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1、四川省古蔺县双沙镇府贵养牛场项目可行性研究报告 2012.3.184目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究报告编制依据与范围11.3研究结论及技术经济指标2第二章 项目提出的背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性8第三章 市场分析与销售方案113.1市场分析113.2销售策略、方案和营销模式13第四章 建设规模与产品方案144.1建设规模144.2产品方案14第五章 建设条件155.1项目区概况155.2项目建设条件优劣势分析17第六章 工艺技术方案196.1生产技术方案及工艺流程19第七章 项目建设方案247.1建设任务和规模247.2建设规划和布
2、局257.3项目建设要求和具体建设内容26第八章 环境影响评价328.1环境影响328.2环境保护与治理措施328.3评价与审批34第九章 节能方案分析359.1编制依据359.2建筑节能的重要性359.3遵循的原则369.4项目耗能指标379.5合理利用能源促进可持续发展379.6建筑节能389.7充分利用电能，实现供配电及用电设备的经济运行419.8充分利用水资源，合理节水429.9本项目在建设、设计中应力争做到以下几点43第十章 项目组织与管理4410.1组织机构与职能划分4410.2经营管理模式4410.3经营管理措施4510.4技术培训45第十一章 项目进度及招投标4711.1项目实
3、施进度4711.2招投标48第十二章 投资估算及资金筹措4912.1投资概算依据4912.2投资概算4912.3资金筹措5312.4财政资金使用和管理53第十三章 财务评价5513.1财务评价依据5513.2销售收入、销售税金及附加说明5513.3总成本及经营成本估算5513.4财务效益分析5613.5不确定性分析5713.6财务评价结论57第十四章 农业产业化经营与农民增收效果评价5914.1农业产业化经营5914.2农民增收、农业增效评价6014.3其它影响评价61第十五章 风险分析6215.1项目产品市场风险因素分析。6215.2防范和降低风险对策。62第十六章 可行性研究结论与建议64
4、16.1可行性研究结论6416.2问题与建议64附图1、厂区区域位置图2、厂区平面布置图第一章 总 论1.1项目名称1.1.1项目名称四川省古蔺县双沙镇府贵养牛场项目1.1.2养殖场简介 四川省古蔺县双沙镇府贵养牛场1.2可行性研究报告编制依据与范围1.2.1研究工作的依据(1)中共中央国务院（中发20071号）关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；(2)国务院（国发20074 号）关于促进畜牧业持续健康发展的意见；(3)农业部全国畜牧业发展第十一个五年计划（2006-2010年）；(4)国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲；(5)国家农业综合开发资金和项目管理办
5、法（财政部令29号）；(6)山东省“十一五”农业发展规划；1.2.2研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出
6、项目的可行性研究工作结论。1.3研究结论及技术经济指标1.3.1简要研究结论建设规模本项目计划新建一个肉牛养殖场，生产期初引进优质基础母牛500头，经自繁自育扩大种群达到700头。同步配套引进优质肉牛冻精实施人工授精改良，生产优质肉用育肥后备牛；建设一个肉牛育肥场，按同期育肥架子牛1500头、年周转育肥三批计算，年可出栏育肥牛4700头；根据上述建设规模，相应配套青贮池、人工授精冻配点、干草棚、饲料库、加工间及粪污处理设施等；配套行政、生活及公用附属设施，并购置相关设备等。经过3-5年的发展，形成以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础的“小群体、大规模、大产业”肉牛产
7、业发展链，为xx市肉牛业可持续发展奠定良好基础。组织管理方案：本项目由xx市xx养殖有限公司组织实施。项目实行董事会领导下的经理负责制，公司经理全权组织实施项目建设和生产经营管理工作。公司下设综合管理、生产技术、销售服务等部门，通过养牛协会协调配合，推动项目区肉牛生产，逐步实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。技术来源及先进性：本项目引进先进技术，专家教授将为企业发展提供技术支撑，确保肉牛扩繁及育肥采用先进实用技术。主要建设内容：本项目总建筑面积31706m2，计划在新征土地上新建管理区、生产区及配套公用设施。管理区计划新建办公楼2栋，职工宿舍2栋，职工食堂1
8、栋等及配套设施；生产区计划新建待配母牛舍2栋，妊娠母牛舍2栋，产房与犊牛舍2栋，育肥牛舍45栋，配套病牛隔离舍1栋，干草棚4栋，配套青贮池容量五千立方米，在现有场地条件下，需建深6.2m宽9.0m长30m青贮池6个；建兽医室及人工授精冻配点，在满足本场冻配改良的前提下，为广大养殖户提供种牛人工授精冻配技术服务。进度安排：本项目工程建设周期为1年，计划2009年11月份开始可行性研究论证，2009年底部分投产，2010年底全部建成，达到满负荷生产。投资概算：本项目总投资规模为5000万元，其中固定资产投资4384.24万元，无形递延资产投资200万元，铺底流动资金300万元，其他投资115.76
9、万元。建设资金筹措：本项目固定资产拟通过二个渠道来筹措：一是地方财政配套资金1000.00万元；三是企业自筹4000.00万元。财务评价：项目建成后，年实现销售收入5000万元，总成本3889.11万元，利税总额1110.89万元，动态回收期5.08年，财务内部收益率18.09。市场营销：本项目主要组织示范肉牛改良扩繁，扶持农户开展肉牛改良繁育及架子牛育肥饲养，整体形成育肥牛规模生产，通过收购农户育成架子牛，由公司进行集中短期快速育肥，以此带动周边农户发展肉牛生产及牧草种植业，逐步建立一个规范的肉牛生产体系。公司利用现有市场渠道直接供应兖州、滕州，曲阜等周边城市肉牛市场，同时逐步扩大国内市场。
10、结论：本项目以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础，扶持带动周边农户发展肉牛生产与牧草种植业，符合国家调整农业结构战略方针，符合山东省“十一五”农业发展指导思想。项目区的黄牛改良工作，形成肉用杂交牛饲养量大且普遍饲养肉用牛，育肥牛源稳定，且配套建成了一定规模的牧草基地，项目可充分发挥区位资源优势。通过经济分析，本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好，财务效益明显，社会生态效益显著，发展前景良好。项目实施过程中，应充分利用黄牛改良所产生的大量良种改良牛及农户在肉牛扩繁方面的成熟条件，在当地养牛协会工作的基础上，继续扶持农户发展肉牛生产，探索符合项目区实际的“
11、公司+基地+农户”管理方式和运行机制，本着人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、突出重点、稳步推进的原则，尽快建立一个实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的规范肉牛生产体系，以加快xx乃至邹城肉牛产业发展步伐。综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。1.3.2主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项 目单位评估报告备 注1建设期年12总投资万元5000.002.1固
12、定资产投资4384.242.2无形递延资产投资万元200.002.3铺底流动资金300.002.4其它费用115.763销售收入万元5000正常年4销售税金万元144.42正常年5利税总额万元1110.89平均值7财务净现值(全部投资)万元424.52所得税前, 注：ic=8%8%8投资利税率22.229投资回收期(静态)年4.3910投资回收期(动态)年5.0811经营成本万元3889.11正常年12盈亏平衡点28.42第二章 项目提出的背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策。2007年全国农业工作会议提出，我国农业和农村经济工作要加强良种繁育和推广体系建设，加快新品种新技术推
13、广，推进畜牧业养殖方式转变。加快转变畜牧业增长方式，提高重大动物疫病防控能力。加强农产品质量监管，提高农产品质量安全水平。山东省xx市关于xx市特色畜牧大市建设实施方案中明确指出：以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照建设特色畜牧大市目标要求，积极转变畜牧业发展方式，变资源优势为经济发展优势，努力把我市建设成为特色突出、结构优化、效益显著、生态环保的现代化畜牧大市。xx市在“十一五”发展规划中把草畜产业列为农村支柱产业之首，在发展草畜产业中把牛产业作为调整农村经济结构的突破口。同时提出了建设邹东大型畜牧业基地的宏伟蓝图；xx市在“十一五”草畜产业发展规划明确提出，
14、要充分发挥区位与传统优势，围绕畜牧业生产方式转变，突出质量效益，加强基地建设，扩大饲养规模，加快品种改良，扶强龙头企业，完善市场体系，推广先进技术，推行系列服务，争创精品名牌，建立适应市场、产效紧密结合、收入分配合理、高效运行的种、养、加一体化产业链，加快推进畜牧业工业化进程。2.1.2行业发展规划。2009年xx市特色畜牧大市建设实施方案中提出稳定发展农业生产，用现代产业体系提升农业。要加快发展草食畜牧业。突出发展以肉羊、肉牛为主的战略性主导产业，转变养殖观念，调整养殖模式，发展健康养殖，重点发展规模养殖场和标准化养殖小区。积极推广舍饲半舍饲饲养，加快品种改良步伐，建立健全畜禽良种繁育体系，着力推广“五良”配套技术。通过政府引导，龙头带动，协会辐射，加快规模化、集约化进程，形成“大”而“特”的畜牧业产业格局。2.1.3区域发展规划。xx市以开发保护九大地方畜禽良种资源为依托，重点发展“四畜两禽”（“四畜”即鲁西黄牛、优质生猪、
