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1、南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 1 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26工程质量监控管理作业指引工程质量监控管理作业指引编制 周有桃 日期2012/9 审核 周有桃 日期2012/9 审核 许焰林 日期2012/9 批准 付凯 日期2012/9 修订记录修订记录日期日期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 2 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26一、一、 流程概述流程概述流程目的流程目的建立工程质量
2、管理体系，对项目的工程质量实施有效的监控，使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求，并实现公司整体工程品质的持续提升。 适用范围适用范围公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。术语与定义术语与定义1.项目管理策划：项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。2.完工品质验收：完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的角度对该项工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。流
3、程要素描述流程要素描述关键点（关键点（CPCP 点）点） 1. 工程质量目标确定与考核 2. 设计质量控制（图纸质量、工程技 术统一标准） 3. 工程管理策划 4. 工艺工法及工序样板 5. 过程质量监控（实测实量） 6. 分项工程品质验收 7. 模拟验收（含淋水试验）配合部门及活动配合部门及活动 1.项目管理部：配合接受检查，并进行整改 2.设计管理部：图纸阶段配合 3.采购管理部：供方沟通 4.成本管理部：技术成本支持 5.监理公司：参与工程质量检查 6.第三方评估：独立进行检查评估输入条件输入条件 1.项目运营目标书 2.工程质量目标 3.工程管理策划书 4.评估检查报告 5.工程品质控
4、制矩阵表 6.客户满意度提升措施 输出结果输出结果 1. 工程评估报告（实测实量） 2. 工程管理策划答辩报告 3. 样板验收报告 4. 问题整改率统计表 5. 分项工程品质验收报告 6. 模拟验收报告（复查报告） 7. 入伙快报 工程质量监控管理作业指引工程质量监控管理作业指引支持流程（指引）支持流程（指引） 1.国家及行业规范 2.集团及公司标准 3.项目档案管理作业指引 4.A5 版实测实量评估指引 5.第三方实测检查评估作业指引 6.材料设备选型定版管理作业指引 7.工程采购管理程序 8.工程指令管理作业指引 9.精装修施工管理作业指引 10.现场安全文明作业指引 流程流程 KPI 1
5、.工程质量目标达成率 2.图纸缺陷量（分级评价） 3.工程样板验收合格率、及时率 4.工程评估成绩（实测观感规定动作 得分、排名） 5.问题整改关闭率 6.完工质量：分项验收一次合格率、户均 渗漏率 7.交付质量：集中交付一次成功率、户均 问题数、无缺陷交付率、入住后 4 个月 户均问题数量 8.房屋质量客户满意度 南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 3 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26CPCP 点点对流程的影响对流程的影响控制要点（控制要点（CPCP 点）点）工程质量目标确定与考核指导并激励工程管理人员推进工作1.目标确定设
6、计质量控制确保工程图纸的准确性1.提供工程技术统一标准2.参与各阶段设计评审工程管理策划确保工程管理有序、高效地推进1.组织工程管理策划答辩工艺工法及工序样板确保工程品质1.集中展示样板验收2.工艺工法及工序样板验收3.交付样板验收过程质量监控确保工程品质1.模板支撑系统验收2.实测实量3.质量关键点检查验收分项工程品质验收 确保工程品质1.重点分项完工品质验收模拟验收确保工程品质，满足房屋交付要求1.第一阶段：设计与功能符合性验收2.第二阶段：施工质量缺陷验收3.第三阶段：质量控制流程符合性验收南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 4 页
7、共 17 页 生效日期：2012/9/26二、流程图二、流程图质量管理总控制流程其它相关部门其它相关部门项目经理部项目经理部支持性文件支持性文件分管领导分管领导总经理 办公室总经理 办公室工程管理部工程管理部组组织织项项目目管管理理策策 划划与与答答辩辩制制定定质质量量目目标标组组织织施施工工图图联联合合 审审查查施施工工样样板板验验收收组组织织材材料料进进场场验验 收收、检检验验质质量量关关键键点点检检 查查、验验收收实实测测实实量量 普普查查日日常常巡巡查查分分项项工工程程完完工工验验 收收组组织织模模拟拟验验收收组组织织编编制制项项 目目运运营营计计划划采采购购部部负负责责甲甲 控控材材
8、料料验验收收负负责责答答辩辩评评审审技技术术委委员员会会参参与与 图图纸纸“质质量量管管理理验验 证证表表”开开始始实实施施“质质量量管管理理验验 证证表表”最最终终填填写写 完完成成开开始始审审批批项项目目启启动动结结束束答答辩辩记记录录南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 5 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26质量目标考核机制工程策划阶段工程施工阶段工程交付阶段支持性文件支持性文件总经理办公室总经理办公室项目经理部项目经理部工程管理部工程管理部分管领导分管领导项项目目质质量量目目标标管管理理 制制度度制制定定项项目目质质量量
9、目目标标组组织织项项目目管管理理策策 划划与与答答辩辩第第三三方方实实测测评评估估 成成绩绩统统计计问问题题整整改改复复查查 整整改改率率集集团团评评估估 成成绩绩统统计计淋淋水水试试验验 渗渗漏漏率率统统计计模模拟拟验验收收 缺缺陷陷量量统统计计模模拟拟验验收收复复查查 整整改改率率交交付付 交交付付率率、户户均均缺缺陷陷率率、无无缺缺陷陷交交 付付率率交交付付后后 4个个月月内内报报修修率率房房屋屋客客户户质质量量满满 意意度度项目质量季度考核标段质量考核项目年度考核开开始始项项目目质质量量目目标标抄送结结束束南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0
10、页码：第 6 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26设计质量控制流程工程管理部设计管理部项目经理部成本管理部客户关系中心 技术委员会支持性文件方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段施施工工图图设设计计 指指导导书书提提供供工工程程技技 术术统统一一标标准准方方案案评评审审、优优化化初初步步设设计计图图纸纸评评 审审施施工工图图审审查查 （政政府府）方方案案设设计计初初步步设设计计施施工工图图设设计计组组织织施施工工图图 联联合合审审图图结束给给出出专专业业意意 见见开始依据组织权 责手册参参与与参参与与依据组织权 责手册参参与与参参与与参参与与参参与与依据组织权 责手册施施工工图图完完
11、成成南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 7 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26项目管理策划流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件开开展展投投标标工工 程程管管理理策策划划组组织织投投标标工工程程策策 划划答答辩辩定定标标总总包包工工程程管管 理理策策划划组组织织工工程程管管理理策策 划划答答辩辩土土建建开开工工装装修修、景景观观工工 程程管管理理策策划划 组组织织装装修修景景观观工工 程程管管理理策策划划答答辩辩装装修修、景景观观 工工程程开开工工策策划划执执行行情情况况监监控控策策划划执执行行情情况况监监
12、控控“工工程程管管理理策策划划” 列列入入合合同同附附件件开始项项目目招招标标参参与与参参与与参参与与工程管理策 划与答辩评审“工工程程管管理理策策 划划”列列入入合合同同附附 件件结束“工工程程管管理理策策 划划”列列入入合合同同附附 件件南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 8 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26样板实施流程备注分管领导设计管理部工程管理部 项目经理部监理施工单位基础阶段主体阶段毛坯装饰阶段精装阶段交付阶段项项目目工工程程管管理理策策划划集集 中中 展展 示示 样样 板板模模 板板 支支 撑撑 样样 板板砌砌
13、体体 工工 法法 样样 板板户户 型型 样样 板板铝铝 合合 金金 样样 板板抹抹 灰灰 样样 板板外外 保保 温温 样样 板板室室内内 水水电电 安安装装 样样板板标标 高高 体体 系系 样样 板板装装 修修 工工 艺艺 样样 板板毛毛 坯坯 交交 付付 样样 板板装装 修修 交交 付付 样样 板板景景 观观 工工 艺艺 样样 板板总总包包进进场场 后后2个个月月内内 集集中中样样板板 完完成成首首个个标标 准准层层开开 始始模模板板 验验收收主主体体至至6 层层时时开开 始始做做砌砌 筑筑样样板板主主体体封封 顶顶前前装装修修进进场场 1个个月月内内 完完成成装装修修 工工艺艺样样板板项项
14、 目目 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收项项 目目 验验 收收项项 目目 验验 收收项项 目目 验验 收收项项 目目 验验 收收项项 目目 验验 收收项项 目目 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收汇报样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收样样 板板 验验 收收汇报大大批批量量装装 修修施施工工前前二二 次次 结结 构构 样样 板板样样板板 确确认认样样板板 确确认认样样板板 确确认认样样板板 确确认认样样板板 确确认认开开始始审审核核审审核核样样 板板 验验
15、收收项项 目目 验验 收收结结束束南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 9 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26过程质量监控实施流程施工单位监理项目经理部工程管理部采购管理部分管领导支持性文件实实测测实实量量自自检检实实测测实实量量评评估估日日常常巡巡查查项项目目自自检检质质量量关关键键点点检检查查评评估估问问题题改改进进评评估估复复查查问问题题反反馈馈问问题题整整改改与与反反馈馈是是否否合合格格问问题题整整改改NOYES开始组组织织材材料料进进场场进进场场验验收收参参与与部部分分验验收收参参与与部部分分验验收收评评估估报报告告/评
16、评 估估复复查查信信息息前前3层层模模板板样样板板施施工工实实体体施施工工项项目目验验收收项项目目验验收收验验收收验验收收评评估估报报告告抄送结束防水、外窗塞缝 、门槛石、外墙 淋水、屋面南京万科 工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 10 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26分项工程完工品质验收流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件项项目目验验收收完完工工品品质质验验收收工工程程移移交交、 结结算算办办理理分分包包合合作作 评评估估抄送合合格格整整改改NOYESYES开始分分项项完完工工验收结果结束1、需进行完工品质验 收的分项按本指引表格 所列； 2、属分包工程的品质 验收
