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1、宁夏回族自治区小微型露天矿山安全标准化评分标准宁夏回族自治区小微型露天矿山安全标准化评分标准序序 号号考评元考评元 素素子子 元元 素素分分 值值考评要求考评要求扣分标准扣分标准现场记现场记 录录得得 分分1、是否指定了负责 安全生产目标管理 的责任人10以文件的形式明确 责任人；责任人必 须在现场参与安全 生产管理没有以文件的形式明确 责任人的，扣 5 分；责 任人不参与现场安全生 产管理的，扣 5 分2、是否量化了年度 安全生产目标10安全生产目标量化、 明确，并展示在生 产作业岗位，为从 业人员知悉安全生产无明确的目标， 扣 5 分；考评人员现场 询问从业人员，从业人 员不知道安全生产目
2、标， 扣 3-5 分3、是否为实现安全 生产目标提供了资 金、物资、技术30企业实际控制人承 诺并保障及时支出 必要的安全生产相 关费用；按计划支 出费用、配备物资、 开展人员培训无安全生产费用计划的， 扣 5 分；企业实际控制 人不能确保安全生产费 用及时、有效支出，导 致安全欠账较多的，扣 20-30 分；无安全生产 费用支出账单的，扣 10 分4、是否为实现安全 生产目标制定并执 行了奖罚措施2020制定奖罚措施执行奖罚措施以相关记录为准：未制 定奖罚措施，扣 5-10 分。 未执行奖罚措施，扣 5- 10 分5、是否定期向从业 人员通报安全生产 目标的完成情况10月公示未通报或未在工作
3、场所、 醒目的位置向从业人员 公示安全生产情况以及 奖罚执行情况的，扣 5 分1 1目标与 承诺（100 ）6、从业人员是否知 道其个人的不安全 操作行为会对企业 安全生产目标的完 成会有影响，对个 人的工资收入有影 响20口头询问 60%的从业 人员，从业人员应 当知道并认识到位。只有部分从业人员知道 并回答正确，扣 5-15 分7、是否关注并收录 与自身行业相关的 安全生产法律法规 和其他要求。 （包括: 法律；行政法规； 地方法规；部门规 章；国家和行业标 准；规范性文件等 其他要求）1010安全管理人员关注 并收录与企业安全 生产相关的法律、 法规、文件档案中缺少安全生产相 关的法律、
4、法规、文件， 扣 3-5 分收录文件不全的，扣 3- 5 分8、是否建立符合实 际的各项安全生产 责任制和安全生产 管理制度3030制定安全生产责任 制；安全管理制度； 操作规程无制度，扣 30 分，同时 取消评审资格。对照制 度现场考问从业人员， 不知道不了解制度的； 扣 3-10 分。建立的各项 制度不符合企业实际的， 5-15 分。2 2安全生 产法律 法规文 件与企 业管理 制度（70）9、是否为从业人员 其提供了安全生产 相关法律法规、规 程、安全技能的培 训30安全员、特作人员 参加培训取证；其 他从业人员参加上 岗前培训安全员、特作人员无证 上岗，扣 30 分，同时取 消评审资格
5、；无上岗前 培训记录的，扣 5-10 分； 现场考问从业人员，不 承认不认可已开展安全 培训工作的，扣 5-10 分10、设置专门的机 构管安全生产或指 定专人管安全生产2020文件明确无文件、扣 20 分，同时 取消评审资格11、主要负责人和 安全生产管理人员 是否接受了专门的 安全生产培训20主要负责人和安全 生产管理人员持证主要负责人未持证，扣 10 分；安全生产管理人 员，扣 10 分12 主要负责人和安 全生产管理人员是 否了解基本的安全 生产法律法规；掌 握安全管理的基本 方法；熟悉事故的 预防、调查和分析 技术30评审机构口头考评， 主要负责人和安全 生产管理人员能够 表达清楚评
6、审机构口头考评，主 要负责人和安全生产管 理人员表达不全面，扣 10 分3 3安全生 产组织 保障（110 ）13、负责人对从业 人员提出的安全生 产隐患和安全生产 方面的诉求，是否 及时沟通、解决、 处理20及时开展隐患排查、 治理无隐患排查、治理台账， 扣 20 分14、是否将外部施 工单位的安全生产 纳入本企业的安全 管理工作中20审查外部施工单位 资质、证件、合同，没有审查外部施工单位， 扣 5-10 分；实际工作以 及在合同中约定了不合 理不合法的条款免除安 全生产责任，存在以包 代管现象的，扣 5-10 分15、是否孰知危险 因素及潜在的风险40主要负责人孰知； 安全员孰知；特作
7、人员孰知；其他从 业人员孰知；评审机构口头考评四类 人员，认识不清楚、表 达不全面的，扣 5-20 分4 4危险源 辨识与 风险管 理（60）16、是否将危险因素及潜在的风险公 示告知从业人员 （生产工艺过程风 险；设备设施风险； 职业卫生风险； 周 边环境风险；自然 灾害风险）20全部上墙定期宣讲工作场所墙面无悬挂的， 扣 10 分无宣讲记录的，扣 10 分17、主要负责人是 否了解从业人员的 安全知识、能力10了解每位从业人员 是否具备安全知识、 能力评审机构口头考评，说 不清楚的，扣 5 分18、是否安排各类 从业人员参加相应 的培训10对不具备安全知识、 能力的从业人员及 时安排培训无
8、培训记录的，扣 10 分19、参加培训的工 人比例20全员参加培训（含 内部培训）依据培训记录按比例扣 分20、自行开展培训、 还是委托培训学校 开展培训20根据本单位实际需 求开展培训未委托培训学校开展培 训扣 5 分21、培训时间是否 满足要求10从业人员每年接受 再培训的时间不少 于 20 小时。培训时间小于 20 小时。 扣 5-10 分5 5安全教 育与培 训（80）22、从业人员对培 训方式的认可程度10从业人员认可培训 方式询问从业人员，从业人 员不认同，扣 5 分23、是否有及时更 新的文件图纸10文件图纸及时更新 并符合矿山实际文件图纸过期、不符合 矿山实际，扣 5 分24、
9、是否按要求并 在规定的范围内进 行开采30符合安全规程要求 和采矿证可范围不完全符合安全规程要 求，扣 10 分。越界开采 扣 30 分6 6生产工生产工 艺系统艺系统 安全管安全管 理理（5050）25、开采规模符合 许可要求10产能未超越采矿证 可证核定能力明显超能力生产的，扣 5 分26、需要强制性检 测检验的设备是否 按规定进行检验20强制性检测检验的 设备必须进行检验未检验的，扣 20 分27、是否建立并及 时填写更新设备设 施操作、维护与安 全管理档案20建立档案无设备档案或档案没有 真实内容的，扣 5-15 分28、是否对安全设 施、设备进行了定 期维护20建立记录、档案无记录或
10、记录不真实不 全面的，扣 5-15 分7 7设备设设备设 施安全施安全 管理管理（6060）29、作业现场电气 线路敷设整齐、规 范，断路、短路、 接地保护措施齐全、 有效20电气线路符合安全 规程要求发现有安全隐患的，每 项扣 2 分。整改不及时 的，每项扣 5 分30、开采方式、开 采顺序、台阶高度、 边坡角、作业平台 宽度等开采技术参 数等是否符合安全 规程30符合安全规程要求发现有不符合安全规程 的，每项扣 3-5 分。无 整改计划、整改“五落 实”不到位的，每项扣 3-5 分31、是否存在底部 掏采现象20严禁掏采存在底部掏采现象的， 扣20分，同时取消评审 资格。32、穿孔、挖掘设
11、 备是否与台阶高度 相匹配？10符合安全规程要求台阶高度不符合安全规 程要求的，扣 3-5 分， 未及时整改的，扣 5-10 分33、对采矿过程中 产生的滑坡与滚石 是否采取了安全管 理措施、安全技术 措施20采取预防滑坡、滚 石的措施未采取措施，扣 5-10 分； 对可能产生滑坡、滚石 的隐患，未及时整改的， 扣 5-10 分34、是否采用人工 装岩20符合安全规程要求采用人工装矿的，扣 20 分，同时取消评审资格8 8 、作业现作业现 场安全场安全 管理管理（160160 ）35、是否采用机械 方式破碎大块20符合安全规程要求无大块矿石破碎机械的， 扣 2 分，采用爆破方式 破碎大块的，扣
12、 5-10 分； 对采用爆破方式破碎大 块不进行整改的，扣 20 分；对没有资金实力购 买破碎机械、整改无望 的，直接取消评审资格36、运输线路是否 按要求设置了护栏、 挡车墙、警示标志 等20安全设置齐全，满 足安全要求护栏、挡车墙、警示标 志不全或没有的，每项 扣 3 分；发现问题没有 及时投入资金进行整改 的，每项扣 5-10 分37、危险性较大作 业，是否安排其他 人员观测、提醒、 保护20禁止单人进行危险 性较大的作业发现单人进行危险性较 大的作业，每次扣 5-10 分38、对可能危及人 员安全的松散岩土 层是否提前消除隐 患10及时辨识并采取了 措施未及时处理隐患，发现 一处扣 5
13、 分39、作业环境与安 全警示标志是否齐 全，安全警示标志 是否醒目10作业环境无妨碍安 全生产的隐患；安 全警示标志齐全、 醒目查现场，作业环境存在 影响安全生产的因素， 扣 1 分，未安排资金、 采取措施消除影响安全 生产因素的，扣 3-5 分； 安全警示标志不齐全， 扣 1 分，未及时补充设 置的，扣 3-5 分40、是否已识别生 产作业场所可能存 在的职业危害因素10应当准确识别职业 危害因素询问主要负责人、安全 员、特作人员和其他从 业人员，不能说出工作 场所职业危害因素的， 扣 2-10 分41、从业人员进入 作业现场是否按规 定佩带个体防护用 品10正确佩戴个人劳保 防护用品查现
14、场，每发现 1 人不 穿戴劳保防护用品的， 扣 2 分42、是否建立劳动 防护用品发放台账10健全档案台账查台账，无台账，扣 2 分；无领用人签字的， 扣 2 分；存在以现金形式代替发 放劳动防护用品的，扣 5-10 分；劳动防护用品 配备数量不符合实际需 求的，扣 2-5 分9 9职业健 康安全 管理（50）43、是否组织对从 业人员体检10企业安排资金，正 常组织体检，关注 岗前、岗中、离岗 阶段从业人员的职 业病情况该项工作完全没有做， 无体检报告，扣 2 分， 未能及时改正并组织从 业人员体检的，扣 10 分44、是否建立安全 生产费用提取和使 用的相关规定和从 业人员的监督机制10安
15、全生产费用提取 和使用的制度健全， 切实执行；从业人 员能够监督管理者 及时使用安全生产 费用安全生产费用提取和使 用方面没有制度，扣 5 分；从业人员不知道发 生安全生产费用的数量 及使用情况，扣 3-5 分45、是否为隐患排 查整改、安全设备 设施配备与维护、 劳动防护用品配备、 设置维护安全标志 标识、安全奖励、 安全教育培训及时 安排经费60安全生产投入有保 障逐月查用于安全生产方 面的资金使用情况，不 能保证安全生产资金正 常使用的，扣 5-30 分,46、是否为从业人 员办理了工伤保险， 并足额缴费10依法参加工伤保险 （特殊情况下可以 参加雇主责任险）无保险缴费凭证的，扣 2 分
16、；未办理保险的， 扣 5 分；无保险且未及 时补办的，扣 5-10 分1010安全生 产投入（90）47、工伤保险投保 范围是否覆盖所有 从业人员10确保全员参保投保人数与企业实际人 数不符的，每少一人扣 2 分48、是否严格执行 安全检查制度40切实执行安全生产 检查制度，企业内 部安全检查形成常 态，留有痕迹安全生产检查制度不符 合企业实际，扣 3 分； 制度停留在纸面上，未 严格执行制度（无检查、 排查台账记录） ，扣 1020 分；1111安全检 查（60）49、对检查存在的 问题及时落实资金， 进行处理、整改20隐患及时整改，形 成闭环检查原始记录和台账， 反映不出来检查人、检 查内容、检查频次、检 查范围、隐患名称、整 改期限、复查结论和复 查人签字等信息，每发 现一项扣2分；问题和 隐患整改不及时的，每 发现一项扣2分；50、是否制定应急 预案并进行备案10符合应急预案管理 办法无应急预案，扣 2 分； 无应急预案又未及时编 制，扣 5 分；应急预案 未备案，扣 2 分1212应急救 援（20）51、配备必要的应 急救援器材10应急救援器材数量、 品种
