《采购规程2013.8.12》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购规程2013.8.12（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、供应部工作流程一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。二、适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。三、职责1、供应部负责公司生产所需物资的采购。2、供应部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。3、供应部应根据财务状况合理使用资金。四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、价高
2、的物资。（煤炭、铝矿废石3、炉渣、铁合金炉渣、石膏、助磨剂、一万元以上设备等）B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。(石灰石、砂页岩、铝矿废石、玄武岩废石、石灰石废石、粉煤灰等）C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。（零星配件及金额在2000元以内的常用备品备件）说明：A类物资每月要做3次以上价格调查，组织2次以上取样检查（贵重设备要掌握车间使用情况、技术部相关意见）；B类物资每月要做2次以上价格调查，组织1次以上取样检查；C类物资每月要做1次以上价格调查，每两月要到成都市场做1次实地调查。形成报告制度，将所有调查情况以报告形式上报供应部长及主管领导。3、供方的选择和评定A
3、产品质量达到采购要求的质量。B 有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。C 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。D 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。4、合格供方的评定内容A 由供应部根据化验室、生产部、技术部提供的相关数据及意见，综合供应商的规模、信誉、价格、质量等对供应商进行评定。B 经过评定后，由董事长或常务副总批准纳入合格供方名单。五、采购流程1、采购申请 生产原材料的采购由生产部提出申请，报生产部部长审核，通过后报常务副总审批，交采购部实施采购。大宗物资
4、的采购应至少提前15天通知供应部。2、采购实施供应部部长根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。A 采购员a 根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。b 将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由供应部部长审核并提出参考意见.C 物资信息应明确以下内容：1.物资数量。2.物资质量。3.物资价格。4.其他厂采购价格。5.物资成本构成及利润预期。B 供应部部长a根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判；b 物资价格要报审后，再洽谈合同。c 审阅采购员拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。3、采购信息A 采购文件（包括采购计划、采购申请表、可能的采购合同等）应包含明确的采购产品
5、质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考确认样、质量要求或检验标准。B 采购文件的制定：由采购部按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报主管领导审批。C采购文件的批准：原辅材料的采购计划、采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由供应部负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经常务副总审核后交董事长批准。对供方控制的方式和程度:a 供应部根据供方的业绩，调整控制力度、供货份额。绩优者增加份额，绩劣者减少份额，也可根据实际业绩进行经常性调整。b 当合格供方的供货质量出现问题时，由采购部及时通知
6、供方改进，防止此类事情的再次发生；c 对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由采购部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货，整改后要重新评价。d 当供方连续多次出现提供不合格材料、所供材料质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、供应部应立即取消其合格供方的资格。e 供应部签订的采购合同中要明确取消供应商供应资格及处罚的条件。（如物资检测出低于生产标准的情况处于什么样的处罚，出现几次低于生产标准的情况取消其供应资格等）六、控制和汇报1.10日价格调查上报制度：每月5日、15日、25日，各做1次全面的价格调查，形成报告，上报于供应部部长，并由部长整理后，上报于公司领导。附表12.价格变
7、动报审制度：已确定的原材料或备品备件的价格发生变化时，不管涨跌，都要形成价格变动报告，并报于供应部部长审核，待部长审核后交公司领导审批，审批后的报告做好存档管理。附表23.结算价格报批制度：每月原材料结算价格在当月25日前，以书面形式报公司领导审批，（也要从ERP系统中把每月原材料结算价格发送给公司领导）。附表34.供应商否定制度与货物否定制度（针对质量）：（1）要对每项原材料或配件供应商停止供应物资时，要由使用部门提出否定的原因，企管办、供应部、使用部门、供应商共同沟通确认，当确定无法满足使用部门要求时，供应部执行否定程序。表4（2）原材料货物遇质量问题需退货或停止供应时，生产部第一时间通知
8、供应部，由供应部通知供应商。期间，企管办参与确认过程。附表55.供应商内部评价制度与合同评审制度：（1）针对材料供应商，每月供应部要做1次内部评价，评价从达标使用情况、企业规模、价格、供应量、信誉度等方面展开。附表6（2）针对金额较大的采购合同，如：磨辊、收尘袋、耐火砖、挂片、锤头、蓖板等材料或金额大于10万元的配件合同，供应部应组织该物资采购员、部长助理、部长、公司领导共同参加内部合同评审，拿出采购意见，经公司领导审核后才能执行。金额小于10万大于1万的供应部应组织该物资采购员、供应部部长助理、供应部部长、共同参加内部合同评审。评审后制定合同，报公司领导审批后执行。金额小于1万元的由该物资采
9、购员先调查市场后，选出符合生产需求且价格便宜的一家，拟出合同并供应部长和公司领导审批.附表76、关于针对有使用周期与质保要求的合同管理制度：当终止有使用周期与质保要求的合同时，应有使用部门、上级主管和企管办签审意见才能结算质保金。附表87.不能满足生产要求的原材料报审制度：专职采购员将不能满足的生产申报计划要求（含质量指标）的原材料的原因及应对方案报部门领导审核，部门领导审核后交公司常务副总审批，经公司常务副总审批后的报告下发生产副总组织研讨。研讨的结论经常务副总审定后交供应部执行。七、处罚制度1.如每月没按A、B、C类物资的要求做的价格调查和取样检查，处于相关采购员50元/次的罚款。2.如A
10、、B、C类物资采购的价格调查和取样检查的情况出现没以书面形式上报供应部部长及主管领导的情况时，处于相关采购员100元/次的罚款。3.如出现签订的物资采购合同中没有明确处罚供应商和取消供应商供应资格的条件时，处于相关采购员100元/份的罚款，并重新签订相关合同。4.没有根据生产要求满足供应又没有及时汇报的，一次性处罚部门领导500元，专职采购元400元。若给生产造成严重影响的，调离供应部工作岗位，并承担相应损失。 供应部 2011.12.5附表2 价格变动申请表公司领导：峨眉山市鑫昌矿产品经营部 供应的 玄武岩废石（新线） 材料于10月9日 调价（上调、下调）_上调2元/吨，执行25.5元/吨（
11、含税）。原因：1.目前九里周边的玄武岩废石紧张。一是新增加了实际开采情况与公司标准相差甚远2.峨胜与的德胜都在使用红新砂岩，但又都不扣水分，变相的涨价。3.目前砂岩价格相对较低，周边砂岩供应商开采热情不大。4。现公司库存低，而窑子即将开始运转，建议上涨1元/吨，（生产部按公司标准扣除吨位）提高库存。供应部将尽快寻找到新点以作补充。申报人： 部门领导审核： 公司领导审批： 年 月 日附表7 重大物资的内部评审 物资申报部门： 规格要求： 该物资的供应商与其报价：供应商名称报价备注 供应部意见：物资采购员： 审核： 审批： 年 月 日附表4 原材料供应商否定表原因和意见：_(使用部门和生产部阐述)核实和意见：_(企管办阐述事实)供应部意见：_（供应部根据生产部意见和实际情况申请执行）参与部门主管签字：公司领导审批： 年 月 日 附表5 单批次原材料出现重大质量问题处理表原材料名称供应商名称出现质量问题的进厂日期吨位质量问题（简述）生产部处理意见企管办与供应部意见备注公司领导审批： 年 月 日附表8 有使用周期或质保的材料合同终止表材料名称和规格型号供应商名称合同质保时间或试用周期合同签订时间合同执行时间（材料使用的起始时间）实际质保时间或使用时间使用部门意见上级主管意见企管办意见公司领导审批：
