《QP08采购管理程序！》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QP08采购管理程序！（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本文件临海市三鑫眼镜有限公司无形资产，未经管理者代表批准，不得复印。文件编号SX-QP-08采购管理程序总页次共 3 页版 本A0页 次1/31.目的 对供方进行选择和评定，确保供方能长期、稳定地供应质优、价格合理的物资。确保采购 的物资满足本公司的规定的质量要求。2.范围 适用于为本公司产品提供物资的供方的选择和评定以及与本公司产品质量相关的原、辅材料的采购（不含办公用品类的采购）。3.职责3.1采购负责生产原料，耗材、包材的采购和外包的实施，生产原料供方及外包方的开发考察和日常管理。3.2生产部负责提供采购所需的有关技术资料。3.3品质部负责按要求对生产原料、包材进行检验，耗材由申请部门进
2、行验收。3.4管理者代表批准合格供方资格。4.内容4.1 供方选择与评价4.1.1供方的选择：采购根据供方按本公司生产的要求提供产品的能力评价和选择供方。4.1.2根据所购物资的类型以及有关供方已经证实的以往能力，管理部预选待评定的供方。4.1.3管理部要求供方填写供应商调查评估表，详细了解供方的各类情况，并提供相关的辅佐资料，如代理资格证、营业执照、税务登记证、ISO证书等。4.1.4对本公司在导入ISO9001质量管理体系前的合作供方直接列入合格供应商清单，对从体系实施日起选择的供方，根据其填写的供应商调查评估表及提供相关的辅佐资料，行业的口碑等，由采购对其进行评鉴，由管理者代表批准。经管
3、理者代表批准后列入合格供应商清单中。4.1.5对最终未认可的供方，采购也应做好档案并保存。4.1.6采购的物资必须在合格供应商清单中选择相应的供方进行。合格供方应具有满足采购合同或订单的要求（包括质量管理体系要求和特定质量保证要求）。4.1.7对供方及采购产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度。对生产用原料、包材必须进行样品确认或实地考察，对代理商需确认其资质和样品，对耗材类供方，如：运输公司等，应考察供方的经营资格等，评定通过后列入合格供应商清单中。4.1.8当有新合格供应商加入或有变更时，需更新合格供应商清单.本文件安徽省贝思特时装衣有限公司无形资产，未
4、经管理者代表批准，不得复印。文件编号SX-QP-08采购管理程序总页次共 3 页版 本A0页 次2/34.2定期评定4.2.1采购对合格供方每年底(通常在下一年度1月15日前)组织进行复评一次。4.2.2对生产用原材、包材的供方定期评定，根据其每月记录数据，对供方的当年绩效，从产品质量、交货期、价格和售后服务等方面进行评估，填写供应商业绩评分表。4.2.3 根据评估种类，对供方做出：A(优先采购)、B(可以采购)、C(整改后复评合格可以采购)、D(取消资格)的评价。4.2.4对评定为C的，将对供方提出书面整改通知，以便有利供方改进。4.2.5 对评定为D的，由管理部从合格供应商清单中撤销，并重
5、新安排新的供方。4.3 日常考核4.3.1对供方所提供的产品因质量、交期或服务问题，应该及时向供方进行反馈。4.3.2品质部填写材料异常报告单，由采购对存在质量问题的供方进行发放，限其采取纠正措施整改。4.3.3对多次发生质量问题的供方，品质部应对其采取停供整顿措施。对停供整顿的供方应取消其合格供方的资格。如需重新供货，必须进行再评估，合格后方可列为合格供方，恢复重新供货。4.3.4品质部及时对供方采取的措施情况进行监督和跟踪。 4.3.5建立合格供方的档案，保持对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。在评估过程中所有记录应予以保存。4.4采购信息4.4.1管理部根据需求部门的购物申请
6、单填写采购订单。4.4.2采购人员进行采购订单的编制，采购订单包括： a) 供方名称、采购订单号、产品名称、型号、规格、数量、价格、交货期； b) 规范、图样、检验规程及其它有关技术资料的名称；c) 当需要时，标明适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本。d) 对有特殊过程的采购，包括人员资格的要求。4.4.3采购订单发放给供方之前，必须经过行政部审批，以便评审所规定的采购要求是充分与适宜的。采购人员根据批准后的订单要求实施采购。4.4.4 对发放给供方的采购订单要求供方回签，回签的采购订单应分类整理，建立采购档案并由专人管理。4.4.5 采购人员按采购订单督促供方按订单要求供货，采购物资到货
7、后按4.5进行后续作业。本文件临海市三鑫眼镜有限公司无形资产，未经管理者代表批准，不得复印。文件编号SX-QP-08采购管理程序总页次共 3 页版 本A0页 次3/34.5 采购产品的验证4.5.1采购的原料、包材进本公司后，由仓库人员先核对采购产品的采购单号、数量、名称、规格，无误后放于仓库“原料待检区”，并同时通知品质部进行检验。4.5.2采购的耗材进本公司后，由仓库人员先核对采购产品的采购单号、数量、名称、规格，无误后放于仓库“原料待检区”，并同时通知资材部，由资材部通知使用部门进行检验。4.5.3品质部检验人员进行验收，验收结果记录于进料检验报告中。验收合格，通知仓库入库。验收不合格时，开具材料异常报告单，按不合格品控制程序处理。5 相关文件进料检验规范不合格品控制程序6 相关表单供应商调查评估表合格供应商清单供应商业绩评分表购物申请单采购订单材料异常报告单进料检验报告
