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1、塘内煤矿风险分级管控培训,塘内煤矿安全科 2017年3月,主要培训内容,序、什么是安全风险分级管控 一、塘内煤矿安全风险分级管控工作责任体系 二、塘内煤矿安全风险分级管控工作制度 三、安全风险分级管控标准化基本要求及 评分方法,3,管控风险理念,序 语,风险无处不在任何一个企业都面临着四类风险：,什么是风险,风险无处不在 任何一个人都不得不面临以下的风险： 自然伤害（风雨雷电、野兽昆虫） 疾病 工业伤害 交通意外 工余伤害,什么是风险,一切事故均可避免 只要认识到风险，并实施有效的控制，事故可以避免。 所有风险均可控制 风险是客观存在，不可消除，但一切风险均可施加影响和控制。 确认危险源（辨识
2、） 评估风险（通过风险分析和风险评价确认风险） 制定风险降低或控制的对策（方案、措施和行动计划） 达到将风险降低到可以承受的程度,安全： 免除了不可接受的损害风险的状态。 危险： 是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。,在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故是可以预防的。,1 理念和术语,风险辨识和风险评估 风险辨识就是识别危险源并确定其特性的过程。 风险评估是全面的风险分析和风险评价的过程。包括风险分析、风险评价和风险控制策划。 风险辨识和风险评估贯穿于企业安全管理的全过程，是企业安全管理的基础。
3、,1 理念和术语,1 理念和术语,1 理念和术语,11,第一部分,塘内煤矿安全风险分级管控工作体系,一、总体思路,安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。,二、安全风险分级管控工作职责,（一）矿长、书记 1、矿长全面负责安全风险分级管控工作，每年底组织各分管负责人和相关业务科室、中队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水
4、、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 2、矿书记负责本矿地面所属范围内安全风险辨识管控工作，根据四季节气变化，每季度开展“雨季”、“高温防暑”、“消防安全”等对本矿地面设施容易造成较大危害的危险因素开展安全风险辨识，制定补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。,（二）分管负责人 1、总工程师负责组织相关业务科室对新采区、新工作面设计前开展专项辨识，重点辨识
5、地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。 排放瓦斯作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 2、分管生产副矿长组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。 3、分管机电副矿长组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。 4、分管安全副矿长组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工复产前开
6、展一次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 5.矿纪委书记负责监督巡查各类安全风险辨识管控开展工作，督促安全生产标准化内规定辨识的内容，各分管负责人按要求开展，并对辨识后的应用情况参与跟踪落实。,（三）职能部门 职能科室对所分管的业务时常深入现场，对现场管理经常性开展安全风险辨识评估。 （四）中队、班组及岗位人员 1、各中队领导要经常深入采掘一线对所分管的辖区和生产区域的作业环境、生产工序、安全设施、人员工作情况等开展安全风险辨识评估。 2、班组长负责本班作业区域的重点工序安全风险评估管理。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由班
7、组长组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。 3、岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。,三、安全风险分级管控管理部门,矿长及分各管副矿长要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并协调各职能科室和种队、班组完成分管内的工作。为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由矿安全科、生产科、通风科、机电科、调度室等对各自分管业务具体负责。,四、安全风险等级标准,安全风险等级标准从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险。1、重大风险
8、：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。2、一般风险：是指可能造成人员伤害，会降低主要系统性能或损坏的。,五、安全风险管控措施,每次安全风险辨识评估结束后，按照安全风险等级评定标准，建立安全风险数据库、列出安全风险清单。对辨识评估出的重大风险列出重大安全风险清单上报矿长。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运转，撤出危险区域人员，督促责任部门制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。,1、风险分级管控根据风险的分级情况决定管控的层次，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。重大
9、风险由矿长直接监管，风险点由分管负责人和所在中队总体管控；一般风险由分管领导直接监管，风险点由分管业务科室和所在中队总体管控，由班组长负责责任范围内的风险管控。,2、风险管控措施重大风险管控措施由矿长组织分管领导制定方案和实施。一般风险由分管领导组织分管业务科室和中队或班组在现场要求岗位人员执行。风险管控措施制定包括有技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。,3、安全风险管控措施检查（1）矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任
10、分工。（2）分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（3）带班领导跟踪重大、较大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。（4）各业务科室人员和中队长、班组长、安全员等安全生产管理人员现场落实一般风险管控措施落实，发现问题及时整改。,六、公告警示,重大安全风险要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。,23,塘内煤矿安全风险分级管控工作制度,第二部分,第一条 本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生
11、的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。第二条 本制度适用于本矿各生产经营单位。第三条 安全科负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订煤矿安全风险分级管控制度，协调组织相关业务职能部门对安全风险管控工作进行监督。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。,第三条 安全风险分级管控工作实施的责任主体，主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估
12、责任。分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。总工程师及安全科负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，分管人员负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。,第四条 安全风险辨识的范围（一）年度安全风险辨识的范围 重点对现有的生产作业区域的瓦斯、水、火、煤尘、顶板及运输系统等容易造成群死群伤事故的危害因素开展安全风险辨识。（二）新水平、采区、新工作面安全风险辨识的范围应根据设计水平及周边地质环境及存在的重大灾害因素进行安全风险辨识。（三）生产
13、工艺或主要灾害因素等发生重大改变的安全风险辨识的范围对生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化的，进行安全风险辨识。（四）启封密闭、火区等高危职业安全风险辨识的范围启封密闭、火区、时内部可能存在大量的瓦斯、积水等灾害因素，属高危作业，在作业前应先对内部气体、水量等危害因素开展安全风险辨识。（五）发生工亡或涉险事故的安全风险辨识的范围 在某作业区段发生死亡或涉及重大危险的或在本省份发生重特大事故后，应立即开展该涉及专业、系统有针对性的安全风险辨识工作。,第五条 风险辨识的方法 （一）按照风险评价结果的量化程度，评价方法可分为定性风险评价法和定量风险评价。常见的风险评价方法有：
14、专家现场询问观察法、作业条件危险性评价法（LEC法）、风险矩阵法、事故树分析法等。 （1）专家现场询问观察法 由专业人员组成专家评价小组对辨识出的危险源进行风险评价，定性判断该风险发生的可能性 以及一旦危害事件发生后所带来的后果，并确定该危险源的风险级别，参考评价准则如下： 1、曾经发生过且无良好控制措施的重大事故或事件，评为不可容许风险。 2、曾经发生过已制定有效控制措施的重大事故或事件评为重大风险。 3、违反法律法规的预计可能导致的事故结果在重伤或重伤以上的评为不可容许风险。 4、违反法律法规的预计可能导致的事故结果在重伤以下的评为重大风险。 5、相关方强烈抱怨的事故或危害事件评为重大风险
15、。 6、除上述5项以外的事故或危害事件评为一般风险。,（2）作业条件危险性评价法（LEC法） 本矿采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，计算公式为D=LEC。其中：L表示事件发生的可能性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D表示危险性。安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大安全风险和一般安全风险两个等级。L值大于270，确定为重大风险，小于270确定为一般风险。,评估参数表,第六条 安全风险的辨识、评估管控的工作流程 风险分机管控的基本内容包括：风险点识别
16、、风险评估分级和风险管控措施确定。 图中示出了风险点（危险源）辨识、风险评估分级和风险控制策划的基本步骤。,系统分类 风险点辨识 风 险评估、 分级 确定风险大小,制定风险控制措施计划（如有必要） 评审措施计划的充分性,第七条 组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。,第八条 在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。 （一）停运或重启是指下列几种情况：1、工作面、巷道密闭或启封密闭；2、生产系统重要生产设备、装置的停运或重启； (二)系统、装备评估的主要内容包括： 1、新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施等； 2、系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等； 3、系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。,
