签证办理及审核交流资料

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1、工程技术部签证办理及审批交流资料 第 1 页 签签证证办办理理及及审审批批 签签证证办办理理流流程程、填填报报要要求求、审审批批注注意意事事项项 目目录录 一、签证的概念及重要性 二、签证办理流程 三、签证填报要求 四、签证内容要求及审批注意事项 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 2 页 一一、签签证证的的概概念念及及重重要要性性 1、所谓工程签证就是指工程发承包双方在施工过程中，按照合同约定对支付各 种费用（施工过程发生的与与设设计计图图纸纸、施施工工方方案案、预预算算项项目目或或工工程程量量不不相相符符，需需 要要调调整整工工程程造造价价的的）、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一

2、致的补充协 议。 签证是以施工现场事实为依据，由参建三方单位（建设单位、监理单位、施 工单位）就必须发生的或已经发生的施施工工合合同同约约定定范范围围和和内内容容以以外外的施工项目、 增补项目、零星工程、零星用工和非施工单位原因引起的窝工、工期损失或建材 市场价格上涨超过投标估价而造成的损失等内容进行确认。 经各方书面确认的签 证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。 2、现场签证可分为以下几类（广义的签证） （1）工程经济签证：是指在施工过程中由于场地、环境、业主要求、合同缺陷、 违约、设计变更或施工图错误等，造成业主或承包商经济损失方面的签证。（一 般签证） （2）工程技术签证：主要是施工组

3、织设计方案、技术措施的临时修改，涉及的 价款数额较大。通常应组织论证，重大变化应征得设计人员同意，做到安全、经 济、适用。（施工组织设计/方案报审） （3）工程工期签证：主要是在实施过程中因主要材料、设备进退场时间及业主 等原因造成的延期开工、暂停开工，工期延误的签证。招标文件中一般约定了工 期罚则， 在工期提前奖、 工期延误罚款的计算时， 工期签证发挥着重要作用。 （工 程延期手续） 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 3 页 （4）工程隐蔽签证：是指施工过程中对以后工程结算影响较大，资料缺失将无 法补救，难以结算。主要有：基坑验槽记录、软地基处理、钢筋隐蔽验收等。 （确 认签证） 3、签

4、证的重要性：签证是工程档案、结算资料的重要组成部分，是促进甲乙双 方配合、提高现场管理成效的关键文件之一。签证问题处理不当将会造成建设单 位或施工单位的经济损失，影响结算手续办理效率，易引起索赔及纠纷。严谨对 待签证是对参建各方严肃的关爱，应本着“依据、标准、实事求是”的态度严格 办理。 注：依据合同、图纸、公司制度，以规范图集、法律法规为标准，本着实事求是 的态度来处理。 4、如何做好签证管理工作：统一标准、层层交底、落实要求、严明法纪 二二、签签证证办办理理流流程程 签证工程完工后 3 日内工程部必须组织施工单位验收（特殊情况除外），验 收合格 5 日内上报签证（超过 5 日不上报的视为自

5、动放弃）工程部于 48 小时 内审批完毕工程技术部于 24 小时内审批完毕【由由于于违违反反制制度度或或不不符符合合相相关关要要 求求而而导导致致工工程程技技术术部部审审核核退退回回的的签签证证，工工程程部部必必须须 1 10 0 日日内内与与施施工工单单位位协协商商解解决决 完完毕毕，修修改改完完成成重重新新上上报报。如如未未在在规规定定期期限限内内上上报报的的每每次次扣扣罚罚项项目目经经理理 1 10 00 0 元元， 工工程程部部经经理理 1 10 00 0 元元】工程中心负责人于 48 小时内审批完毕盖章返回施工 单位及相关部门存档。 ERP 电子流程上线后仍按此审批时限审批。 工程技

6、术部签证办理及审批交流资料 第 4 页 工工程程签签证证办办理理审审核核流流程程： 否 是 是 否 是 否 是 返还工程部分发 流流程程要要点点： 1、签证办理流程中，只能由工程部资料员收、发签证单，并建立收发台帐，其他任何人不得私自收、发。 2、工程管理中心工程部在规定的时限内，签署完意见，否则：每违反一次，给予工程部经理降一级工资的 处罚；一个月累计超过 3 次的，予以开除处分。 3、为规避签证考核，该签未签的，每发现一次给予责任人降三级工资以上处分。签证单办理完成后 3 天内 归档，并送预决算中心作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理 100 元、工程部经理 50 元。 4、工程签证

7、的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留 存一份，上报工程部经理后存档，并使用验收终端系统拍照、上传。每违反一次，给予监理工程师降一级 工资的处罚；一个月内累计超过 3 次的，予以开除处分。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位， 必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。 5、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。 1、验收合格 5日内施工单位 申报签证 签署不同意，退回施工单位 2、工程中心工程部 48 小时 内审核完毕 合理与否 3、 工程技术部审核 （24小时内） 签署不同意，返还工程部 合理与否 4、工程中心领导审核 合理与否 5、工

8、程中心工程部签章 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 5 页 注：1、工程完工日期：如施工单位书面报验 3 日后，监理工程师仍不验收，视 为默认合格以报验日期作为完工日期，并对监理工程师进行问责。垃圾清理、设 备材料转运等不需观察期即可判定合格与否的项目，工程师须于报验后 48 小时 内验收。监理工程师不应以任何理由拖延、拒绝验收,合格与否应明确表态。 2、需办理签证的工程，应在工程施工前通知工程技术部，以便工程技术部 对该签证内容合理与否、质量、进度、工程部是否及时验收进行监管。杜绝先斩 后奏（确认签证及特殊情况酌情考虑）。 3、委托类签证应于委托工程完工并验收合格之日后 5 天内上报（委

9、托工程 工程部应于工程完工施工单位报验后 3 日内进行验收） 4、恒大海花岛产业集团工程建设管理制度第一章第五条规定，在每期 工程开工前召开的由工程部经理组织的工程建设专题会议上，工程部应介绍公司 的运作模式、 验收程序、 甲供材申报、 供应流程及进度、 签证、 结算申报流程等。 为便于管理，每个施工单位进场前，工程部应书面告知其签证委托办理流程、填 报要求等。 5、转扣签证应事先书面告知被转扣单位，如其拒不签认可邮寄至其公司， 收集转扣相关证据作为转扣签证资料附件，强行转扣。（详见制度第五十九条） 三三、签签证证填填报报要要求求 1 1、表表格格 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 6 页

10、 工工程程签签证证单单( (G GC C- -1 11 1) ) 施工单位：编号： 工程名称工程类别合同编号 签签证证类类型型（在“”内打“” ）：设计变更、合同原因、现场管理、配合营销、合同内工 程量现场计量、委托类签证、配合开发、其他 签证内容：（由施工单位填写） 一一、签签证证理理由由： 二二、工工程程量量： 三三、工工程程起起止止时时间间及及完完成成情情况况： 年月日起年月日止；竣工验收合格时间：年月日 四四、附附件件名名称称及及页页数数： 施工单位(签章)：年月日 监 理 工 程 师 意 见 签名：年月日 项 目 经 理 意 见 签名：年月日 工 程 部 意 见 签名：年月日 工 程

11、 技 术 部 意 见 签名：年月日 工 程 中 心 负 责 人 意 见 签名：年月日 注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格，合格后 5 天内施工单位必须填报，过期不予受理。 2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式 四份，施工单位、预决算中心、工程部资料室、工程技术部各一份。4、工程部在收到签证单后 48 小时内签署意见，可以签 署不同意的意见；办理完毕后 3 天内由工程部资料员归档； 5、竣工图中可计算的项目，不予办理签证。 施 工 单 位 工 程 部 预 决 算 中 心 工 程 技 术

12、部 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 7 页 工工程程签签证证原原始始记记录录凭凭证证（G GC C- -1 12 2） 建设单位： 施工单位：签证单编号： 施工单位： 日 期： 监理工程师签名： 项目经理签名： 日 期： 注：工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报 工程部经理后存档，并使用验收终端系统拍照、上传。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附 图及照片标注，以满足计量、计价要求。 拆改工程签证须附设计变更、拆改前后的图纸及影像资料。 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 8 页 转转扣扣签签证证单单 施工

13、单位：编号： 转扣单位： 工程名称工程类别合同编号 签签证证类类型型（在“”内打“” ）：设计变更、合同原因、现场管理、配合营销、合同内工 程量现场计量、委托类签证、配合开发、其他 签证内容：（由施工单位填写） 一一、签签证证理理由由： 二二、工工程程量量： 三三、工工程程起起止止时时间间及及完完成成情情况况： 年月日起年月日止；竣工验收合格时间：年月日 四四、附附件件名名称称及及页页数数： 施施工工单单位位( (签签章章) )：年月日 转转扣扣单单位位( (签签章章) )：年月日 监 理 工 程 师 意 见 签名：年月日 项 目 经 理 意 见 签名：年月日 工 程 部 意 见 签名：年月日

14、 工 程 技 术 部 意 见 签名：年月日 工 程 中 心 负 责 人 意 见签名：年月日 注： 1.所发生签证内容， 经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格， 合格后5天内施工单位必须填报， 过期不予受理。 2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一 式五份，施工单位、预决算中心、工程部资料室、工程技术部、被转扣单位各一份。4、工程部在收到签证单后 48 小时内签 署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后 3 天内由工程部资料员归档； 5、竣工图中可计算的项目，不予办理签证。 施 工 单 位 工 程 部 预 决 算 中

15、 心 工 程 技 术 部 转 扣 单 位 工程技术部签证办理及审批交流资料 第 9 页 2 2、填填写写要要求求 （1）表格应用正确、 规范、 统一； 确认签证右上角手写注明 “确认签证” ； 返回后重新上报的签证应保留上次提报的签证单，附在重新上报的签证单 之后，新签证单左上角注明返回时间、返回部门、返回原因，避免因签证 单返回重报审批超时解释不清。 （2）工程签证单监理工程师意见栏以上部分须机打。（签证编号尾号数 字、签证类型选择框勾选、签证联选择框勾选、施工单位项目经理签字、 申报日期手写；监理工程师意见栏、项目经理意见栏、工程部意见栏、工 程技术部意见栏、工程中心负责人意见栏的意见、签

16、名、日期均手写；其 余内容均机打。）工程起止时间、验收时间不允许手写！ （3）施工单位名称（转扣单位名称）：按合同填写； 签证编号：由工程部资料员按工程技术部要求统一编写； 工程名称：应与相应合同、委托中的工程名称一致； 合同编号（委托编号）：应与相应合同、委托一致； 工程类别：分为主体、装修、配套、园林园建、其他五类，（给排水、供 暖通风空调、燃气、强弱电、智能化等均属配套类，无法明确分类的归为 其他类）； （4）签证类型：根据签证形成的原因、性质勾选，不允许空白。具体类 型如下： 设计变更：因图纸改版、设计变更造成的返工签证； 合同原因：因合同遗漏、清单缺项等引起的签证； 现场管理：现场管理过程中为达到工程质量目标、进度目标、成本目 标采取的技术手段、措施等形成的签证； 配合营销、配合开发：为满足营销环境要求或达到开发办理各种手续 需求而由施工单位进行合同范围外零星工程施工形成的签证； 合同内工程量现场