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1、设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单单位：三分厂 风险点检查项目管控措施（包括现有措施和建议改进 措施）序号类 型名 称序号标准评价级 别管控级 别不符合 标准情 况及后 果工程 控制管理 措施培训 教育个体 防护应急 处置管控层级责任单位责任人备注1 搅浆D蓝损坏罐 体,影响 药品质 量生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅1设 备 设 施配 液2 阀门E蓝泄露， 影响药 品质量. 生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培
2、训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅3 管道E蓝开裂， 泄露， 影响药 品质量生产 前检 查， 培训 生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅4 安全 阀C黄压力过 大时， 无法排 气，罐 体爆炸生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅5 真空E蓝过大时 罐体变 形生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺
3、技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅6 蒸汽D蓝过小时 无法生 产生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅7 过滤 器D蓝插头漏 电，压 力表损 坏影响 药品质 量生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅8 输送 泵E蓝漏电， 磨损漏 药生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面
4、 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅9 电器 开关D蓝漏电生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅10 乙二 醇E蓝罐体变 形生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅11 压力 表E蓝示数不 准确生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴
5、使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅12 呼吸 器E蓝滤芯通 气性不 好生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅13 垫圈E蓝损坏后 漏药， 影响药 品质量生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅14 旁通 阀E蓝蒸汽泄 漏生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液
6、刘冬梅15 罐盖E蓝盖不严， 漏气， 漏真空生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅16 隔膜 阀E蓝露气、 漏液生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目管控措施（包括现有措施和建议改进 措施）序号类 型名 称序号标准评价级 别管控级 别不符合 标准情 况及后 果工程 控制管理 措施培训 教育个体 防护应急 处置管控层级责任单位责任人备注1凸轮E蓝磨损
7、， 错位挤 瓶生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅设 备 设 施2 蛟龙E蓝错位， 挤瓶. 生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅2立 式 超 声 波 洗 瓶 机3 蛟龙 螺丝E蓝螺丝松 动，蛟 龙错位生产 前检 查， 培训 生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护
8、 设施蓝口服液刘冬梅4 凸轮 螺丝 E蓝螺丝松 动，凸 轮错位生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅5 齿轮 螺丝E蓝螺丝松 动，齿 轮错位生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅6 机器 手螺丝E蓝螺丝松 动，夹 不到瓶 子生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设
9、施蓝口服液刘冬梅7 烘箱 网带感 应器D蓝感应不 到，网 带不运 行生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅8 电源 开关D蓝漏电生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅9 水阀E蓝漏水生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅10 洗瓶 针头E蓝针头错
10、 位，针 头弯、 断生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅11 烘箱 温度D蓝烘箱无 法升温生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目管控措施（包括现有措施和建议改进 措施）序号类 型名 称序号标准评价级 别管控级 别不符合 标准情 况及后 果工程 控制管理 措施培训 教育个体 防护应急 处置管控层级责任单位责任人备注3设 备 设 施灌 装 机1 料漏
11、 螺丝E蓝振动后 飞出去生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强防护 设施 较完 善， 建议 正确蓝口服液刘冬梅工艺 技术 方面 的培 训穿戴 使用 防护 设施2 料漏 下弹簧E蓝振不动 后弹出 去生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅3 压盖 螺丝E蓝不紧易 压不好， 对机器 有损坏生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅4 压盖 内螺丝E蓝松动
12、后 机器不 稳，对 机器有 损坏生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强防护 设施 较完 善， 建议 正确蓝口服液刘冬梅工艺 技术 方面 的培 训穿戴 使用 防护 设施5 压盖 刀螺丝E蓝松动后 机器不 稳，对 机器有 损坏生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅6 电器 开关D蓝漏电， 伤人生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅7 电磁 阀E蓝损
13、坏后 影响生 产生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强防护 设施 较完 善， 建议 正确蓝口服液刘冬梅工艺 技术 方面 的培 训穿戴 使用 防护 设施8 齿轮 定位螺 丝E蓝振动后 脱落， 影响生 产生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅9 凸轮E蓝松动后 机器不 稳，对 机器有 损坏生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅10 陶瓷 泵E蓝对不
14、准 后易挤 裂生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强防护 设施 较完 善， 建议 正确蓝口服液刘冬梅工艺 技术 方面 的培 训穿戴 使用 防护 设施11 显示 屏E蓝死机后 无法操 作，影 响生产生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅12 急停 开关D蓝损坏后 无法急 停，损 坏机器， 伤人生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅13 网带E蓝卡
15、住后 损坏电 机生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强防护 设施 较完 善， 建议 正确蓝口服液刘冬梅工艺 技术 方面 的培 训穿戴 使用 防护 设施14 网带 电机D蓝进水、 碎玻璃， 影响生 产生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅15 网带 探头E蓝挤瓶子生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅16 轴承E蓝转动不 稳，损 坏机器生产 前检
16、 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强防护 设施 较完 善， 建议 正确蓝口服液刘冬梅工艺 技术 方面 的培 训穿戴 使用 防护 设施17 分液 器E蓝不能完 整清洗， 破坏机 器生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅18 瓶盖E蓝松动， 飞出易 伤人生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅风险点检查项目管控措施（包括现有措施和建议改进 措施）序号类 型名 称序号标准评价级 别管控级 别不符合 标准情 况及后 果工程 控制管理 措施培训 教育个体 防护应急 处置管控层级责任单位责任人备注1 灭菌 柜螺丝E蓝螺丝松 动后易 造成车 体滑落生产 前检 查， 培训管理 培训 较完 善， 建议 加强 工艺 技术 方面 的培 训防护 设施 较完 善， 建议 正确 穿戴 使用 防护 设施蓝口服液刘冬梅4设 备 设 施灭 菌 柜 2 灭菌
