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1、 版本号 第1版 控制号安凯汽车股份有限公司 质量管理体系管 理 手 册（含程序文件）批准： 审核： 汇编： 质量管理部 二零一一年七月目录体系文件控制程序- 20 -技术文件和资料控制程序- 23 -质量记录控制程序- 28 -质量方针和质量目标- 32 -质量信息和内部沟通控制程序- 39 -管理评审控制程序- 41 -人力资源控制程序- 43 -基础设施和工作环境控制程序- 46 -国内产品销售控制程序- 51 -出口产品销售控制程序- 57 -产品设计和开发控制程序- 60 -过程设计和开发、更改控制程序- 68 -设计和开发更改控制程序- 72 -FMEA控制程序- 75 -采购控制
2、程序- 86 -生产件批准控制程序- 92 -生产过程控制程序- 97 -关键、特殊工序控制程序- 101 -国内产品服务控制程序- 105 -出口产品服务控制程序- 109 -标识和可追溯性控制程序- 113 -顾客财产控制程序- 116 -产品防护和交付控制程序- 118 -监视和测量设备控制程序- 122 -测量系统分析控制程序- 125 -顾客满意度分析和测量控制程序- 129 -内部质量体系审核控制程序- 132 -过程审核控制程序- 135 -产品审核控制程序- 142 -过程监视和测量控制程序- 145 -产品监视和测量控制程序- 147 -不合格品控制程序- 152 -数据分析
3、控制程序- 156 -改进、纠正和预防措施控制程序- 158 -生产一致性控制程序- 161 -生产一致性控制计划申报、变更和执行控制程序- 165 -发生不一致情况的处置及追溯控制程序- 168 -数据分析控制程序- 180 -颁 布 令为了进一步改进和完善质量管理体系，结合新版的ISO/TS 16949质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2008的特殊要求标准， CNCA-02C-023机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品）要求、以及国家军用标准GJB 9001B质量管理体系 要求，并适当引用新23项装备采购质量监督国家军用系列标准内容，以及近期公司机构变动和职能调
4、整情况，对原有第A版体系文件进行了修改，换发新版本：第1版。现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本手册自实施之日起执行。总 经 理： 童 永管理者代表/质量负责人 任命书本公司依据ISO/TS 16949质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2008的特殊要求、CNCA-02C-023机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品），导入国家军用标准GJB 9001B质量管理体系要求及适当引用新23项装备采购质量监督国家军用系列标准内容，建立相关工作程序和要求，为了加强对质量管理体系和
5、产品强制性认证工作的领导，特任命 董 刚 为我公司的管理者代表、质量负责人，职责包括：1.确保满足产品强制性要求的质量管理体系所需的过程得到建立和保持；2.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求；3.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；4.向高层管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；5.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；6.就质量管理体系有关事宜对外联络。顾 客 代 表 任 命 书为了确保顾客的要求得到体现，现授权程小平、白玉和、叶松岩、张海洋先生为顾客代表，代表顾客提出要求，可在以下方面提出建
6、议或意见：1.参加质量体系的策划活动，参与公司质量方针、质量目标的制定，代表顾客对质量体系的适宜性、充分性、有效性进行监督；2.参与公司的产品先期策划活动，如选择产品或过程的特殊特性及阶段评审；3.参与产品设计和开发；4.促进公司内顾客要求意识的形成，从而达到顾客满意；5.监督纠正措施和预防措施的实施；6.对公司的培训活动进行监督，必要时代表顾客对培训计划和培训的实施情况提出要求；7.供方的选择及评价；8.就顾客关心的问题与顾客保持联系。总 经 理： 童 永 安凯股份公司质量管理体系 管理手册文件编号：AK-CX-0.1-2011目 录文件版本：第 1 版修订状态：第 0 次修订页 码：共 2
7、页 第 1 页编 号内 容适用条款页码AK-CX-0.1-2011目录4AK-CX-0.2-2011管理手册编制说明1.26AK-CX-0.3-2011公司概况 4.18AK-CX-31-2011公司组织机构图4.19AK-CX-32-2011公司质量管理体系机构图4.110AK-CX-33-2011职责分布表4.111AK-CX-34-2011质量管理体系总要求4.115AK-CX-35-2011体系文件控制程序 4.2.317AK-CX-36-2011技术文件和资料控制程序4.2.3 7.720AK-CX-37-2011质量记录控制程序 4.2.425AK-CX-38-2011管理承诺5.
8、1 5.228AK-CX-39-2011质量方针和质量目标5.3 5.429AK-CX-40-2011职责与权限 5.530AK-CX-41-2011质量信息和内部沟通控制程序 5.5.3 6.535AK-CX-42-2011管理评审控制程序 5.637AK-CX-43-2011人力资源控制程序 6.1 6.239AK-CX-44-2011基础设施和工作环境控制程序6.3 6.442AK-CX-45-2011国内产品销售控制程序7.247AK-CX-46-2011出口产品销售控制程序7.253AK-CX-47-2011产品设计和开发控制程序 7.1 7.3 7.3.8 7.3.956AK-CX
9、-48-2011过程设计和开发、更改控制程序7.3.5 7.3.764AK-CX-49-2011设计和开发更改控制程序7.3.768AK-CX-50-2011FMEA控制程序7.371AK-CX-51-2011采购控制程序 7.4 7.4.482AK-CX-52-2011生产件批准控制程序7.588AK-CX-53-2011生产过程控制程序7.593AK-CX-54-2011关键、特殊工序控制程序 7.5.2 7.5.697AK-CX-55-2011国内产品服务控制程序 7.5 7.5.8101AK-CX-56-2011出口产品服务控制程序7.5 7.5.8105AK-CX-57-2011标识
10、和可追溯性控制程序 7.5.3109AK-CX-58-2011顾客财产控制程序 7.5.4112AK-CX-59-2011产品防护和交付控制程序 7.5.5 7.5.7114AK-CX-60-2011监视和测量设备控制程序 7.6118AK-CX-61-2011测量系统分析控制程序7.6121AK-CX-62-2011顾客满意度分析和测量控制程序 8.2.1124AK-CX-63-2011内部质量体系审核控制程序 8.2.2127AK-CX-64-2011过程审核控制程序6.3130AK-CX-65-2011产品审核控制程序7.2.2137AK-CX-66-2011过程监视和测量控制程序8.2
11、.3140AK-CX-67-2011产品监视和测量控制程序 8.2.4142AK-CX-68-2011不合格品控制程序 8.3147AK-CX-69-2011数据分析控制程序 8.4151AK-CX-70-2011改进、纠正和预防措施控制程序8.5153AK-CX-71-2011生产一致性控制程序产品认证156AK-CX-72-2011生产一致性控制计划的申报、变更和执行控制程序产品认证160AK-CX-73-2011发生不一致情况的处置及追溯控制程序产品认证163附录1质量记录清单166附录2质量体系文件有效版本一览表168附录3质量管理体系过程识别、绩效指标及职责171附录4质量管理体系过
12、程关联图180附录5外包过程识别清单181附录6文件修改记录表182 安凯股份公司质量管理体系 管理手册文件编号：AK-CX-0.2-2011管理手册编制说明文件版本：第 1 版修订状态：第 0 次修订页 码：共 2页 第 1 页1 手册内容本手册依据ISO/TS 16949质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2008的特殊要求、CNCA-02C-023机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品）、导入国家军用标准GJB 9001B质量管理体系 要求，并适当引用新23项装备采购质量监督国家军用系列标准内容及本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1公司质量管理体系的范围，包括了
13、ISO/TS 16949质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2008的特殊要求、CNCA-02C-023机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品）和国家军用标准GJB 9001B质量管理体系 要求中的要求，适当引用新23项装备采购质量监督国家军用系列标准内容。1.2为公司质量管理体系编制的形成文件的程序。1.3质量管理体系所有过程之间相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用GB/T 19000质量管理体系 基础和术语，GB/T 3730.1汽车和挂车类型的术语和定义，ISO/TS 16949质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2008的特殊要求、GB/T 15089机动车辆及挂车分类及GJB 9001B质量管理体系 要求中相关的术语和定义。3 适用范围
