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1、1供传达使用锁定目标 强化责任 狠抓落实 确保按期完成预算执行序时进度任务在预算执行进度座谈会上的讲话水利部部长 陈雷（2011 年 7 月 29 日）同志们：近些年来，财政部对水利工作高度重视，加大了对水利改革发展的支持力度。中央水利工作会议刚刚结束，财政部就专门出台了关于全面贯彻落实中央水利工作会议精神的意见（财农2011265 号），明确了 16 项财政支持水利的政策举措，进一步追加了水利预算资金。今天我们召开预算执行进度座谈会，请各单位主要负责同志来，主要是通报近期预算执行情况，深入分析当前预算执行中的突出问题，找准预算执行进度缓慢的症结，切实采取有力措施，确保达到预算支付序时进度要求
2、。刚才，学文同志通报了水利部预算执行进度情况，财政部农业司副司长张岩松同志从五个方面对加快水利预算执行提出了2明确要求，讲的很实、很好，对我们做好水利预算执行工作很有帮助。下面，我讲三点意见。一、深刻认识当前预算执行的严峻形势加快水利预算执行是贯彻落实中央水利决策部署的重要基础，是提高财政资金运行效率和使用效益的重要途径。部党组对预算执行工作高度重视。去年 11 月，我专门主持专题会议进行研究部署。今年，我就预算执行多次做出批示，提出明确要求，周英同志、学文同志先后主持召开 4 次会议部署预算执行工作。财政部农业司 3 次到我部进行约谈。部财务司、规计司采取了督导约谈通报、加快计划预算下达、签
3、订承诺书等诸多措施。各单位也高度重视，切实落实责任制，积极采取措施加快预算执行。但有些单位重视程度不到位，思想认识不到位，措施落实不到位，预算执行进度迟缓，未达到财政部序时进度要求。据统计，截止 7 月 28 日，我部当年预算指标52.30 亿元，支付 31.48 亿元，进度 59.4%，较去年同期 58.2%快 1.2 个百分点。其中行政事业类预算支付进度为 62.16%，科技类 72.63%，基建类 35.41%。虽总体支付进度已达到序时进度的要求，但相当部分是 28 日一天支付的，在 27 日支付进度还为55.69%，即便如此，仍有部分单位目前尚未达到序3时进度的要求。从分类执行情况看，
4、科研类和行政事业类预算执行都超额完成序时进度任务，但项目间进度不均衡，仍有个别项目进度缓慢，如水利普查项目预算 1.74 亿元，支付进度仅为 31.98%；“太湖流域水功能区监督管理”水资源费预算 245 万元，支付进度 2.89%；综合局水工金属结构质量检验测试中心“便携式射线实时成像系统”项目预算 300 万元，支付进度为 0，水科院“富营养化监测仪器设备购置”等 3 个修缮购置项目预算 390 万元，支付进度为 0。基本建设预算执行总体太慢，是影响我部支付进度的主要因素，其中长江流域水资源保护局上海局“电力增容改造”预算 149 万元，支付进度 1.84%；海委防汛机动抢险队“塘沽基地及
5、配套设施改造”预算475 万元，支付进度 2.41%；黄科院“黄委堤防工程安全与病害防治实验室”预算 600 万元，支付进度 6.77%；珠江委“职工食堂基础设施建设”预算 800 万元，支付进度 12.75%；水科院的工程力学综合试验厅等 5个项目预算 3294 万元，支付进度 19.66%。2011 年，财政部对预算执行进度尤为重视，要求之高、管理之严是前所未有的。特别是对水利预算执行工作给予高度重视。7 月 8 日中央水利工作会议召开当晚，财政部谢旭人部长就在京西宾馆主持4召开地方财政厅（局）负责同志工作座谈会，研究分析当前财政经济形势，对财政支持水利改革发展作出安排部署，要求各级财政部
6、门全面贯彻落实 2011年中央 1 号文件精神，按照中央水利工作会议部署，健全水利投入稳定增长机制，进一步完善财政支持水利改革发展的政策措施。同时指出，水利预算执行进度一直较慢，要采取有效措施切实加快执行进度。财政部明确要求财政资金总体支付进度和分科目支付进度 7 月末均要达到 58%，9 月末达到 75%，11月末达到 92%，12 月末达到 98%以上。财政部强调今年将严格落实预算执行与预算安排挂钩的要求，将 7 月末、9 月末、11 月末执行进度分别与 2012 年预算安排挂钩，达不到支付进度要求的将扣减 2012年的预算安排，同时将调减 2011 年相关单位预算。当前和今后一个时期，水
7、利事业正处于大建设、大发展的时期。党中央、国务院对水利工作高度重视，年初出台中央 1 号文件，7 月上旬又召开中央水利工作会议，明确提出要大幅度增加水利投资，下决心保住水利这个重点。在中央极为关心、社会极为关注、群众极为关切的形势下，能否如期完成水利预算支付任务，不仅是对部机关和直属单位执行力的重大考验，也事关党和政府的公信力；不仅对已有政策的5落实产生直接影响，也对争取出台新的政策产生重大影响。财政部有关负责同志讲，在全党全国高度重视水利的大好形势下，水利预算执行进度在中央部门排在前十名也不为过。对照这一要求，看看我们现在的执行进度，确实让我们感到惭愧和汗颜。二、深入查找制约预算执行的主要症
8、结预算执行进度缓慢，固然有这样那样的客观原因，但关键还要从主观上找根源，从客观上找差距，从措施上抓落实。总的看，制约当前预算执行的原因主要有以下几方面。第一，对预算执行重视不够。近年来，各单位预算执行的意识不断增强，观念不断转变，但部分单位仍然对预算执行重视不够。一是一把手一是一把手统统筹筹协调协调不不够够。 。预算执行涉及计划、建管、财务等多个部门，主要负责同志把相关工作交由分管同志去抓，但亲自过问少，对部门之间的协调不够，个别单位甚至出现互相推诿现象。二是重要二是重要钱钱、 、轻轻支付。支付。部分单位在上项目、争投资时不考虑土地、城市规划等前置条件，导致投资落实后迟迟不能实施。如太湖局杭州
9、水文基地项目，投资计划下达已有两年，一直末开工，目前已无法实施，需要调整项目；黄委黄河中学危房改建项目，投资计划下达一年后才开工建设，目前仍6有 600 多万元未支付。三是工作主三是工作主动动性不性不强强。 。 “二上”预算上报财政部后，就可以着手开展项目准备工作，但部分单位在预算、计划下达后才开始征地拆迁、规划审批、招投标、政府采购报批、资金支付方式划分等准备工作，导致项目不能及时开工。对实施过程中遇到的用地、结余资金处理等困难，过多强调客观原因，不主动沟通协调，一味被动等待，延误了预算执行。第二，预算执行责任体系不完善。一是一是责责任落任落实实不到位。不到位。从支付情况看，一些项目支付率还
10、很低，甚至是零支付，说明责任还没有完全落实到每个项目、每个环节和每位责任人员；一些项目没有抓住实施有利时机，没有按照项目特点，将预算支付进度落实到每个时间节点。二是二是项项目法人目法人责责任不落任不落实实。 。目前，基建类项目在审批时，都确定了项目法人，明确了项目的实施主体。但一些项目在预算细化时，人为分解项目，造成预算执行层级过多，项目法人责、权、利脱节，不仅影响预算执行，也影响项目的有效实施和竣工验收。三是分工三是分工协协作不作不够够。 。预算支付进度不是由某个部门或某级预算单位决定的，需要多部门、多层次的分工协作。从目前情况看，涉及支付进度的有关部门和单位从自身业务、自身范围考虑的多，从
11、全局7上考虑的少，各自为战，没有形成整体工作合力。四四是沟通是沟通衔衔接不及接不及时时。 。一些单位财务、计划、建设等部门缺乏沟通协调，项目的预算编报、计划下达、建设实施等环节衔接不够、耗时太长，致使一些项目不能及时实施。第三，预算执行措施不得力。一是抓前期工作不一是抓前期工作不深入。深入。近年来，虽然反复强调要加强前期工作，提高前期工作质量，但从预算执行情况看，一些项目虽然设计文件已批，投资计划、资金预算也到位，但由于前期论证不够充分，建设的前置条件解决的不好，工程无法及时开工；部分项目实施过程中设计变更较多，甚至出现重大变更，影响工程建设进度，使得预算无法支付。二是程序性工作二是程序性工作
12、时间过长时间过长。 。预算执行涉及的环节较多，程序要求较高，但一些单位工作抓得不紧、不实，计划分解、预算细化、招标投标、支付方式划分、政府采购、用款申请等程序性工作耗时过长。据统计，不少项目从下达计划到第一笔资金支付，长达 3 个月时间，这种状况难以满足预算执行序时进度要求。三是三是项项目目实实施的施的组织组织管理水平不高。管理水平不高。目前一些单位、一些项目的实施管理较为粗放，对项目实施的关键节点和措施把握不准，制约了预算的执行。从各单位支付进度看，同一批预算，有的单位超过了序8时进度，有的单位却相差甚远，充分反映项目实施的组织管理水平很不平衡。四是部分四是部分项项目目扫扫尾不及尾不及时时。
13、 。目前还存在项目竣工不及时、结余资金不能及时处理的问题，导致项目工程尾款、质保金、财务决算、审计及验收等相关费用无法支出，已为成预算执行中的难题之一。如长江河道采砂管理基础设施建设（一期）项目 2005 年上半年已基本完成，至今尚未验收，造成近 200 万资金多年无法支付。第四，预算执行奖惩不到位。一是一是监监督督检查检查不不够够。 。一些单位对预算执行的监督检查不够，多限于开会布置、发文要求，对预算执行缺乏全过程的跟踪和指导，监督检查力度不大。二是二是奖惩奖惩制度不完善。制度不完善。部里去年就印发了关于将预算执行进度纳入考核的实施意见，人事司已将预算执行情况与干部年终考核结果挂钩。但至今仍
14、有部分单位没有建立奖惩制度，也没有把奖惩措施落实到具体项目和责任人。三是三是奖惩还奖惩还不落不落实实。 。有些单位在申报项目和预算时，没有与单位预算执行情况挂钩；对一些预算执行进度慢的项目，也没有追究相关单位和责任人的责任。三、切实落实加快预算执行的各项措施从目前支付情况看，我部支付进度距财政部序时进度的要求还有差距，尤其是基建项目差距很大。9年末要实现预算执行 98%的目标，形势不容乐观，下半年如有追加投资计划和财政预算，支付任务将更加艰巨。各司局、各单位要高度重视预算执行工作，找准薄弱环节和关键制约，切实采取有力有效措施，确保完成序时进度的目标任务。第一，要进一步加强预算执行工作的领导。各
15、单位要进一步加强对预算执行工作的领导。预算执行管理工作实行一把手负责制，单位主要负责人要负总责、亲自抓，必须亲自督办，统筹协调各分管领导、各业务部门，既明确各分管领导、各业务部门的责任，各负其责，又要统筹各分管领导、业务部门工作，协调有序、相互衔接，形成合力。分管领导要负直接责任，具体抓，要亲自抓落实，要抓住项目实施这个“牛鼻子”，通过抓项目实施来保预算执行进度，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上保证预算执行质量，不断提高预算执行的均衡性和有效性。第二，要切实改进预算执行工作的方式方法。各单位各部门要进一步优化程序，压缩各环节时间，加快节奏，提高效率，逐个项目、逐个环节抓好落实，重点环节要
16、明确时限，专人督办。一要加快基建一要加快基建项项目目前期工作。前期工作。各单位对列入下一年度的部属小基建项目，可行性研究报告的编报工作要在当年 6 月底完10成，8 月底完成可行性研究报告审查，年底前完成初步设计审批；列入下一年度的水利前期项目，要在当年年底前完成任务书审批。二要提前明确建二要提前明确建设设任任务务。 。对已与国家发展改革委基本达成一致意见的下一年度部属小基建项目和水利前期项目，财务部门要争取列入“二上”预算，部规划计划司要在上年度的 12月 31 日前下达投资预安排计划，并对相关建设准备工作提出具体要求。三要抓三要抓紧项紧项目目实实施的前期准施的前期准备备工作。工作。各单位要在部规计司下达投资预安排计划或各单位“二上”预算上报后 2 个月内完备项目实施的各项准备工作。需要办理征地、拆迁补偿等手续的，要协调有关部门及时办理；需要招投标的，要抓紧做好委托招标代理机构、标书编制等工作。需要对外委托的工作内容，要完成协议草签及工作大纲审查等工作。四要四要压缩压缩投投资计资计划和划和预预算下达周期。算下达周期。部规划计划司收到国家发展改革委投资计划文件 7 个
