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1、作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤（危险源）管控措施编号类型名称序号名称危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注31作业活动1铲车操作1.开车未进行检查；2.发动机启动后，未空运行一定时间；3.起步时，未将推铲举升地面 400 毫米；4 超载使用。三级车间级车辆伤害1.开车前进行检查；2.发动机启动后，空运行一定时间；3.起步时，须将推铲举升地面 400 毫米；4.禁止超载使用。作业人员应持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级32作业活动2铲车上料作业1.上料前未进行检查；2
2、.违规操作；3.未佩戴劳保用品。四级岗位级物体打击1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级33作业活动铲车上料工序3皮带机运输作业1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。四级岗位级机械伤害传动部位设有防护措施。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级风险点作业步骤（危险源） 危险源
3、或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置34作业活动4控制室作业1.开机前未进行检查；2.违规操作。四级岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级35作业活动1开关水泵作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。三级车间级触电设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品
4、。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级36作业活动水泵输送工序2计量作业1.开机前未进行检查；2.违规操作。四级岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级37作业活动外加剂输送工序1开关输送泵作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措三级车间级触电设备设有漏电保护装置及接地等保定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急车间级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜
5、在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置施失效。护措施。准化要求进行培训。器具，并经常进行应急演练。38作业活动2外加剂计量作业1.开机前未进行检查；2.违规操作。四级岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级39作业活动3外加剂存储、使用1.违规操作；2.未佩戴劳保用品。四级岗位级灼烫1.现场张贴警示标识，操作规程；2.指定区域存放，专人负责。按照企业安全
6、生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级40作业活动水泥输送工序1开关螺旋输送机作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。三级车间级触电设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置41作业活动2水泥计量、储存1.开机前未进行检
7、查；2.违规操作。四级岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级42作业活动1搅拌机投料作业1.投料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。四级岗位级物体打击1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级43作业活动2开关搅拌机作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。三级车间
8、级触电设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级44作业活动搅拌机作业工序3搅拌机操作1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护四级岗位级机械伤害设备设有防护措施。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.按照企业安全生产标配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急岗位级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置
9、措施失效。开机前进行检查。 准化要求进行培训。器具，并经常进行应急演练。45作业活动1取样作业1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。四级岗位级机械伤害、灼烫1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级46作业活动2实验室分析作业1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。四级岗位级机械伤害、灼烫1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗
10、位级47作业活动实验室作业工序3实验室设备开关使用用电设备，电气设备使用不当，容易造成触电事故。三级车间级触电设有漏电保护装置。张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置48作业活动放料装车工序1放料作业1.违章作业；2.放料前未检查各相关阀、泵。3.发料速度过快；4.泵类运行后，随意接触。四级岗位级机械伤害、物体打击、噪音1.现场张贴警示标识、操作规
11、程；2.控制流速，定期进行检维修；3.泵运行期间严禁用手接触。4.放料前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级49作业活动1中控室操作1.开机前未进行检查；2.违规操作。四级岗位级其他伤害、粉尘、噪音设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级50作业活动其他作业工序2司磅操作1.使用前未进行检查，磅台存在杂物；2.违规操作。四级岗位级其他伤害、粉尘、噪音1.现场张贴警示标识
12、，操作规程；2.使用前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置51作业活动3配料工操作1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。四级岗位级机械伤害、灼烫、粉尘1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级52作业活动4设备设施清洗作业设备设施清理时
13、，设备设施未停机、断电。 四级岗位级机械伤害、触电1、清洗时停机、停电进行挂牌，上锁。2、现场张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级53作业活动1设备设施检维修1.维修时，人员误开机，造成人员挤伤、夹伤；2.维修时，人员误操作容易造成触电伤害。三级车间级触电、机械伤害1、维修时停电进行挂牌，上锁、佩戴防护手套。2、设备停电，配电柜上锁，悬挂正在维修标示牌。电工持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级54作业活动检维修作业活动2线路维修1.平台维修或及高于2 米的
14、维修人员未佩戴安全帽安全带；2.维三级车间级高空坠落、机械伤害、1.严格按照岗位安全操作规程作业，佩戴安全带、安全电工持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急车间级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置修工在维修时误送电造成维修人员触电；3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛。触电帽；2.执行作业票一人作业一人监护，悬挂“禁止合闸有人工作”标识牌；3.定期检查护目镜的完好性，严格岗位操作规程中要求切割必须佩戴护目镜。器具，并经常进行应急演练。55作业活动3电气
15、焊作业违规操作，未佩戴劳保用品。三级车间级火灾、灼烫、触电、粉尘1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过 3 个。2.焊机在有接地装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件双重接地。3.禁止搭载或利用焊接人员应持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE 线等作为焊
16、接二次回路。4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。56作业活动4气割作业违规操作，未佩戴劳保用品。三级车间级火灾、灼烫、爆炸1.按照操作规程要求操作；2.开机前检查设备是否良好。3.作业人员应持证上岗。4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。5.佩戴劳保用品。作业人员应持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级57作业活动5氧气、乙炔瓶使用1.气瓶瓶存放、使用未采取防倾倒装置，乙炔瓶放倒使用；2.气瓶瓶存放、使用与明火安全间距不够；三级车间级火灾爆炸1、氧气、乙炔瓶存放、使用必须采取防倾倒装置；2、乙炔瓶严禁放倒使用。3.氧气、按照企业安全生产标准化要求进行配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急车间级风险点作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3.气瓶胶管老化、破裂，乙炔气瓶使用无回火防止装置；4.夏季高温天气，将氧气瓶、乙炔瓶暴露在阳光下。乙炔瓶
