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1、2010年度QEOH管理体系内部审核材料目录1、内审计划2、内审签到表3、内审检查表4、内审不合格报告5、内审不合格分布表6、内审报告深圳市东深工程有限公司二0一一年三月七日内部审核实施计划(R11-1)审核依据:ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:1999标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、公司QEOH管理手册、程序文件,相关法律及有关标准审核日期:2011年3月3日3月4日持续时间:2天内审目的:验证公司三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的符合性和有效性,以便及时发现问题,采取纠正和改进措施,
2、保持三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有效实施和持续改进审核范围:公司QEOH管理手册覆盖的所有要素。对象是公司最高管理者及管理者代表、工程部、成本部、市场部、办公室、质安部、宝安项目部、豪迈家具厂项目部 。审核组长:胡木强审核员:陈碧芳(A)、胡木强(B)、余丹云(C)林志远(D)、王洪涛(E)、龙法城(F)日期时间受审核单位审核内容审核员联系人备注2011.3.31天宝安项目部见附页A、E胡木强2011.3.31天豪迈家具厂项目部见附页B、C、F林志远2011.3.4上午最高管理者及管理者代表见附页A、D范 富2011.3.4上午工程部见附页C、E胡木强20
3、11.3.4上午市场部见附页A、D、B王育生2011.3.4下午成本部见附页D、F余丹云2011.3.4下午办公室见附页C、E陈碧芳2011.3.4下午质安部见附页A、D、B覃辉煌说明:工作时间:上午8:3012:00 下午:14:0017:30首次会议:3月3日上午8:309:00末次会议:3月4日下午17:0017:30编制: 批准: 日期:2011.2.28审 核 内 容部门/项目ISO9001:2008质量管理体系GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范ISO14001:2004环境管理体系OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系备注最高管理者及管理者代表5.
4、1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/8.4/8.53.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/5.1/7.1/7.2/10.1/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.34.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5市场部5.1/5.2/5.5/5.6/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/8.54.2/7.1/7.2/7.3
5、/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.64.3/4.4/4.64.4工程部4.2/5.1/5.2/5.3/7.1/7.2/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.57.1/7.2/7.3/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.3/4.44.3/4.4/4.5成本部6.1/6.3/6.4/7.4/8.53.2/6.1/6.2/6.3/8.1/8.2/8.3/11.5/13.2/13.34.2/4.44.1
6、/4.2/4.4办公室4.2/6.1/6.2/6.3/6.43.3/3.4/3.5/5.1/5.2/5.34.1/4.2/4.3/4.4/4.54.1/4.2/4.3/4.4质安部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/7.1/7.2/7.5/7.6/8.3/8.4/8.53.2/3.3/3.4/4.2/4.3/9.2/9.3/10.1/10.2/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.3/4.4/4.5审 核 内 容(续表)部门/项目ISO9001:2
7、008质量管理体系GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范ISO14001:2004环境管理体系OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系备注豪迈家具厂项目部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/8.1/8.1/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3/10.4/1
8、0.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5宝安项目部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/8.1/8.1/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10
9、.2/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5深圳市东深工程有限公司二0一一年二月二十八日会议签到表(R11-2)会议名称:2011年内审首次会议会议时间2011.3.3会议地点公司会议室序 号姓 名部 门/职 务签名1王育生市场部2范富管理者代表3陈碧芳办公室4余丹云成本部5胡木强工程部6覃辉煌质安部7彭兆登总经理会议签到表(R11-2)会议名称:2011年内审末次会议会议时间2011.3.4会议地点公司会议室序
10、 号姓 名部 门/职 务签名1王育生市场部2范富管理者代表3陈碧芳办公室4余丹云成本部5胡木强工程部6覃辉煌质安部7彭兆登总经理不合格/不符合项报告(R11-4)审核日期:2011年3月3日 受审核方:豪迈家具厂项目部审核部门或区域:质安部受审核方陪同人员:陈文宇、卢建平不合格/不符合项陈述:无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。 不符合标准条款:4.3.2 主要不符合项 次要不符合项审核员:审核组长:受审核方代表确认签字:不合格/不符合原因分析:未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。 受审方责任人: 日期:纠正措施需求评价:根据环境管理体系、职业健康安全
11、管理体系4.3.2法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息,并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。” 评价人: 日期:受审方制定纠正措施:根据公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求,对该不符合项进行整改,及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。受审区域实施纠正措施负责人: 纠正措施计划完成日期:2011年3月6日受审方责任人: 受审区域负责人签字: 日期纠正措施完成情况:已按公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求整改完成。受审区域负责人: 日期: 受审方负责人: 日期:纠正措施实施效果验证:已整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单,并符合公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。 验证审核员: 日期:纠 正 措 施 记 录(R12-1) 不合格/不符合事实描述:无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。不合格/不符合性质 一般 严重 重大原因分析:未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。纠正措施需求评价:根据环境管理体系、职业健康安全管理体系4.3.2法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息,并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。” 评价人: