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内部控制组织架构 一、内控建设领导小组职责 建设领导小组由*任组长,对内部控制规范实施工作负总责,协调、处理、决定 内控规范实施工作中的重大事项。 二、内控建设实施小组职责 实施小组由*任组长,*为成员。 主要职责: (1)制度内部控制建设工作计划和实施方案; (2)协调各部门开展业务梳理和风险评估; (3)组织建立单位的内控体系; (4)协调解决内控建设中存在的问题; (5)及时向领导小组汇报工作进程; (6)整理内控体系建设成果并组织实施。 三、内控建设监督小组职责 监督小组由*任组长,*为成员。 主要职责: (1)检查内部控制建立和执行的有效性; (2)组织制定内部控制评价方案; (3)认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改; (4)编制内部控制评价报告,及时向领导小组报告; (5)规定内部监督的程序和要求,确定内部监督检查的方法、范围 和频率; (6)内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
