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1、局领导班子廉政风险防控表单位名称*市林业局风险类型廉政风险点及表现形式风险等 级防范措施职权运行重大事项决策1.重大事项决策能否兼顾个人利益、集体利益、社会利益和国家利益，有利于财政事业发展，有利于构建和谐社会和促进经济社会全面、协调可持续发展。2.重大事项集体决策，能否坚持民主集中制原则、少数服从多数原则。3.对重大事项决策跟踪反馈评价，能否做到评价客观、防止资源浪费和执行偏差。高 级1.建立健全重大事项决策规范制度，细化决策规则和程序，明确重大决策包括的事项、原则、步骤。2.严格执行重大事项决策制度，坚持民主集中制原则，确保决策的科学性和可行性。3.落实责任追究制，按照实事求是、谁决策谁负
2、责、有错必究、教育与惩戒相结合，对重大决策失误进行问责。重要人事任免1.民主测评投票是否存在疏漏，避免导致拉票的风险，影响到测评结果的公正客观。2.决定任免是否经过集体讨论，避免暗箱操作的机会增大。3.如不执行公示程序或公示期反映出的问题核实不到位，可能导致重要人事任免失去群众监督。高 级1.一是严格按照上级组织人事部门相关文件的要求设计选票样式、测评程序和票数统计方法；二是全程由纪检监察室监督实施；三是工作人员的选用要遵守回避制度。2.一是人事任免必须经过党组会议讨论决定；二是酝酿阶段要做好保密工作。3.一是严格按照规定的时间进行公示；二是公示期间认真受理群众来信来访，并将核实结果及时与党组
3、沟通。重大项目安排1.工程招投标是否公平、公开。2.工程款是否严格审查，是否定期对项目进行督察，是否严格按照制度流程操作，是否对资金使用情况进行监督。高 级1.积极参与招投标工作，严格按照中华人民共和国招投标法进行公开招投标。2.严格审查项目要件，定期到施工现场查看项目进度，严密拨款程序。大额资金使用1.局系统内大额资金使用调研论证是否充分，是否整体规划，避免造成财政资金使用效益不高的情况。2.大额资金使用是否经过集体研究，是否存在暗箱操作几率增大的可能性。3.大额资金使用审前程序是否规范，班子成员事中和事后的监管是否到位，避免造成资金使用不安全、项目建设质量得不到保证的情况。高 级1.对涉及局系统内大额资金使用事宜，实行调查研究制度，对资金使用的效果进行事先评估，形成决策议案。2.严格执行决策规则和程序制度，集体研究讨论作出决定，实行联审联签制度，并对资金使用效果跟踪反馈，对决策失误和资金使用操作中出现问题的责任人严肃处理。监督管理1.对“一岗双责”履行是否到位，党风廉政建设工作是否尽职尽责。2.行政管理、资金运行，重点岗位监管落实是否到位。 中 级认真履行“一岗双责”，结合实际落实党风廉政建设。按照流程办事，不断完善设计，使业务流程更加科学合理。
