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1、1基建现场反违章专项行动检查提纲（变电部分）序号检查内容检查方法检查结果备注15 月 8 日、5 月 15 日、5 月 20-23 日是否全部停工，业主组织监理、施工项目部开展“安全日”学习活动，深刻吸取事故教训，是否制定确保施工作业安全的防范措施。查安全活动记录。2建设管理单位是否组织业主、监理、施工开展基建安全自查，对发现的问题是否梳理、制定整改措施计划，并签字确认，监理是否监督施工项目部做好问题整改闭环工作。查检查记录与整改记录。3安全、质量两个程序文件宣贯、评价记录表是否执行。检查程序文件宣贯培训记录；抽查 2 份评价记录表。4国家电网公司关于弘扬工匠精神进一步提升工程质量工艺水平的通
2、知（国查学习宣贯记录，是否制定相关2序号检查内容检查方法检查结果备注家电网基建201730 号）、国家电网公司关于做好 2017 年基建安全工作的通知（国家电网基建201731 号）、国家电网公司关于印发进一步加强输变电工程施工分包管理专项行动方案的通知（国家电网基建201735号）宣贯是否到位。措施。5各单位是否按公司吉电建设2017121 号文件要求，对设计、监理、施工、分包队伍及项目经理量化综合考评。查各单位量化综合考评记录。6是否开展应急培训与演练。检查现场应急处置方案，抽查 2份应急演练记录，检查相关演练记录。7施工方案(措施）是否针对工程实际编写，关键技术指标是否与工程实际相符，是
3、否出现施工内容、方法错误。查施工方案、执行交底等记录。3序号检查内容检查方法检查结果备注8正在实施的作业是否严格按施工方案（措施）开展，人员组织、施工装备、技术措施等是否与方案不符。9施工方案(措施）编审批是否符合要求。10基坑开挖放坡、堆土是否采取防坍塌、临建围挡防护措施，有限空间作业是否采取检测有害气体、通风等防护措施；深基坑、跨越施工等特殊施工是否有专项施工方案，应组织专家论证的施工方案是否按要求进行专家论证。11每周是否认真梳理并上报四级风险作业动态管控清单，是否在公司四级风险微信群中发布四级风险作业人员到岗到位情况。12抽查风险动态评估台账中该项作业评估情况是否进行动态评估，4 个维
4、度是否与工程相符。查培训记录、施工风险记录，工作票，专项施工方案，到岗到位记录。4序号检查内容检查方法检查结果备注13三级及以上风险是否有风险复测单，是否按风险级别进行分级管控，各级管理人员是否按要求到岗到位，风险作业是否有明显提示，风险作业控制卡是否规范。14施工作业人员是否经安规培训和技术交底后进入施工现场作业；是否按要求办理相应类别安全施工作业票，作业票所列施工人员数量是否与工程实际相符，是否履行全员签字手续，与作业前安全技术交底人员是否相符，风险作业前是否开展站班会。15现场风险作业是否进行动态评估，风险是否按规定发布预警，管理人员是否履行到岗到位要求。16施工作业是否存在可能导致人身
5、、电网事件的重大安全隐患，如深基坑围护不查安全措施落实、特种作业证、5序号检查内容检查方法检查结果备注到位、高处作业人员未正确使用个人防护用品、临时用电私拉乱接、脚手架搭设不规范等。17高处作业人员是否有高空作业证，是否正确使用安全防护用品，构架施工是否使用速差自控器、攀登自锁器，现场高处作业人员防护、监护是否到位。安全工器具、施工作业现场。18现场监理人员资格和数量是否满足要求，安全旁站监理人员是否到场。抽查现场监理人员与监理日志、旁站记录。19施工临时用电是否采用三级配电两级保护系统，是否做到“一机一闸一保护”、漏电保护器是否失效。查现场临时电源布置、负责人、月度检查、漏电保护器等。20脚
6、手架是否按规范搭设和拆除，是否经验收合格后投入使用。查施工作业现场，现场无脚手架可查数码照片。6序号检查内容检查方法检查结果备注21模板支护是否经验收合格才开展混凝土浇筑作业、混凝土强度是否达标后，开始模板拆除作业。查现场作业情况。22起重机械证件是否齐全、安全装置是否好用，吊装作业是否设专人指挥。查施工现场施工机械及证件。23现场是否存在的临近带电体作业（包括运行线路下作业、带电屏柜内作业等）。施工区域与带电运行区域是否设置可靠物理隔离和警示标志，接入变电站的架空线路是否按要求设置接地措施。查作业区与带电体物理隔离（如需要）、警示标志等，查近电作业移动机械设置水平和高度限位设施，查接入站内的
7、架空线接地。24主要电气设备安装是否按规定使用设备安装关键环节管控记录卡。查施工记录卡与现场安装记录，监理旁站记录。7序号检查内容检查方法检查结果备注25高压试验时是否设置专人监护、是否采用有效隔离措施，试验完成后被试设备是否充分放电。查施工作业现场、施工记录。26安全防护设施是否合理配置，劳务分包单位自带工器具是否合格，监理管理是否到位。查现场安全防护设施使用；查安全工器具及用品领用登记台账、安全防护用品及工器具定期检测记录。27是否选用国网公司备选分包商名册内的分包商，2017 年新签订的分包合同是否双方法定代表人签署。28工程分包计划申请是否经监理、业主审批同意，分包合同与安全协议是否从
8、基建管控信息系统中生成并签订，合同内容与管控系统是否一致，分包合同与安查分包计划申请表、基建管控系统分包资料，分包合同与安全协议日期和基建信息系统比对。8序号检查内容检查方法检查结果备注全协议是否存在逻辑关系错误，是否有只签订分包合同而没有签订安全协议。29是否存在同一分包人员，同一时间出现在不同分包单位的分包合同中。查基建管控中分包人员数据。30工程分包是否都签订了合同，分包工程款是否付款至分包商基本账户。劳务分包人员是否自带任何安全防护用品、施工工机具进入施工现场。查阅工程记账凭证摘要，确定属于分包工程款的支付及其合同是否与被查单位提供合同数目一致。检查安全防护用品、施工工器具台账。31同
9、进同出人员是否经施工单位发文确认，施工项目部是否提出同进同出要求或措施，同进同出措施执行是否到位（记录、人员符合要求）。查文件、施工作业票、措施、记录等。32全部分包人员是否按照“统一管理、统一标准、统一培训、统一考核”要求管查分包人员信息档案明细表与签9序号检查内容检查方法检查结果备注理，是否签订“安全作业告知书”。订的“安全作业告知书”。33施工企业是否建立分包信息管理平台，并能覆盖施工作业现场每个人，是否设专人专岗了解分包作业时间、地点、人员、工作内容，分包人员是否全员参加安全技术措施技术交底。查分包人员信息明细及基建管控平台。34分包人员是否全部建立信息档案，并采用二维码管理，现场分包
10、单位主要管理人员与管控系统中填报人员、项目部名册是否一致。查基建管控数据和二维码扫描。35分包作业是否全员参加安全措施技术交底。查交底记录与施工作业票。36是否组织分包人员培训、考试，考试结果是否计入分包人员信息档案，分包人员是否符合要求，有无不良分包人员进入现场。查分包人员信息档案、培训记录、体检记录、在管控中核对分包人员。10序号检查内容检查方法检查结果备注37进场分包人员是否存在违章、不当行为；表彰奖励、业绩能力等是否建立台账。 查奖惩记录台账。38分包合同内容与分包方式是否一致。查劳务分包合同的计价方式是否以人工为基础，是否存在分包方提供机械、材料。39是否有转包嫌疑。查分包合同金额是
11、否超过相应总承包金额的 50%40分包安全合同签订是否规范，是否存在先施工后签分包合同或未签订分包合同的情况；是否按要求上交保证金。查管控中分包合同签订时间与施工开工时间对比，有保证金要求的是否实收。11序号检查内容检查方法检查结果备注41现场分包单位主要管理人员是否与分包单位存在合同、社保、工资关系，核对分包队伍是否存在挂靠。查询合同签订人的劳动合同、社保关系是否临时制作或缺失。42是否有掩盖分包的行为。查财务的工程款支付情况。12基建现场反违章专项行动检查提纲（线路部分）序号检查内容检查方法检查结果备注15 月 8 日、5 月 15 日、5 月 20-23 日是否全部停工，业主组织监理、施
12、工项目部开展“安全日”学习活动，深刻吸取事故教训，是否制定确保施工作业安全的防范措施。查安全活动记录。2建设管理单位是否组织业主、监理、施工开展基建安全自查，对发现的问题是否梳理、制定整改措施计划，并签字确认，监理是否监督施工项目部做好问题整改闭环工作。查检查记录与整改记录。3安全、质量两个程序文件宣贯、评价记录表是否执行。检查程序文件宣贯培训记录；抽查 2 份评价记录表。13序号检查内容检查方法检查结果备注4国家电网公司关于弘扬工匠精神进一步提升工程质量工艺水平的通知（国家电网基建201730 号）、国家电网公司关于做好 2017 年基建安全工作的通知（国家电网基建201731 号）、国家电
13、网公司关于印发进一步加强输变电工程施工分包管理专项行动方案的通知（国家电网基建201735 号）宣贯是否到位。查学习宣贯记录，是否制定相关措施。5各单位是否按公司吉电建设2017121 号文件要求，对设计、监理、施工、分包队伍及项目经理量化综合考评。查各单位量化综合考评记录。6是否开展应急培训与演练。检查现场应急处置方案，抽查 2份应急演练记录，检查相关演练记录。7施工方案(措施）是否针对工程实际编写，关键技术指标是否与工程实际不符，查施工方案、执行交底等记录。14序号检查内容检查方法检查结果备注是否按要求开展计算，是否出现施工内容、方法错误。8应该开展计算的施工方案（措施），是否进行计算或内
14、容错误，尤其铁塔组立、张力架线、跨越施工是否有相应计算书。9正在实施的作业是否严格按施工方案（措施）开展，人员组织、施工装备、技术措施等是否与方案不符。10施工方案(措施）编审批是否符合要求。11基坑开挖放坡、堆土是否采取防坍塌、临建围挡防护措施，有限空间作业是否采取检测有害气体、通风等防护措施；深基坑、跨越施工等特殊施工是否有专项施工方案，应组织专家论证的施工方案是否按要求进行专家论证。15序号检查内容检查方法检查结果备注12每周是否认真梳理并上报“三跨”与四级风险作业动态管控清单，是否在公司四级风险微信群中发布四级风险作业人员到岗到位情况；“三跨”作业是否执行公司作业要求。13抽查风险动态
15、评估台账中该项作业评估情况是否进行动态评估，4 个维度是否与工程相符。14三级及以上风险是否有风险复测单，是否按风险级别进行分级管控，各级管理人员是否按要求到岗到位，风险作业是否有明显提示，风险作业控制卡是否规范。15施工作业人员是否经安规培训和技术交底后进入施工现场作业；是否按要求办理相应类别安全施工作业票，作业票所列施工人员数量是否与工程实际相符，查施工风险记录，培训记录、工作票，专项施工方案，到岗到位记录。16序号检查内容检查方法检查结果备注是否履行全员签字手续，与作业前安全技术交底人员是否相符，风险作业前是否开展站班会。16现场风险作业是否进行动态评估，风险是否按规定发布预警，管理人员
16、是否履行到岗到位要求。17施工作业是否存在可能导致人身、电网事件的重大安全隐患，如深基坑围护不到位、高处作业人员未正确使用个人防护用品、临时用电私拉乱接、脚手架搭设不规范等。18登塔施工作业前，负责人检查地脚螺栓是否紧固；架线作业时，检查耐张塔的反向拉线是否可靠，架线段内所有塔基的地脚螺栓是否紧固。19放线、附件施工跨越处是否有二道保护措施、是否有防静电措施。紧挂线施工查安全措施落实、特种作业证、工器具使用台账、塔基验收记录、铁塔验收记录、施工方案、施工作业现场。17序号检查内容检查方法检查结果备注耐张塔是否按方案设置临时拉线。20索道是否经验收和试运合格即投入使用，超载使用和载人。21抱杆起立、提升、吊装过程中是否按施工方案要求执行。22地锚埋设是否经专人检查、试验、验收后投入使用。23基础是否验收合格后开展组立铁塔作业，铁塔是否验收合格后开展放线作业。24高处作业人员是否有高空作业证，是否正确使用安全防护用品，构架施工是否使用速差自控器、攀登自锁器，现场高处作业人员防护、监护是否到位。25现场监理人员资格和数量是否满足
