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1、2010年度QEOH管理体系内部审核材料目录1、内审计划2、内审签到表3、内审检查表4、内审不合格报告5、内审不合格分布表6、内审报告深圳市东深工程有限公司二0一一年三月七日内部审核实施计划（R11-1）审核依据：ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、公司QEOH管理手册、程序文件，相关法律及有关标准审核日期：2011年3月3日3月4日持续时间：2天内审目的：验证公司三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的符合性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，
2、保持三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有效实施和持续改进审核范围：公司QEOH管理手册覆盖的所有要素。对象是公司最高管理者及管理者代表、工程部、成本部、市场部、办公室、质安部、宝安项目部、豪迈家具厂项目部 。审核组长：胡木强审核员：陈碧芳（A）、胡木强（B）、余丹云（C）林志远（D）、王洪涛（E）、龙法城（F）日期时间受审核单位审核内容审核员联系人备注2011.3.31天宝安项目部见附页A、E胡木强2011.3.31天豪迈家具厂项目部见附页B、C、F林志远2011.3.4上午最高管理者及管理者代表见附页A、D范 富2011.3.4上午工程部见附页C、E胡木强20
3、11.3.4上午市场部见附页A、D、B王育生2011.3.4下午成本部见附页D、F余丹云2011.3.4下午办公室见附页C、E陈碧芳2011.3.4下午质安部见附页A、D、B覃辉煌说明：工作时间：上午8：3012：00 下午：14：0017：30首次会议：3月3日上午8：309：00末次会议：3月4日下午17：0017：30编制： 批准： 日期：2011.2.28审 核 内 容部门/项目ISO9001：2008质量管理体系GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范ISO14001：2004环境管理体系OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系备注最高管理者及管理者代表5.
4、1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/8.4/8.53.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/5.1/7.1/7.2/10.1/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.34.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5市场部5.1/5.2/5.5/5.6/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/8.54.2/7.1/7.2/7.3
5、/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.64.3/4.4/4.64.4工程部4.2/5.1/5.2/5.3/7.1/7.2/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.57.1/7.2/7.3/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.3/4.44.3/4.4/4.5成本部6.1/6.3/6.4/7.4/8.53.2/6.1/6.2/6.3/8.1/8.2/8.3/11.5/13.2/13.34.2/4.44.1
6、/4.2/4.4办公室4.2/6.1/6.2/6.3/6.43.3/3.4/3.5/5.1/5.2/5.34.1/4.2/4.3/4.4/4.54.1/4.2/4.3/4.4质安部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/7.1/7.2/7.5/7.6/8.3/8.4/8.53.2/3.3/3.4/4.2/4.3/9.2/9.3/10.1/10.2/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.3/4.4/4.5审 核 内 容（续表）部门/项目ISO9001：2
7、008质量管理体系GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范ISO14001：2004环境管理体系OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系备注豪迈家具厂项目部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/8.1/8.1/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3/10.4/1
8、0.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5宝安项目部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/8.1/8.1/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10
9、.2/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5深圳市东深工程有限公司二0一一年二月二十八日会议签到表（R11-2）会议名称：2011年内审首次会议会议时间2011.3.3会议地点公司会议室序 号姓 名部 门/职 务签名1王育生市场部2范富管理者代表3陈碧芳办公室4余丹云成本部5胡木强工程部6覃辉煌质安部7彭兆登总经理会议签到表（R11-2）会议名称：2011年内审末次会议会议时间2011.3.4会议地点公司会议室序
10、 号姓 名部 门/职 务签名1王育生市场部2范富管理者代表3陈碧芳办公室4余丹云成本部5胡木强工程部6覃辉煌质安部7彭兆登总经理不合格/不符合项报告（R11-4）审核日期：2011年3月3日 受审核方：豪迈家具厂项目部审核部门或区域：质安部受审核方陪同人员：陈文宇、卢建平不合格/不符合项陈述：无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。 不符合标准条款：4.3.2 主要不符合项 次要不符合项审核员：审核组长：受审核方代表确认签字：不合格/不符合原因分析：未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。 受审方责任人： 日期：纠正措施需求评价：根据环境管理体系、职业健康安全
11、管理体系4.3.2法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。” 评价人： 日期：受审方制定纠正措施：根据公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求，对该不符合项进行整改，及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。受审区域实施纠正措施负责人： 纠正措施计划完成日期：2011年3月6日受审方责任人： 受审区域负责人签字： 日期纠正措施完成情况：已按公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求整改完成。受审区域负责人： 日期： 受审方负责人： 日期：纠正措施实施效果验证：已整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单，并符合公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。 验证审核员： 日期：纠 正 措 施 记 录（R12-1） 不合格/不符合事实描述：无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。不合格/不符合性质 一般 严重 重大原因分析：未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。纠正措施需求评价：根据环境管理体系、职业健康安全管理体系4.3.2法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。” 评价人：
