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1、综合管理手册文件编号：WN/SC-01受控编号：编制：审核：批准：发布日期：实施日期：有限公司第 2 页 共 67 页文件修改页文件修改页序号修改日期修改章节修改内容批准人第 3 页 共 67 页目录目录0.1 前言前言.5 0.2 企业简介企业简介.6 0.3 颁布令颁布令.7 0.4 任命书任命书.8 0.5 手册的管理手册的管理.9 0.6 质量、环境及职业健康安全管理方针质量、环境及职业健康安全管理方针10 1 范围范围.12 2 规范性引用文件规范性引用文件.12 3 术语和定义术语和定义.12 4 组织环境组织环境.13 4.3 管理体系范围管理体系范围14 5 领导作用领导作用.
2、15 5.1 领导作用和承诺15 5.2 质量/环境/职业健康安全方针 17 5.3 岗位、职责和权限17 6 策划.18 6.1 应对风险和机遇的策划18 6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划23 6.3 变更的策划.25 7 支持.25 7.1 资源25 7.2 人员的任职能力27 7.3 意识和培训28 7.4 信息交流29 7.5 文件化信息30 8 运行.32 8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制. 32 8.2 产品和服务的要求32 8.3 设计和开发35 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制. 38 8.5 生产和服务提供40 8.6 产品和服务的放行45 8
3、.7 不合格输出的控制46 8.8 环境和职业健康安全管理运行控制. 50 9 测量、分析和改进.54 9.1 总则.54 9.2 内部审核55 9.3 环境和职业健康安全绩效的监视和测量. 56 9.4 管理评审58 10 改进.58 10.1 总则58 10.2 纠正措施59第 4 页 共 67 页10.3 持续改进60附录附录 A A、手册不质量手册不质量/环境环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表职业健康安全管理体系标准条款对照表.61附附录录 B B、质量管理体系过程职责分配表质量管理体系过程职责分配表.63 附表附表 D D、 职业健康安全管理体系过程职责分配表职业健康安全管理体
4、系过程职责分配表.66 附录附录 E、程序文件目录程序文件目录67第 5 页 共 67 页0.1 前言前言0.1.1 本公司是生产企业，因此本手册适用于风电复合材料叶片生产活动的管理内容。0.1.2.手册根据 2015 版（国标 2016 版）质量和环境体系标准编制。0.1.3.手册中对 2015 版新增的内容都结合企业境况进行了识别，包括：组织所处的环境、风险的识别和管理、知识管理、产品生命周期的管理，这些在体系策划时进行了较为充分的考虑。0.1.4.手册的编写时考虑到继承性的原则，所以原版本中的程序文件，例如文件管理程序、记录管理程序、内审控制程序、不合格品控制程序等都结合公司实际情况予以
5、保留。0.1.5 管理体系策划是对相关方的要求也予以考虑。第 6 页 共 67 页0.2 企业简介企业简介第 7 页 共 67 页0.3 颁布令颁布令*有限公司综合管理手册（以下简称：管理手册）, 编号:WN/TX-01,版本：B/0 经本公司审定后予以批准颁布，自 2017 年 05 月 01 日起实施。原WN/TX-01综合管理手册A/0 版同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，
6、确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。根据本公司实际情况，GB/T 19001：2016idt ISO 9001：2015管理体系为基础和主线，融合 GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系和 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系， 按照过程方法和 PDDA 循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。 本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及
7、第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。 公司各部门和全体员工必须认真学习， 严格遵照执行。总经理：2017 年 4 月 28 日第 8 页 共 67 页0.4 任命书任命书管理者代表任命书任命本公司副总经理*为管理者代表，分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册 7 章节。特此任命。职业健康安全事务代表任命为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安
8、全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。特此公布。总经理：2017 年 4 月 28 日第 9 页 共 67 页0.5 手册的管理手册的管理手册由编制品质部组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。品质部负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。 “受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经管理者代表批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还办公室。“受控” 手册的范围为:本公司部门负责人以上， 以及第三方认证
9、机构等。 “非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康安全目标。0.9.1 相关文件 文件控制程序第 10 页 共 67 页0.6 质量、环境及职业健康安全管理方针质量、环境及职业健康安全管理方针质量方针把握市场靠质量 客户满意靠真诚质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以
10、我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。环境方针坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。
11、2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。职业健康安全管理方针保障健康安全生产 以人为本永续发展 遵守法规持续改进第 11 页 共 67 页公司在职业健康安全方面的承诺：以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需
12、求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。第 12 页 共 67 页1 范围范围1.1 总则XXXXXXXXXX 公司采用 质量管理体系 要求GB/T19001-2016、 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24001-2016、职业健康安全管理体系 要求 GB/T280
13、01-2011， 以便：a) 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有持续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；b) 通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，增强顾客满意和信心，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。c) 公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：XXXXXXXXXX 的设计、生产、和售后服务及相关管理活动。1.2 应用根据公司产品类型及产品实现过程的具体情况，无标准删减2 规范性引用文件规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注明日期的引用文
14、件，其随后所有的修改单（不包括勘错的内容）均不适用本文件；凡是未注明日期的引用文件，其最新版本使用本文件。质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24001-2016职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28001-2011质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规3 术语和定义术语和定义管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。1)公司：*有限公司（简称：公司） 。2)QMS：质量管理体系3)EMS：环境管理体系4)OHSAS：职业健康安全管理体系第 13 页 共 67 页5)QES:质
15、量/环境/职业健康安全管理体系4 组织环境组织环境4.1 公司环境概述地理位置：公司鲁西北地带，交通非常便利。公司位 104 公路旁边，1 公里内的周边没有居民区，附近有其它企业和小型餐饮业场所。国内国际市场：公司隶属 XXXXXXXXXX 行业，从事 XXXXXXXXXX 生产制造。公司的顾客以XXXXXXXXXX 为主，竞争对手主要是国内 XXXXXXXXXX 制造企业。法律法规：公司产品是 XXXXX ，在国内销售的产品应符合国家产品标准要求。公司地处山东省， 在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年设计经验和完整的制造能力，能够满足用户
16、的个性化需求，在复合材料行业处于较高水平。但由于产品型号小，发个体较大等因素的限制，质量稳定性还有较大的进步空间。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、关注顾客、质量第一、注重环境安全的企业文化氛围。公司运行质量管理体系多年，重规产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。公司是股仹制结构，大部分骨干员工又是公司股东，企业价值观不股东是一致的。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境发化，必要时通过评估风险和机遇， 调整管理体系目标和指标或发更管理过程以适应这些发化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化能力等；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。相关文件组织环境与相关方要求管理程序4.2 相关方的需求和期望相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，
