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1、Error! No text of specified style in document.非木纤维制浆项目立项报告一、项目提出的理由今年以来，面对复杂多变的国内外形势，各地区各部门按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，有效推进各项工作，保持了经济发展稳中向好态势。上半年经济运行在合理区间，主要指标好于预期，城镇就业平稳增加，财政收入、企业利润和居民收入较快增长，质量效益回升。物价总体稳定。经济结构调整不断深化，消费需求对经济增长的拉动作用保持强劲，产业结构调整加快，过剩产能继续化解，适应消费升级的行业和战略性新兴产业快速发展，各产
2、业内部组织结构改善。区域协同联动效应初步显现，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略深入实施，脱贫攻坚战成效明显，生态保护、环境治理取得新进展。新发展理念和供给侧结构性改革决策部署日益深入人心，政府和企业行为正在发生积极变化，促进供求关系发生变化，推动了市场信心逐步好转。二、项目选址项目选址位于xxx新兴产业示范基地。地区生产总值2005.27亿元，比上年增长6.55%。其中，第一产业增加值160.42亿元，增长9.11%；第二产业增加值1243.27亿元，增长10.09%第三产业增加值601.58亿元，增长9.49%。一般公共预算收入222.04亿元，同比增长8.40%，一
3、般公共预算支出484.07亿元，同比增长6.74%。国税收入376.52亿元，同比增长9.20%；地税收入亿元38.37，同比增长7.33%。居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.06%，衣着上涨0.89%，居住上涨0.70%，生活用品及服务上涨1.07%，教育文化和娱乐上涨0.74%，医疗保健上涨0.74%，其他用品和服务上涨0.79%，交通和通信上涨1.14%。全部工业完成增加值1970.61亿元。规模以上工业企业实现增加值1348.36亿元，比上年增长8.93%。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征
4、地费用少的场址。三、建设背景及必要性1、通过本期工程项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成
5、为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。3、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为本期工程项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
6、并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积22071.03平方米（折合约33.09亩）。该工程规划建筑系数59.36%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度244.47万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积22071.03平方米，建筑物基底占地面积13101.36平方米，总建筑面积34872.23平方米，其中：规划建设主体工程26286.60平方米，项目规划绿化面积2100.29平方米。六、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，本期工程项目工艺
7、设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。 项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1946.94万元。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。七、节能分析1、项目年用电量1175982.80千瓦时，折合144.53吨标准煤。2、项目年总用水量
8、11134.91立方米，折合0.95吨标准煤。3、 “非木纤维制浆投资建设项目”，年用电量1175982.80千瓦时，年总用水量11134.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.48吨标准煤/年。达纲年综合节能量56.58吨标准煤/年，项目总节能率20.32%，能源利用效果良好。合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。八、环境保护本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的
9、治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资10493.07万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的77.09%；流动资金2403.56万元，占项目总投资的22.91%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入18049.00万元，总成本费用13884.35万元，税金及附加72.61万元，利润总额4164.65万元，利税总额4842.38万元，税后净利润3123.49万元，达纲年纳税总额1718.89万元；
10、达纲年投资利润率39.69%，投资利税率46.15%，投资回报率29.77%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位288个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。十三、项目评价1、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施
11、是必要的。2、充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。3、项目达纲年投资利润率39.69%，投资利税率46.15%，全部投资回报率29.77%，全部投资回收期4.86年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进供给侧结构性改革，
12、破解制约民间投资的体制机制障碍，加快企业转型升级提质增效，培育壮大新动能，改造提升传统产业，优化现代产业体系，为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。附：主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 22071.03折合亩数 亩 33.09容积率 1.58建筑系数 59.36%投资强度 万元/亩 244.47基底面积 平方米 13101.36建筑面积 平方米 34872.23绿化率 6.02%绿化面积 平方米 2100.29固定资产投资 万元 8089.51流动资金 万元 2403.56总投资 万元 10493.07土建工程投资 万元 2990.81设备投资 万元 1946.94其它投资 万元 3151.76土建工程投资占比 28.50%设备投资占比 18.55%其它投资占比 30.04%流动资金占比 22.91%固定资产投资占比 77.09%收入 万元 18049.00总成本 万元 13884.35利润总额 万元 4164.65净利润 万元 3123.49所得税 万元 1041.16增值税 万元 605.12税金及附加 万元 72.61纳税总额 万元 1718.89利税总额 万元 4842.38投资利润率 39.69%投资利税率 46.15%投资回报率 29.77%回收期 年 4.86设备数量 台（套） 115年用电量
