应急管理规范化建设自评表-2016.11.15[一]

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1、1 应急管理规范化创建工作自评表 序号 工作项目工作内容评分要点、标准及查阅方法 一票 否决 备案 自评得 分情况 1 责任体系 （50 分） 、1、企业建立应急管 理责任体系 50 分，查阅书面文件或文本 1、责任制不符合法律法规的要求，扣 1 分； 2、各级各类人员的安全生产应急管理责任制文件，缺一类人员扣 1 分： 3、责任制中没有明确应急管理预案管理，应急演练，专（兼）职救护队建设， 应急物资储备做好应急救援装备的配备和应急物资储备工作，重大危险源 管理，应急培训等内容，应急管理工作纳入法定代表人目标管理责任制；缺 一项扣 2 分； 4）没形成文本扣 1 分.。 否 1、 符合法律法规

2、要求； 2、 有指挥、各应急小组负责人 员应急管理责任制文件，无 各车间应急救援人员责任 制文件，且无红头文件，需 完善。扣 1 分； 3、 应急救援物资配备齐全，无 专项应急救援实操培训；扣 2 分 4、 未形成文本扣 1 分； 扣 4 分， 最终得 分 46 分 、2、明确安全生产应 急管理第一责任人 10 分，查阅书面文件 1）没有确定第一责任人，扣1 分； 2）安全生产应急管理第一责任人的文件没有下发，扣1 分。 否 1、 已明确； 2、 文件未下发；扣 1 分； 9 分 （3）层层签订安全生 产应急管理责任书 20 分，查阅安全生产责任书 1）一层没签订，扣1 分； 2）没有形成文本

3、，扣1 分。 否 1、 已签订安全生产承诺书； 2、 未形成文本形成文本；-1 19 分 （4）企业最高决策者承 诺书 10 分，查阅最高决策者承诺书 1）企业最高决策者承诺遵守国家有关安全生产应急管理的法规政策标准， 缺少法律法规要求的内容，扣 1 分； 2）没形成文本，扣 1 分。 否 1、 缺少法律法规要求规范；-1 分 2、 未形成文本；-1 分； 8 分 （5）企业应急管理机 构 10 分，查阅机构设置文件或职责 1）没有设置专兼职管理机构，此项不得分； 2）没有书面任命文件，扣 1 分。 是 1、 已设置专职应急管理机构； 2、 有书面任命文件。-1 分 9 分 2 机构建设 （8

4、0 分） （6）配备专兼职应急 管理人员 20 分，查阅人员任职文件或责任制，此项不得分 1）明确各层级应急指挥人员，明确调度人员和一线班组长紧急情况撤离人 员，缺一项扣 1 分； 2）职能部门应急管理负责人、具体管理人员，缺一项扣 1 分。 是 1、 齐全； 2、 齐全； 20 分 2 序号 工作项目工作内容评分要点、标准及查阅方法 一票 否决 备案 自评得 分情况 （7）应急管理网络体 系 10 分，查阅管理网络明示图或文本 1、制作管理网络明示图上墙或有文本，没有扣 1 分。 否1、未上墙9 分 3 应急管理 计划和实 施方案 （20 分） （8）制定安全生产应急 管理工作实施方案和 计

5、划。 20 分，查阅实施方案和计划 1）应急方案和计划应包括：本年度应急管理工作的主要内容：一线从业人员的应 急处置能力培训、预案培训、演练（综合、专项、现场处置措施）、应急物资的购 置、预案的修订、按要求重大危险源评估备案、专项检查、应急救援设备维修保 养等内容，缺一项扣1 分； 2）工作方案和计划的落实，是否作为本单位安全生产考核的内容，没有扣1 分。 否 企业安全生产工作实施方案和计 划中涵盖应急管理的内容（可不用 单独制定，如果没有必须制定）； 未单独制定；-10 10 分 （9）将适用的安全生产 法律、行政法规、部门 规章、标准规范及其他 安全管理要求及时传 达给相关人员。 10 分

6、，查阅相关资料 1）传达文件的会议记录或活动或培训记录，没有传达扣 1 分 询问： 2）有关人员相关法律法规知晓情况，抽查的人员不知晓酌情扣1-2 分。 否 1、 已传达，未记录；-1 2、 现场抽查，效果不好-2 分 7 分 （10）企业应急管理制 度建立 70 分，查阅制度的文本，没有制定此项不得分 1）按照创建标准中规定的16 种制度，这些制度可以和安全生产管理制度一 起制定，但制度和制度的内容不能少；少一种制度扣2 分、内容不全扣2 分。 是 应急预案、现场处置措施培训制 度（包括一线从业人员的培训）、 应急预案演练、总结和评估制度 、 应急物资储备管理制度、 重大 危险源管理制度等制

7、度为重点 审核； 已制定应急管理7 项制度，无应 急评估制度、物资管理制度-4 分； 50 分4 制度建设 （100 分） （11）安全生产应急管 理规章制度发放管理 20 分，查阅台账文本 1）没建立制度发放台帐及文件清单，少一项扣 1 分； 查询作业现场检查制度的落实情况； 2）没有将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，少一个岗位扣1 分； 3）制度没有形成文本，扣 5 分；少一种扣 1 分.。 否 1、 建立了应急救援物资台账， 无发放台账；-2 2、 未放到岗位，但下发至车间、 班组组织全员学习。-2 3、 已形成文本； 16 分 5 应急预案 体系（150 分） （12）预案制定 1

8、）综合应急预案； 2）专项应急预案或分 公司应急预案； 50 分，查阅预案制定相关资料，没有制定此项不得分 1）没有制定综合应急预案、专项应急预案，少一个预案扣5 分； 2、预案不符合法律法规、标准和规范（按照创建标准要求），与当地政府相衔 接；缺一项内容扣2 分； 是 岗位现场处置方案卡片化作为重 点检查项目；检查重点岗位卡片的 制作情况和掌握情况 1、 已制定专项综合和专项预案； 100 分 3 序号 工作项目工作内容评分要点、标准及查阅方法 一票 否决 备案 自评得 分情况 3）岗位应急处置方案 （措施）。 3）现场处置方案（岗位处置卡按照创建标准要求）：制作是否与企业实际相符 合，具有

9、可操作性、实用性，缺一项扣2 分； 4）询问作业现场员工现场处置方案（岗位处置卡）掌握程度，根据情况扣2-5 分。 5）预案、现场处置方案没形成文本，缺一种扣2 分.。 2、 现场处置方案未及时更新；-5 3、 已形成文本； （12）预案的评审 10 分，查询评审的相关资料 1、 是否按要求进行评审，没按要求进行评审扣1 分； 2、 应急预案评审及相关资料没有及时进行归档扣1 分； 3、 没有开展评审或论证的扣1 分。 否 高危行业和中型规模以上的其他 企业应当组织专家和相关部门对 本单位编制的应急预案进行评审， 其他企业组织专家对本单位编制 的应急预 案进行论证， 10 分 （13）预案的备

10、案 20 分，查询预案备案的相关资料，没有备案不得分； 1）应急预案备案登记表及归档资料，没有及时归档个一种材料扣1 分。 是 1、应急拉练备案按时备案，无 等级表；-5 15 分 （14）应急预案的公布 20 分，查询应急预案签字、公布时间 应急预案没有注明修订和生效日期、企业主要负责人审定并签发、公布，缺 一项扣 1 分。 否 已注明修订时间，每年由应急 第一负责人审核签订； 20 分 （15）预案演练评估 10 分，查阅应急预案演练书面评估报告，总结； 1）没有进行应急预案演练书面评估，总结演练情况，缺一项扣 1 分。 否 无评估报告，有总结和演练评 审备案表； 5 分 5 （16）应急

11、预案的实施 10 分，查看现场； 1、查看应急预案的要点和程序是否张贴在应急地点和应急指挥场所，并设 有明显的标志，没有扣 2 分； 2、应急预案的要点和程序不符合规定要求，一项不符合扣 1 分 否 1、未张贴和设置明显标志；-2 分 2、符合规定； 8 分 4 序号 工作项目工作内容评分要点、标准及查阅方法 一票 否决 备案 自评得 分情况 （17）应急预案修订 20 分，查阅检查预案修订记录台帐及归档资料； 1）没有按要求进行修订的，扣 2 分； 2）预案的修订没有及时记录在台账上，相关资料没有及时归档，缺一项扣 1 分。 否 1、 按照要求修订； 2、 及时修订并按照要求存档 20 分

12、（18）应急预案重新备 案 10 分，查阅重新备案的登记表及时归档资料，没有重新备案不得分； 1）应急预案没有重新备案，不得分； 2）应急预案备案登记表、预案资料，有一项没有归档，扣 1 分。 是应急预案备案登记表未归档5 分 6 应急演练 （100 分） （19）应急演练计划方 案、演练评估、总结 100 分， 查阅演练记录、图片、录像及相关资料，没有开展演练不得分； 1）应急演练计划、方案，缺一项扣 2 分； 3）没有演练记录扣 2 分；记录不规范扣 1 分； 3) 各类事故演练没有形成演练评估报告，总结，并及时归档，缺一项扣 2 分.。 是无问题100 7 救援队伍 （100 分） （2

13、0）应急救援队伍 （协议的签订）的建立 100 分，查询建队的相关文件或协议和资料； 1）高危行业没按要求建立专职和兼职救护队，酌情扣 1020 分； 2）建立兼职救护队，没有与邻近专业救护队签订救护协议，没有签协议的 扣 10 分。 是 专职救护队建队按照救护队考 核不作为本次主要内容，作为 抽查项，按质量标准化考核规 范进行审核； 已建立专兼职应急救援队伍。 20 分 （21）基本物资的储备 30 分，查询年度应急物资储备方案、清单，没有储备不得分； 1) 应急物资储备方案、清单缺一项扣 5 分； 2）企业应配备满足本单位生产安全事故应急处置需要的物资、救护器材、 消防设备、检测仪器、通讯

14、设施、个人防护用品等应急救援物资，加强本单 位应急物资的储备，缺一项酌情扣 2 分。 是 此项为重点项 1、 有应急物资装备管理制度； 2、 已配备； 30 分 8 应急物资 储备和管 理（50 分） （22）危险化学品企业 应急物资储备参考标 准见附件附件 B 1）小型企业应急物资储备参考标准； 2）中型企业应急物资储备参考标准； 3）大型企业应急物资储备参考标准。 此项按企业类型进行考核，考 核按上面项的标准考核内容 未见附件 0 分 5 序号 工作项目工作内容评分要点、标准及查阅方法 一票 否决 备案 自评得 分情况 （23）物资的管理 20 分，查阅相应的管理制度、资料、台账、清单；

15、1）没按应急设备设施和物资储备管理制度要求落实，扣 5 分； 2）没建应急设施和器材检验、维修台账，扣 2 分； 3）应急设施和器材清单，缺少扣 1 分； 4）应急设施和器材清单及有关材料，没有及时归档扣 1 分。 否 1、 按要求落实； 2、 已建立校验台账，每 15 天 校验一次。 3、 有清单； 4、 及时归档 20 分 9 事故报告 （50 分） （24）事故报告 50 分，查阅制度、台账、资料 1）没有建立企业事故报告制度、事故报告台帐，缺一项扣 5 分； 2）事故报告没有及时登记在台帐上，扣 2 分； 3）资料没有及时归档，扣 2 分。 否 1、 已建立，无事故； 2、 无安全生产

16、事故； 50 分 10 应急处置 （50 分） （25）事故处置 50 分，查阅应急处置评估相关资料的归档，没有开展不得分； 1、应急处置情况没有及时登在应急救援台帐与应急处置台帐上，扣 2 分； 2、应急处置评估相关资料没有及时归档，扣 2 分，资料不全酌情扣 1-2 分。 是 1、 未及时登记；-2 分 2、 未及时归档 10 分 （26）技术措施 20 分，查阅制定的安全管理技术措施，没有不得分； 1）制定的措施不可操作、不符合实际，酌情扣 1-5 分。 是制定措施可操作性不强10 分 （27）实施方案 20 分，查阅制定安全监控与管理的实施方案； 1）没有制定安全监控与管理的实施方案，扣 510 分 2）制定的不可实施酌情扣 1-5 分。 否未制定实施方案；10 分 （28）检修计划 20 分，查阅检维修计划和台帐，没有不得分； 1）制定重大危险源年度综合检维修计划，没有按计划开展，扣 5 分。 是 安全生产设施设备年度综合检 维修计划含有重大危险源的可 不用单独制定； 220T 锅炉、煤气柜已制定检修 计划。 20 分 11 重