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1、1第一章 总论1.1 项目概述1.1.项目名称项目名称：肉牛养殖基地建设项目2.2.承办单位承办单位：*县*种养殖专业合作社3.3.企业性质企业性质：合作社4.4.建设地点建设地点：*赤峰市*县甸子镇南沟村5.5.建设性质建设性质：新建6.6.项目负责人项目负责人：宁广彬7.7.建设规模建设规模：本项目年出栏育肥牛 100 头。项目主要建设繁育牛舍 1 栋、育肥牛舍 1 栋，同时建设行政办公及饲料加工等与之相应的生产、办公、辅助设施。8.8.资金构成资金构成：项目总投资 352.36 万元。其中建设投资 341.82万元，流动资金 10.54 万元。9.9.资金筹措资金筹措：项目总投资 352
2、.36 万元。其中建设投资 341.82万元，全部由建设单位自筹；流动资金 10.54 万元，全部由建设单位自筹。10.10.经济效益经济效益：项目达产正常年销售收入 219.00 万元，利润总额 124.45 万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 ；2.投资项目可行性研究指南 ；23.建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号；4.新的有关财务制度的会计制度；5.城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120 号；6.城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124 号；7.工业企
3、业设计卫生标准GBZ1-2002；8.建筑抗震设计规范 （GB50011-2001） ；9.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 ；10.建筑设计防火规范 （GB 50016-2006） ；11.原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；12.国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；13.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；14.可行性研究与项目评价 ；15.民用建筑设计通则 （GB50325-2005） ；16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3 可行性报告编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投
4、资方向及行业和地区的规划。2.采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。33.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5.将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行
5、规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7.认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4 可行性研究的范围受项目单位的委托，本公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，4编制了
6、本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场分析；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；技术方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5 建设单位基本情况*县*种养殖专业合作社位于赤峰市*县甸子镇南沟村，于 2014 年注册成立，主要经营肉牛养殖、销售等业务，具有独立法人资格，产权明晰。财务制度健全，无不良信用记录。公司充分发挥组织农牧民进入市场、推广应用先进生产技术、发展现代农牧业的积极作用，广泛参与农牧业产前、产中、
7、产后服务，与社员之间形成“合同+合作”的利益联防、统一改良配种、统一销售，实现“发展生产、互为互利，合作共赢”的目标。1.6 主要建设内容项目厂区总占地面积为 8666.67m2(13 亩)。本项目达产后，年存栏量达到 365 头，年出栏育肥牛 100 头。项目主要建设繁育牛舍 1 栋、育肥牛舍 1 栋，同时建设行政办公及饲料库等与之相应的生产、办公、辅助设施。占地面积：8666.67m2。建（构）筑物占地面积：8666.67m2；5其中：建筑面积：2740m2；构筑物面积：4900m2。建（构）筑物一览表建（构）筑物一览表序号名称单位数量结构1 1建筑物建筑物27402740 1.1繁育牛舍
8、700砖混1.2育肥牛舍1600砖混1.3防疫室20砖混1.4饲料加工间300砖混1.5办公宿舍120砖混2 2构筑物构筑物49004900 2.1绿化500乔灌木2.2硬化1000砼筑2.3道路200钢筋混凝土浇筑2.5运动场3200围栏2.6青储室m540混凝土2.8化粪池m100自动伸缩式2.1综合管网延长米150地埋敷设3 3合计合计 76407640 1.7 研究结论1.1.结论结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和装备制造业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价分析结果：本项
9、目全部投资内部收益率为 15.95%，财务净现值(折现率=8%) 313.96 万元，投资回收期 7.98 年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。62.2.建议建议（1）加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。（2）进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。（3）进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。1.8 主要
10、技术经济指标项目技术经济指标表项目技术经济指标表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1基础数据基础数据1.1建设规模1.1.1育肥牛头110 1.1.2牛粪吨816.72 1.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米8666.67 1.2.2新建建筑面积平方米2740 1.2.3容积率% 0.32 1.3项目定员人10 1.4燃料动力消耗1.4.1水m38906.41 1.4.2电万度9.16 1.4.3煤t82.87 1.4.4柴油t15.70 1.5总投资万元352.36 1.5.1建设投资万元341.82 71.5.2流动资金万元10.54 1.5.3建设期利息万元0.00 1.6项目计算
11、期年15含建设期 12 个月1.7总成本万元94.55 1.8经营成本万元82.24 1.9产品销售收入万元219.00 1.1销售税金及附加万元0 1.11增值税万元0 1.12利润总额万元124.45 1.13净利润万元124.45 2评价指标评价指标2.1投资利润率%35.32 2.2销售利润率%56.83 2.3财务内部收益率%15.95 财务净现值万元313.96ic=8投资回收期年7.98含建设期 12 个月2.5盈亏平衡点%37.75第 3-7 期盈亏平衡点%25.05第 8-15 期8第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景牛羊肉是我国城乡居民重要的“菜篮子”产品，更是
12、国内穆斯林群众的生活必需品。改革开放以来，我国肉牛肉羊产业快速发展，牛羊肉产量持续增长，在肉类总产量中的比重逐步提高，生产布局进一步向优势产区集中，对优化畜牧业产业结构、增加农牧民收入、丰富城乡居民“菜篮子” 、促进社会和谐稳定发挥了重要作用。近年来，随着人口增长和城乡居民消费水平提高，特别是城镇居民肉类消费结构的变化，牛羊肉消费持续快速增长，但受生产成本上升、发展方式转型、自然灾害和疫病多发等因素影响，牛羊肉生产增速减缓，价格连续上涨，部分少数民族地区市场供应偏紧。随着我国向小康社会迈进，消费量还将继续保持增长，必须坚持国内基本自给的方针，统筹农区和牧区肉牛肉羊产业发展，在充分发挥市场机制作
13、用的基础上，有针对性地加强政策扶持和市场调控，着力提高牛羊肉生产能力。2.1.12.1.1 政策背景政策背景农畜产品加工业是*传统优势产业，也是富民兴区的重要支撑产业。发展农畜产品加工业，对于调整优化农牧业和农村牧区经济结构，加快工业化、城镇化和农牧业现代化进程，推动县域经济发展，促进农牧民就业增收，具有重要意义。为促进*农畜产品加工业持续、快速、健康发展，自治区陆续出台*自治区国民9经济和社会发展第十二个五年规划纲要 、 *自治区农牧业经济“十二五”规划纲要和*党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见 。 以资源为依托，培育优势畜产品和优势产区，形成合理的区域布局和加工集群。抓好种源基
14、地建设，提升种畜质量，牧区要结合国家草原生态保护补助奖励机制，以草定畜，加强草原生态牧场建设，恢复草原生态环境。大力发展农区畜牧业，实施规模化、集约化、标准化科学养殖，增加农区畜牧业比重，提高商品畜的出栏率和单产能力。牛肉产业：依托我区中东部地区草原资源优势和城市郊区奶牛业迅猛发展的良好态势，在呼伦贝尔市、赤峰市、锡盟、鄂尔多斯市、兴安盟、通辽市、乌兰察布市等 7 个盟市的 18 个旗县区发展肉牛产业基地。建立起两个优势生产区和一个潜在生产区。以科尔沁牛业公司、吉林浩月公司、利源肉牛公司、东方万旗为龙头，形成以通辽市和赤峰市农区、草原区、半农半牧区相结合的科尔沁肉牛生产区；以伊顺肉业、鑫泰生物
15、制品公司为龙头企业，形成以锡林郭勒草原为基础，充分发挥草原畜牧业优势的中部草原肉牛生产区。通过利用快速发展的奶牛业带来的机遇，发展奶牛公犊及肉牛育肥，生产高档犊牛肉，形成以蒙伊萨公司为龙头的西部肉牛生产区。规划指出：以牛羊肉加工为重点，整合现有肉类品牌资源，打造 35 个中国驰名商标和肉类企业“航母” 。引入规范、有序的竞10争机制，按照国际肉类安全卫生标准，加快建设一批现代化肉类加工厂，创建草原绿色品牌，大幅度提高肉类加工能力和精深加工水平，增强企业核心竞争力，确保牛羊肉加工在全国的领先地位。鼓励发展各具地区特色和民族特色的肉类加工产品，大力开发方便、安全的肉类食品，大力发展分割肉、保鲜肉，
16、使肉类产品从单一品种向多品种、由初加工产品向精深加工产品、由大包装向小包装方向发展。2.1.2*2.1.2*畜牧业发展背景畜牧业发展背景近年来，*畜牧业快速发展，牲畜存栏连续 8 年超 1 亿头只。2012 年肉类、牛奶、禽蛋和绒毛产量分别达到 245 万吨、910 万吨、54 万吨和 12 万吨；畜牧业产值 1123.7 亿元，占大农业产值的 45.9%；牛奶、羊肉和山羊绒产量稳居全国首位，牛肉产量从全国的第 8 位上升到第 4 位。*畜牧业为保障供给、增加农牧民收入、促进地区经济发展做出了重要贡献。但是，畜牧业基础建设相对滞后，良种繁育体系不健全，规模化养殖程度不高，畜产品追溯体系缺位，畜产品优质不优价，畜牧业大而不强的问题比较突出。根据关于加快建成*绿色畜产品生产基地的实施意见 ，意见要求认真贯彻落实自治
