某化肥厂qhse管理手册

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1、$化肥厂化肥厂 HFC/QHSE-01-2005HFC/QHSE-01-2005 修改号：修改号：1 1 发行版本：发行版本：A A 质量健康安全环境管理手册质量健康安全环境管理手册 Quality,health,safety and environmental Management systems manual 2005200512121 1 发布发布 2005200512121 1 实施实施 $化肥厂化肥厂 发布发布 $化肥厂质量健康安全环境管理体系运行化肥厂质量健康安全环境管理体系运行 发发 布布 令令 为了提高$化肥厂的管理水平，树立良好的企业形象，确保化肥厂的生存和发展，依据 GB/

2、T19001质量管理体系要求 、GB/T24001环境管理体系规范和使用指南 、GB/T28001职 业健康安全管理体系规范 、Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理体系和 SY/T6276-1997石 油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准要求，结合$化肥厂的实际情况，制定了 $化肥厂质量健康安全环境管理手册 ，现予批准颁布实施。 本手册阐明了$化肥厂的质量健康安全环境方针、目标，是化肥厂 QHSE 管理体系的 法规性文件，是建立并实施 QHSE 管理体系的纲领和行为准则，同时也是化肥厂开展各项活动，实 现质量健康安全环境方针的纲领性文件。$化肥厂全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行

3、。 $化肥厂 厂长： QHSE 方针、目标方针、目标 QHSEQHSE 方针方针 遵守法纪，以人为本；遵守法纪，以人为本； 安全第一，预防为主；安全第一，预防为主； 保证质量，信誉至上；保证质量，信誉至上； 科学管理，持续改进。科学管理，持续改进。 QHSEQHSE 战略目标：战略目标： 不损害健康；不损害健康； 不发生事故；不发生事故； 不破坏环境；不破坏环境； 无质量缺陷。无质量缺陷。 QHSEQHSE 年度目标：年度目标：厂年度目标由$开发公司下达，化肥厂 根据实际层层分解，并签订分解的业绩合同，制定相应的考核办 法，以确保年度目标的实现。HFC/QHSE-02-04方针目标控制程 序中

4、有详细规定。 企企 业业 概概 况况 $化肥厂位于$县奎依巴格镇，地处塔克拉玛干沙漠西南的叶尔羌河中上游， 泽普莎车小绿洲边缘地带。化肥厂日产 500 吨合成氨装置和日产 1000 吨尿素装置， 2001 年建成并全面投产，总资产 11 亿元，现有职工 260 人。整个生产工艺采用国际 90 年代先进工艺流程，配备了先进齐全的 DCS 自动控制装备，合成氨装置大机组采用 ITCC 的压缩机和透平控制系统，尿素装置压缩机采用 505E 调速系统，确保了大型机组 的正常运行。 $化肥厂自建厂伊始，始终注重和加强质量、健康、安全和环境工作。企业设 有安全总监，生产管理部设专职安全监督 2 名，各装置

5、配备有专兼职的安全监督，技 术管理部设有计量、质量、标准化工程师，专门负责产品质量工作。各类生产装置和 作业现场配备了较齐全的安全、消防卫生专用设施，生产过程自保联锁投用率高。化 肥厂始终坚持“安全第一，预防为主”原则，落实各级安全生产责任制，强化教育培 训，严格执行各项规章制度，在质量健康安全环境工作方面取得较好成绩。 $化肥厂注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支 以化工为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的员工队伍。面向未来，$化肥厂将 坚定不移地实施可持续发展战略，以顾客为关注焦点，充分、合理地利用资源，提高 产品质量，加强污染预防，坚定不移地追求无事故、无伤害、无

6、污染、无损失，使企 业的质量健康安全环境管理更上一个新台阶。 目 录 1 范围范围.1 2 引用标准引用标准.1 3 定义定义.1 4 QHSE 管理体系管理体系1 4.1 总要求.1 4.2 文件要求2 4.3 法律、法规及其他要求.3 5 管理职责管理职责.3 5.1 管理承诺3 5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点4 5.3 QHSE 方针.5 5.4 策划.5 5.5 职责、权限与沟通.6 5.6 管理评审7 6 资源管理资源管理.8 6.1 资源提供8 6.2 人力资源8 6.3 设施及其完整性8 6.4 工作环境8 7 7 过程管理（产品实现）过程管理（产品实现）9 7.1 产品实

7、现的策划.9 7.2 与顾客、员工、社会有关的过程.9 7.3 设计与开发9 7.4 采购和供方管理.10 7.5 生产和服务的提供.10 7.6 监视和测量装置的控制11 7.7 职业健康安全环境管理11 8 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进15 8.1 总则15 8.2 监视和测量15 8.3 不符合的控制.16 8.4 数据分析16 8.5 改进17 附件附件 1 $化肥厂组织机构图化肥厂组织机构图.18 附件附件 2 $化肥厂质量、健康、安全及环境管理网络图化肥厂质量、健康、安全及环境管理网络图19 附件 3 $化肥厂 QHSE 管理体系职能分配表.20 附件 4 GB/T

8、19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 之间的联系. 24 附件 5 $化肥厂平面图. . 27 HFCHFC / / QHSE-01QHSE-01 第第- 1 -页页 共共 27 页页 1 范围范围 本手册规定了化肥厂质量健康安全环境管理的有关要求。 本手册适用于化肥厂农业用尿素的生产和服务；适用于内部体系运行及外 部对我厂质量健康安全环境表现能力进行评定的场所。 2 引用标准引用标准 GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T 24001-1996 环境管理体系 规范及使用

9、指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 Q/SY2.22001 质量健康安全环境管理体系 SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 3 定义定义 本手册采用GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语 、 GB/T 24001- 1996 环境管理体系 规范及使用指南 、 GB/T 28001-2001 职业健康安全 管理体系 规范 、 Q/SY2.22001 质量健康安全环境管理体系和 SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准中的术 语和定义。 Q Q 质量代表(Quality)、H H 代表健康(Healt

10、h)、S S 代表安全(Safety)、E E 代表环境 (Environment) HFCHFC / / QHSE-01QHSE-01 第第- 2 -页页 共共 27 页页 4 QHSE 管理体系管理体系 4.1 总要求总要求 化肥厂按下述要求建立 QHSE 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并 持续改进。 化肥厂应： a)识别 QHSE 管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法； d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些 过程的监控； e)监视、测量和分析这些过程； f)实施

11、必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进； g)针对$化肥厂所选择的影响质量健康安全环境的外包过程，$化肥 厂应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在 QHSE 管理体系中加以识别； h)编制装置流程图以标识产品形成过程及产品形成过程中涉及的环境因素、 危险源和相互关系； i)组织应按 GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 标准要 求管理这些过程。 4.2 文件要求文件要求 4.2.1 总则总则 $化肥厂对与 QHSE 体系运行有关的文件和资料实施有效控制，确保在 QHSE 体系运行的所有场合得到适用的文件和资料的有效版本

12、。文件包括： a)形成文件的 QHSE 方针和目标； HFCHFC / / QHSE-01QHSE-01 第第- 3 -页页 共共 27 页页 b)QHSE 管理手册； c)QHSE 程序文件； d)QHSE 管理规定、装置作业指导书； e技术文件，包括与 QHSE 有关的技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、 检验计划和报告等； f)外来文件，包括合作者、供方提供的 QHSE 文件、图纸等； g)QHSE 记录。 4.2.2 QHSE 管理手册管理手册 QHSE 管理手册是$化肥厂根据 QHSE 方针而全面描述体系的管理文件， 主要供$化肥厂内部的管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中

13、 表述$化肥厂的 QHSE 保证能力。 管理手册包括下列主要内容： a、化肥厂厂长批准的颁布令； b、管理体系的范围，包括删减的细节与合理性； c、管理体系所包括过程主要要素之间相互作用的表述； d、为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。 4.2.3 文件控制文件控制 $化肥厂建立并保持形成文件的程序，确保对与 QHSE 体系运行有关的 文件和资料实施有效控制，防止文件的非预期使用。 本节所述内容在 HFC/QHSE-02-01 文件和资料控制程序中有详细规定。 4.2.4 记录控制记录控制 $化肥厂建立并保持记录的标识、编目、查阅、归档、贮存、保管和处 理的形成文件的程序，以提供符合要求

14、和 QHSE 体系有效运行的证据。 HFCHFC / / QHSE-01QHSE-01 第第- 4 -页页 共共 27 页页 本节所述内容在 HFC/QHSE-02-03 记录控制程序中有详细规定。 4.3 法律、法规及其他要求法律、法规及其他要求 $化肥厂建立并保持形成文件的程序，确定在活动、产品或服务中与 QHSE 相关的法律、法规以及其他应遵守的要求，明确获取渠道及评审要求，保 证法律、法规及其他要求是现行有效版本，并将其要求传达到有关的员工和相 关方。 本节所述内容在 HFC/QHSE-02-02 法律、法规控制程序中有详细规定。 5 管理职责管理职责 5.1 管理承诺管理承诺 $化肥

15、厂提出以下领导承诺，并确保承诺转变为必要的资源，以便建立、 实施和保持 QHSE 管理体系并实现持续改进。 a) 遵守政府法律法规，尊重当地风俗习惯； b) 建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，确保其持续有效运行， 努力实现工厂质量、职业健康、安全、环境的管理方针和目标； c) 以顾客、员工和社会为关注焦点，不断满足顾客、员工、社会对质量、 职业健康、安全和环境保护的要求； d) 树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐 的工作氛围； e) 提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与 QHSE 管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。 厂长对 QHSE 管理体系承担责任，并通过以下活动证实其承诺： a) 确定符合$化肥厂宗旨的方针和战略目标； HFCHFC / / QHSE-01QHSE-01