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1、XX县审计局廉政风险点防控管理工作相关制度一、党组织生活制度为了充分发挥审计局党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，使党的建设经常化、制度化、规范化，特制定如下支部工作组织生活制度：（一）支部党员会议一般每季度召开一次，根据工作需要时间可临时选定。（二）支委会应根据工作情况适时召开，但每季度不少于一次。（三）开展组织活动，支部应事先发出通知，党员有特殊情况，不能参加活动的必须经请假批准，党员没有正常理由，6个月不参加组织生活，就被认为自行脱党，由支部大会除名，并报上级党委批准。（四）每半年召开一次民主生活会，会上要认真开展批评与自我批评。每位党员要坚持“团结一批评一团结”的方式，实事求是地
2、热情帮助有缺点错误的同志，领导者应该虚心接受批评，有打击报复行为的，一经查实，将严肃处理。（五）每个党员要自觉地向党组织汇报材料自己的思想、学习和工作情况，接受党组织的教育和监督。（六）每个党员必须按照党章规定按时交纳党费，连续6个月不交党费的，就被视为自行脱党。（七）党员交纳党费，支部应及时登记并定期公布收缴和上交党费的情况。（八）支部会议要认真做好记录，记录的内容应有开会时间、地址、出席会议人数、请假人数、缺席人数、列席人数、会议主持人、会议记录人、会议内容、讨论情况、支部决议或意见。会议应使用统一的记录本，会后应及时向上级党组织汇报材料会议情况。（九）会议记录作为党员参加组织学习活动和评
3、选优秀党员的依据之一。二、领导班子民主集中制度（一）实行集体领导和个人分工负责相结合的民主集中制。（二）各位领导要对自己分管联系的工作多作调查研究，积极、主动、大胆、负责，格尽职守。（三）各分管领导之间在工作中要互通信息，互相配合，重要问题经班子集体研究决定。（四）领导班子根据工作中出现的问题实行议事制度，及时碰头，交换情况，解决问题。（五）对干部的考核、交流、任用、评议等要加强监督，由班子集体研究组织实施。（六）领导班子成员之间要加强学习，增进团结，注重修养，不断提高自身素质，勤政廉洁，做好表率。（七）领导班子成员之间要坦诚相对，襟怀坦白，有不同意见当面提出来，勇于批评与自我批评，共同维护集
4、体领导。三、学习和会议制度（一）学习制度1、成立机构。成立审计局中心学习小组，由局长任组长，副局长和各股负责人为成员。2、学习内容。党的路线、方针、政策，上级会议精神，业务知识，先进典型事迹和经验介绍；听取工作汇报材料和研究布置工作。3、学习时间。每月5日上午为学习时间。4、学习步骤。学习分两步进行，第一步学习政治理论和业务知识；第二步听取各组工作汇报材料，分析、总结本月工作和研究布置下月工作。（二）会议制度1、局长办公会议局长办公会议由局长召集，副局长参加。主持人可根据会议内容指定有关人员参加。局长办公会议一般每月下旬召开一次。局长办公会议主要内容：(1) 局领导之间互相通报情况，交换意见；
5、(2) 传迗上级和县委县政府领导的重要指示；(3) 讨论通过以局名义上报下发的重要文件；(4) 研究决定本局思想政治工作和机构设置、人事变动等方面的问题；(5) 业务费开支问题；(6) 其他应由局长办公会议决定的事项。2、全体工作人员大会全体工作人员大会是本局全部人员参加的会议，主要内容是：传迗贯彻上级和县委县政府的重要指示，部署、总结本局的重要工作，宣布内部机构调整、人事变动情况及表彰、惩处等事项。全体工作人员大会一般每季度召开一次，由局长或副局长主持。如需传迗重要文件、有关会议精神或部署重要工作，由局领导决定可随时召开。四、考勤制度（一）工作人员必须遵守工作时间，按时上、下班，有事请假。（
6、二）实行考勤登记，各股的考勤由股长负责登记，局领导及各股长的考勤由秘书股负责登记。（三）请假审批。请事假一天以内由所在股批准，一天以上者报局领导批准；请探亲假、婚假、丧假由人秘股审查，报局领导批准。（四）考勤要求。本局全体工作人员应遵守工作时间，按时上、下班，延迟10分钟上班或提前10分钟下班，应经所在股股长批准。否则按迟到、早退处理。（五）奖罚措施。每月迟到或早退5次以上、旷工1天以上、请假5天以上者均取消当月考勤奖金；全年累计迟到或早遐30次以上、旷工5天以上、请假20天（工龄假、探亲假除外）以上者均取消当年考勤奖金，并且不能参加当年年度考核优秀和各项奖励的评比。（六）因工作需要加班的，由
7、各股长登记加班情况。（七）考勤的检查和情况汇总工作由人秘股负责。每月的考勤奖金，按实际出勤天数计发。五、文书档案处理制度（一）本局收受的各种文件、公函，一律由人秘股拆封、登记，按程序送交局领导阅批，急件应随到随办。承办股要在规定的期限内办理完结，并向局领导报告办理结果。（二）起草文件前，承办股必须掌握有关的政策规定和足够的材料，并参阅中央、省、市、县委及本局近年对同类问题发过的文件，使草拟的文件符合党的政策和本县的实际。（三）起草文件，统一用A4公文纸，首页一律用“发文稿张”。稿面要整洁，字迹要清楚。修改和批示文字应写在文稿右边空白处，不要写在左边，以便归档装订。批阅、撰写文件要用蓝色或黑色墨
8、水，不能用铅笔、圆珠笔和红墨水。（四）起草的文件报局审批前，应送本股领导审核和修改。送局审批时，要附上办文依据材料，拟稿人、核稿人要署名，以示负责。（五）凡以局名义上报和下发公文，如无特殊情况，均应通过人秘股登记、编号。（六）文件由承办股负责校对。校对必须仔细认真，校对人要签署姓名，杜绝差错，文件印好后，要再次校阅，确定无误时才发出。（七）本局重要文件发出后，承办股要负责了解和检查贯彻落实情况，并及时将信息反馈给领导。（八）要精简文件和资料，可发不可发的文件，尽量不发；确需印发的资料、报表，也要严格控制发放范围。（九）公文档案要及时清理，办完的公文要按文书档案管理规定和要求，交人秘股集中归档、
9、管理，不得长期由个人保存。（十）审计局公章由人秘股专人保管，临时代管或移交，须办理书面移交手续。六、保密工作制度（一）全体工作人员必须把保守党和国家的秘密作为自己庄严的职责，自觉遵守国家保密法，增强保密观念；领导干部要以身作则，带头做好保密工作，加强保密教育。（二）文件的传递、借阅均要严格办理登记手续，发现失泄密现象，应及时报告，并认真组织追查处理。（三）坚持在办公室阅读秘密文件。凡秘密以上文件，不得随身携带回家或在公共场所阅读，传阅的文件应妥善保管，“三密”文件领导阅后应退回人秘股。（四）因工作需要翻印或复印上级文件，必须严格按照上级有关规定办理审批手续，并严格控制份数。凡复印的文件，一律按
10、正式文件管理，凡属“绝密”、“机密”的文件、资料一律不得复印。（五）要注意内外有别。在私人通信及电话中，在公共场所和无关人员面前，不得谈论本局需要保密的问题。七、督办工作制度（一）根据督办内容，由经办的有关股负责督办。（二）各股对督办事项，要认真对待，指定专人负责，抓紧办理，如期完结。对于在规定时间内不能办结的事项，要向有关领导说明原因，报告进展情况和采取措施。（三）凡要求汇报材料结果的查办事项办结后，承办股要写出办结报告。（四）人秘股要加强检查，做好催办和督办工作。（五）督办情况要做好登记，要将督办日期、经办人、办理情况、领导批示和最后结果等情况记录在案，以便备查。八、单位、干部联系群众制度
11、（一）实行单位挂钩联系乡镇、村民委员会制度。（二）实行干部个人联系挂钩点农户制度。（三）联系挂钩点农户由单位和村委会共同研究确定，每个干部要联系一至两户。（四）单位领导每年要下乡调研，“三同”不少于三个月时间，股室干部一般不少于二个月时间。（五）下乡联系的主要任务是深入农村调研，体察民情，了解群众想什么、盼什么、需要什么，尽力帮助群众解决经济发展和生产方面存在的问题。（六）单位每年要为乡镇或村民委员会办一至两件看得见、摸得着的好事实事，干部个人也要尽力为联系户解决生产、生活方面的困难，帮助群众致富。（七）每个干部每年年终须向单位写出联系情况书面汇报材料。九、信访工作制度为了进一步联系群众，了解
12、和解决群众关心的热点问题。贯彻执行党的方针、政策，改进工作作风，促进依法行政和廉政建设，特制定本局信访工作制度如下：（一）要加强对信访工作的领导，必须有一位局领导分管信访工作，人秘股要配备专职信访干部。（二）按照“分级负责，归口办理”的原则，属业务方面的来信来访由人秘股受理，属反映单位和个人违纪违规行为的来信来访，由局领导负责办理。（三）针对人民群众来信来访的情况和问题，加强调研，及时向领导反映情况和建议。（四）处理人民群众来信来访要遵循“正确贯彻执行党的方针、政策；分工负责，归口办理；件件有着落、有结果的原则。凡属本局范围的信访，要按业务范围，指定分管的领导负责。（五）对人民群众来信来访的合
13、理要求，凡属能够解决的要认真给予解决，一时难以办到的，要讲清情况，耐心说服；对要求过高或不合理的，要认真做好思想教育工作。（六）严守信访纪律，不准把信访的内容向无关人员泄漏，如信访内容涉及承办人员及其亲属，承办人员应当回避。（七）严禁把人民群众检举和控告的信件、材料，转交给被揭发、控告的单位或个人，违者按有关规定追究法律责任。如发现该受理的不受理或顶着不办的，应给予批评教育。构成违纪行为的，要给予党纪、政纪处分。（八）对来信来访必须进行登记，然后呈领导阅批，领导阅批后，承办人员再按批示进行办理。（九）转办群众来信来访，一般要在收信后或接访后三天内发出或办理。（十）对情况复杂，情节严重的需立案查
14、处的来信来访，必须按有关程序办理。（十一）凡署真实姓名、地址或单位的来信来访，承办人员要尽快将处理情况与结果通知信访者。必要时可以回访。上级交办的，须及时向有关上级汇报材料。（十二）来信来访办理完毕后，要及时装订存档。十、工作纪律制度（一）在审计公务活动中，审计人员应遵照审计法、中国审计规范和中华人民共和国国家审计基本准则的要求，努力做到：1、忠于职守，勤奋工作；2、依法审计，坚持原则；3、客观公正，实事求是；4、谦虚谨慎，平等待人；5、廉洁自律，遵守法纪。（二）在审计公务活动中，要严格执行韶关市审计局审计执法过失追究办法，对出现过失的审计人员将依照有关法律、法规和规定作出处理。（三）实行岗位
15、目标负责制度，严格执行审计法的规定，按照审计程序、准则开展审计，全体人员都应根据自己的岗位职责，在年初拟定本人的工作计划，年度写出工作总结，认真完成工作任务。（四）各股人员外出办事或下乡，应向分管领导或秘书股报告。（五）要保持办公室环境整洁、安静，不乱丟杂物，不随地吐痰，不大声喧哗。坚持每天一小扫，毎周一大扫。（六）工作人员必须仪容整洁，仪表端庄，精神饱满，体现审计人员的良好风貌。女同志工作时间不得浓妆艳抹。（七）参加会议，要按时到会，遵守会场纪律，自觉关闭手提电话和传呼机。（八）在接待工作中要有热心、细心和耐心。做到热情有礼。（九）审计人员要自觉遵守保密纪律和制度，增强保密意识。十一、审计人员廉政制度为了规范本局审计人员的行为，加强廉政建设，结合本局实际，特定如下廉政制度：（一）在审计工作中，审计人员要严守国家审计署制定的“八不准”规定：1. 不准由被审计单位安排住宿；2. 不准接受被审计单位安排的就餐和宴请；3. 不准无偿使用被审计单位的交通工具；4. 不准参加被审计单位安排的旅游、娛乐和联欢等活动;5. 不准无偿使用被审计单位的通讯工具和办公用品；6. 不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券；7. 不准向被审计单位
