xx公司安全生产标准化自评表

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1、 1 XX 公司安全生产标准化自评表公司安全生产标准化自评表 自评单位： XX 公司 自评时间：从 2016 年 5 月 1 日 到 2016 年 12 月 1 日 自评组组长： 自评组主要成员： 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评/评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 建立安全生产目标的管理制度， 明确目标与指标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以 文件形式发布生效的，不得分；安 全生产目标管理制度缺少制定、分 解、实施、绩效考核等任一环节内 容的，扣

2、2 分；未能明确相应环节 的责任部门或责任人相应责任的， 扣 2 分。 有公司方针目 标管理程序及安 全生产目标管理 办法 4 公司根据自身安全生 产实际，制定总体和年度 安全生产目标。 按照安全生产目标管理制度的规 定，制定文件化的总体和年度安全生 产目标。 6 无总体和年度安全生产目标的， 不得分；未以文件印发的，不得分； 安全生产目标内容不完善（如目标 中只有伤亡指标的）的，扣 3 分； 目标不合理或不明确，每处扣 1 分。 目标中只有伤 亡指标，安全生 产目标内容不完 善 3 根据所属部门在安全生产中的职 能，分解年度安全生产目标，并制定 实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分

3、解的， 不得分；无实施计划或考核办法的， 不得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；缺一个职能部门的目标实施计 划或考核办法的，扣 2 分。 根据公司 2016 年安全生产目标， 各部门对安全目 标进行分解明确 4 一、目标 按照所属部门在生产 经营中的职能，制定安全 生产指标和考核办法。 按照制度规定，对安全生产目标 和指标实施计划的执行情况进行监测， 并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或 监测记录的，不得分；检查和监测 不符合制度规定的，扣 2 分；检查 和监测资料不齐全的，扣 1 分。 可以出示每月 安全检查记录 3 2 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范

4、要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评/评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 定期对安全生产目标的完成效果 进行评估和考核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划。评估报告和实施计划的调整、 修改记录应形成文件并加以保存。 3 未定期进行效果评估和考核的 （含无评估报告） ，不得分；未根据 评估结果及时调整实施计划的，不 得分；调整后的目标与指标以及实 施计划未以文件形式印发的，扣 2 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。 没有按照要求 对目标完成情况 进行统计分析 0 小计小计2020 得分小计得分小计14 建立设置

5、安全管理机构、配备安 全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以 文件形式发布生效的，不得分；与 国家、地方等有关规定不符的，扣 1 分。 出示公司安全 生产组织机构和 职责管理办法 2 按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。 3 未设置或配备的，不得分；未 以文件形式进行设置或任命的，不 得分；配备的人员不符合规定的， 每人扣 2 分；本小项不得分时，追本小项不得分时，追 加扣除加扣除 6 6 分。分。 有各岗位的任 命文件 3 根据有关规定和公司实际，设立 安全生产领导机构。 2 未设立的，不得分；未以文件 形式任命的，扣 1 分；成员未包括 主要负责人、部门负责人

6、等相关人 员的，扣 1 分。 人员的任命书 及安全组织机构 图成员按要求进 行分配 2 2.1 组织 机构 公司应按规定设置安 全生产管理机构，配备安 全生产管理人员。 安全生产领导机构每季度应至少 召开一次安全专题会，协调解决安全 生产问题。会议纪要中应有工作要求 并保存。 3 未定期召开安全专题会的，不 得分；未跟踪上次会议工作要求的 落实情况的或未制订新的工作要求 的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；有未完成项且无整改措施的， 每一项扣 1 分。 无法出示 2016 年度安全领导小 组纪要 1 二、 组织 机构 和职 责 2.2 职责 公司主要负责人应按 照安全生产法律法规赋予 的职责

7、，全面负责安全生 产工作，并履行安全生产 义务。 主要负责人全面负责安全生产工 作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安 全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的 10 主要负责人安全生产职责不明 确的，不得分；没有履行主要职责 的，每缺一项，扣 3 分；本小项不本小项不 得分时，追加扣除得分时，追加扣除 2020 分。分。 出示公司安全 生产责任制，其 中明确了公司主 要负责人安全生 产 职责 10 3 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准

8、 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评/评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事 故。 建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等环 节内容的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以 文件形式发布生效的，不得分；制 度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。 发布了公司安 全生产责任制 2 建立、健全安全生产责任制，并 对落实情况进行考核。 3 未建立安全生产责任制的，不 得分；未以文件形式发布生效的，

9、不得分；每缺一个纵向、横向安全 生产责任制的，扣 2 分；责任制内 容与岗位工作实际不相符的，每个 扣 1 分；没有对安全生产责任制落 实情况进行考核的，不得分；本小本小 项不得分时，追加扣除项不得分时，追加扣除 6 6 分。分。 出示了各类考 核 3 对各级管理层进行安全生产责任 制与权限的培训。 2 无该培训的，不得分；无培训 记录的，不得分；每缺少一人培训 的，扣 1 分；被抽查人员对责任制 不清楚的，每人扣 1 分。 不能出示各级 管理人员安全职 责的培训记录 0 公司应建立安全生产 责任制，明确各级单位、 部门和人员的安全生产职 责。 定期对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。 3

10、 未定期进行适宜性评审的，不 得分；无评审记录的，不得分；评 审、更新频次不符合制度规定的， 每缺一次扣 1 分；更新后未以文件 形式发布的，扣 1 分。 安全生产责任 制今年制定后进 行评审，计划每 年评审一次 3 小计小计3030得分小计得分小计26 三、安全生产 投入 公司应建立安全生产 投入保障制度，完善和改 进安全生产条件，按规定 提取安全费用，专项用于 建立安全生产费用提取和使用管 理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以 文件形式发布生效的，不得分；制 度中职责、流程、范围、检查等内 容，每缺一项扣 1 分。 出示了公司安 全生产费用管理 办法 4 4 一级一级 要素要素 二级二

11、级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评/评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用的， 不得分；安全生产投入不足的，不 得分；无财务专项科目或报表中无 安全生产费用归类统计的，不得分； 无安全费用使用台账的，扣 8 分； 台账不完整齐全的，扣分。 安全生产费用 使用台账中对 2016 年的费用统 计不全 6 制定包含以下方面的安全生产费 用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护 设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳 动

12、防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、 事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因 素检测、监测和职业健康体检费用的 使用计划。 12 无该使用计划的，不得分；计 划内容缺失的，每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的，每一项扣 2 分；有超规定范围使用的，每次扣 4 分。 首次推行安全 标准化，无该使 用计划 0 安全生产，并建立安全费 用台账。 建立员工工伤保险、安全生产责 任保险的管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以

13、 文件形式发布生效的，扣 2 分。 出示修改后的 工伤保险条例 有工伤保险管理 办法 4 5 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评/评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 足额缴纳工伤保险费、安全生产 责任保险费。 4 未缴纳的，不得分；无缴费相 关资料的，不得分。 缴纳完全。 4 保障死亡、受伤员工获取相应的 保险与赔付。 4 有关保险评估、年费、返回资 料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得 分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿不到位的，不得分。 本年度未

14、发生 过工伤 4 小计小计4040 得分小计得分小计 22 公司应建立识别和获 取适用的安全生产法律法 规、标准规范的制度，明 确主管部门，确定获取的 渠道、方式，及时识别和 获取适用的安全生产法律 法规、标准规范。 建立识别、获取、评审、更新安 全生产法律法规与其他要求的管理制 度。 4 无该项制度的，不得分；缺少 识别、获取、评审、更新等环节要 求以及部门、人员职责等内容的， 扣 2 分；未明确主管部门的，扣 2 分；未以文件发布生效的，扣 2 分。 出示安全生产 法律法规及其他 要求管理程序并 以文件形式发布4 公司各职能部门应及 时识别和获取本部门适用 的安全生产法律法规、标 准规范，

15、并跟踪、掌握有 关法律法规、标准规范的 修订情况，及时提供给企 业内负责识别和获取适用 的安全生产法律法规的主 管部门汇总。 各职能部门应定期识别和获取本 部门适用的安全生产法律法规与其他 要求，并向归口部门汇总。 4 每少一个部门定期识别和获取 的，扣 2 分；未及时汇总的，扣 2 分；未分类汇总的，扣 2 分。 出示法律法规 其他要求及合规 性评价清单 4 四、 法律 法规 与安 全管 理制 度 4.1 法律 法规、 标准 规范 公司应将适用的安全 生产法律法规、标准规范 及其他要求及时传达给从 业人员。 定期识别和获取使用的安全生产 法律法规与其他要求，并发布清单。 4 未定期识别和获取

16、的，不得分； 工作程序或结果不符合规定的，每 次扣 2 分；无安全生产法律法规与 其他要求清单的，不得分；每缺一 个安全生产法律法规与其他要求文 本或电子版的，扣 2 分。 法律法规其他 要求及合规性评 价清单 职业健康安全 适用国家标准目 录清单 4 6 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式 自评自评/评审评审 描描 述述 实际实际 得分得分 及时将适用的安全生产法律法规 与其他要求传达给从业人员，并进行 相关培训和考核。 6 未培训考核的，不得分；无培 训考核记录的，不得分；每缺少一 项培训和考核的，扣 2 分。 出示相关培训 记录及考核6 企业应遵守安全生产 法律法规、标准规范，并 将相关要求及时转化为本 单位的规章制度，贯彻到 各项工作中。 遵守安全生产法律法规与其他要 求，并将相关要求及时转化为本单位 的规章制度，贯彻到各项工作中。 8 未及时融入转化成