烟草专卖局（分公司）对“小金库”自查自纠情况报告

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1、烟草专卖局（分公司）对烟草专卖局（分公司）对“小金库小金库”自自 查自纠情况报告查自纠情况报告 烟草专卖局对“小金库”自查自纠情况报告根据中共中 央纪委监察部财政部审计署关于印发的通知(中纪发7 号)文件要求，结合我县局(分公司)实际情况，对以来是否 存在“小金库”情况进行专项治理自查自纠，现将自查自 纠情况汇报如下：一、组织机构(一)县局(公司)成立“小 金库”自查自纠工作领导小组组 长：副组长：成 员： 、 、 、领导小组下设办公室，办公室设在财务科，主任由财 务科长担任。二、以来是否存在“小金库”自查情况(一) 物资采购环节自查我县属于卷烟纯销区不存在烟叶基地建 设资金、科技经费转移帐外

2、及基建技改项目后的工程款， 没有物资采购、宣传广告及各类保险等经营业务中所发生 的回扣，也不存在废品、废料及包装物物资处置后所产生 的费用。以及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义 虚列的费用均不存在。(二)资产出租自查我县局(分公司) 有闲置房屋 1 栋“勐啊经营部” ，位于县镇，原用于卷烟批 发网点，在卷烟批发实行“电话订货、电子结算、网上配 货、现代物流”后，将此房屋租给“县兴华商贸有限责任 公司” ， 至共计房租费是元，收到的房租全额入帐，各项 税金都已交纳，帐务分别处理在 8 月 89 号凭证、12 月 70 号凭证。该房屋由县局(分公司)于收回管理(闲置)。(三) 专卖罚没款自查

3、 1、专卖罚没款共有案件 13 起，上缴财政 局罚没金额是元，财政局安排义务补助金额是元，此笔金 额于 12 月 21 日转入我县分公司基本帐户，帐务处理在 12 月 64 号凭证作补贴收入。2、专卖罚没款共有案件 6 起， 上缴财政局罚没金额是元，财政局安排义务补助金额是元， 此笔金额于 12 月 19 日转入我县分公司基本帐户，帐务处 理在 12 月 76 号凭证作补贴收入。3、专卖罚没款共有案件 8 起，上缴财政局罚没金额是元，财政局安排义务补助金额 是元，此笔金额于 12 月 24 日转入我分公司基本帐户，帐 务处理在 12 月 187 号、188 号凭证作补贴收入。以上三年 的专卖执

4、法案件所涉及的罚没款全部由当事人存入财政局 指定的专用帐户，没有转移和私设“小金库”现象发生。 (四)广告宣传促销自查 1、通过自查的宣传费，主要是用于 办理烟草专卖零售许可证的事项在普洱日报上进行公告而 产生的费用。2、的宣传费，主要是许可证合理布局在广播 电视台上的宣传，还有以海报、画展、专栏等形式所产生 的费用。3、的促销费，主要是提升新品牌培育而产生的费 用。以上均属于正常开支，没有以广告、促销、宣传等费 的名义虚列费用。(五)内部管理的自查县局(分公司)内部 管理部门，对县局(分公司)以来开展的资产出租、专卖罚 没款、广告宣传促销等费用的收支全程进行监督管理，在 监督管理中，县局(分

5、公司)没有存在以这些费用设立“小 金库”现象。 所有费用的收支决定按照市局(公司)有 关文件要求执行，程序合法、规范。(六)专项治理的自查 治理“小金库”是维护经济秩序、加强廉政建设，深入开 展反腐败斗争的一项重要措施，是深入学习贯彻科学发展 观活动的重要体现，通过自查我县局(分公司)已设立并公 布举报电话，电话号码 0879-8720918，建立举报登记和查 处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待，事事有着 落，切实保护举报人的合法权益。以上是我县局(分公司) 以来是否存在“小金库”情况的自查，通过对“六”个环 节的自查，我县局(分公司)没有违反国家财经法律、法规 及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的 各项资金(含有价证券)及其形成的资产。没有设立“小金 库”