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1、XYZ服饰公司 目标计划制定与分解,ABC管理咨询公司,2019/1/14,目 录,XYZ目标计划制定与分解总体思路 XYZ目标计划制定与分解的计划协调组织 XYZ目标计划制定与分解过程方法,2019/1/14,引 言,为什么要开展目标管理？ 目标管理的作用是什么？,长期目标由若干短期阶段目标组成,阶段一,阶段二,阶段三,2019/1/14,目标管理是依据组织外部环境和内部条件的综合平衡，确定组织在一定时期内预期达到的成果，制定出目标，并为实现该目标而进行的组织、激励、控制和检查工作的管理方法,企业发展,为管理工作指明方向,激励组织员工,使员工更加团结,具有凝聚力,利于对员工进行考核,1确定目
2、标的依据，对目标的依据要明晰，透彻。 2目标的衡量标准，尽量解决目标的数量化问题。 3目标的约束条件，考虑可以运用的资源条件。 4多目标问题的处理，尽量减少目标的个数，重要程度排队，找出主次目标。 5目标的冲突问题，局部服从全局，下级服从上级，次要服从主要，注意协调解决，做到整体效益最大化,促进人与工作的结合,目标管理,2019/1/14,公司级目标计划必须通过层层分解的方式落实到员工并获得资源的有效支撑,愿 景,公司经营目标,分系统分业务的经营目标,业务规划（跨部门）,业务驱动因素,资源驱动因素,战略规划,资源部门规划,员工个人工作计划,员工个人工作计划,2019/1/14,目标计划制定与分
3、解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度统一。,SMART原则,2019/1/14,方向统一：由总目标分解成各子目标过程中， 必须确保各目标的一致性,目标一,目标二,目标三,一致目标,起点,计划一,计划二,计划三,计划一,计划二,计划三,2019/1/14,进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标,开始,A,B,C,E,G,H,J,K,D,D,F,10,6,14,6,3,3,4,5,5,5,5,3,3,1,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总 目 标,步调、速度、方向必须协同、一致,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总 目 标,2019/1/14,
4、为实现XYZ公司经营目标，必须对其进行分解，并形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系,公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额,计划的组织、协调、监控体系建设计划,拓展:加盟商(客户)开发计划,销售:销售计划,生产:生产计划,采购:供应计划,设计:设计计划,拓展子目标,销售子目标,设计子目标,生产子目标,采购子目标,人力资源子目标,财务子目标,品牌推广支持计划,计划协调子目标,人力资源支持计划,财务支持计划,品牌推广子目标,2019/1/14,XYZ公司目标计划的制定、实施与绩效考核挂沟，并进行过程的监控，确保总体目标的实现,XYZ公司战略规划及年
5、度经营目标,制定计划,计划实施,计划总结,计划优化,制定考核指标,过程指标统计,考核及奖金分配,指标优化,绩效测评,过程监控与预警,P,D,C,A,2019/1/14,目 录,XYZ目标计划制定与分解总体思路 XYZ目标计划制定与分解的计划协调组织 XYZ目标计划制定与分解过程方法,2019/1/14,计划协调子系统是XYZ公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现,公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润,计划的组织、协调、监控体系建设计划,拓展:加盟商(客户)开发计划,销售:销售计划,生产:生产计划,采购
6、:供应计划,设计:设计计划,拓展子目标,销售子目标,设计子目标,生产子目标,采购子目标,人力资源子目标,财务子目标,品牌推广计划,计划协调子目标,人力资源支持计划,财务支持计划,品牌推广子目标,2019/1/14,目标计划管理流程,主管或员工,部门经理及主要主管,总经办主任,总经理,薪酬考核,制定部门目标计划,下达目标计划制定通知,组织会议讨论,意见/建议/问题收集，做相应调整,审批目标计划,是否需要修改,否,是,存档,分解目标计划,主管或员工阶段目标计划,实施目标计划,过程监控,过程监控,过程监控,实施目标计划,结果评价,结果评价,考核流程,公司经营目标计划,2019/1/14,XYZ计划的
7、指导（指挥）、协调、监控体系建设,员工计划,主管计划,部门计划,协调,指导,监控,评价,直接主管,直接主管,部门经理,部门经理 人事考核,部门经理,部门经理,部门经理 总经办,总经理,总经理 总经办,部门经理 人事考核,总经理 人事考核,总经理 总经办,指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当 ”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现 监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预
8、定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所 有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理 活动,2019/1/14,协调组织、沟通制度、控制机制共同组成与完善目标计划的过程管理,规范例会制度：,确定计划制定与实施的总牵头部门：,计划责任部门自查报告：,考核与监督：,组织保障确保对目标的组织、监控,总经理或由总经理授权总经办为计划制定与实施的牵头者和协调者,例会是各责任部门、责任人员对目标实现进度、效果、问题等协调的例行会议，有助于各部门、人员间的沟通与协调,责任部门、责任人员必须按期上交计划实施报告情况：周报
9、、月报、季报、年报,过程指标的统计为公司绩效考核提供数字依据,控制点的设置：,对于总目标计划制定分阶段控制点,协调,沟通,控 制,2019/1/14,通过一系统规范化的专题会议加强目标计划之间的一致性,周例会:,月度目标计划协调会:,临时协调会:,各员工务必在周一上午10：00之前，将周报（上周工作小结，本周工作计划）提交各 部门经理，作为月底考核依据； 每周一下午2:00准时召开周例会，由各部门经理总结各部门上周完成工作情况，汇报本 周部门计划完成工作及进度； 周例会由总经理或授权总经办主持，周例会由职能主管及以上参加。,每月第一个星期一晚上为公司月度例会； 各部门经理（及职能主管）务必在每
10、月第一个星期一之前将本部门月报（上月工作小结，本月工作计 划）上 交到总经办，由总经办统一汇总并发到各部门经理，以供讨论，并必须在每月5日前最终决定各个部门目标计划； 月例会由总经理或授权总经办主持，月例会是公司目标计划专题会议；,如果有特殊情况，各部门经理可根据需要向总经办主任提议召开临时会议；,总目标计划协调会:,年度目标计划协调会，每年的1月15日左右，包括上一年度的总结 季度目标计划协调会，每一季度的第一周周六 专题会议，包括:拓展专题设计生产销售品牌推广财务人力资源等（有利于公司发展的任何一些政策、策略、建议），由各对应部门提出申请,目标计划专题协调会,综合常务例会,*注：相关人员必
11、须按时参加目标计划协调会并提交相关材料，周例会确有特殊情况可由其助理代其参加,2019/1/14,个人工作周报模板,2019/1/14,部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定）,2019/1/14,例会及周报月报模板说明,例会说明： 例会由总经理或总经理授权人员主持 例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加） 例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档 例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况 例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作 例
12、会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。,周报/月报模板使用说明 个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行 部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议 周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等 总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据,2
13、019/1/14,目 录,XYZ目标计划制定与分解总体思路 XYZ目标计划制定与分解的计划协调组织 XYZ目标计划制定与分解过程方法,2019/1/14,本节内容,总目标计划内容分解 拓展目标计划制定与分解 设计目标计划制定与分解 销售目标计划制定与分解 生产目标计划制定与分解 采购目标计划制定与分解 人力资源目标计划制定与分解 财务（监控）目标计划制定与分解,2019/1/14,总目标制定与分解,总目标是指公司的年度经营目标，主要包括： 1、年度销售额: 2、年度销售额增长率: 3、年度毛利率: 4、年度纯利率: 等等 总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进
14、行确定。,2019/1/14,XYZ公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额 利润额 利润率 ,营运目标,销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度,设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数,技术目标,技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数 技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数 物料质量投
15、诉次数 物料信息传递延期次数,财务目标,财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率,设计目标,拓展目标,开店数完成比率 开业后三个月内平均销售额 客户服务满意度 客户考察报告 加盟手续办理与跟进,特许目标,销售额完成比率 销售报表延期次数 客户服务支持满意度 特许经营模式制定与完善 促销活动管理满意度,形象目标,装修质量投诉次数 装修设计目标完成比率 形象物品质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战
16、略规划目标,规模 品牌 占有率 ,督导目标,培训次数完善率 销售额完成比率 促销活动管理满意度 客户服务支持满意度,销售目标,配货失误次数 交期非正常延期次数 报表非正常延期次数 客户服务满意度,自营目标,销售额目标完成率 自营店管理满意度 促销活动管理满意度,2019/1/14,XYZ公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额 利润额 利润率 ,营运目标,销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度,设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数,
