內審培訓7

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1、点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 1 页 共 14 页 糾正措施糾正措施 6.1 本章目的本章目的 1. 了解糾正措施跟進在內審中的重要性; 2. 能正確回復內審不符合項: 3. 熟悉糾正措施跟進的原則和程序. 內審員培訓資料 (6) P1/4 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 2 页 共 14 页 糾正措施糾

2、正措施 6.2 糾正措施跟進在內審中的重要性糾正措施跟進在內審中的重要性 1. 對已形成的不符合項進行清理和總結, 為過 去出現的問題劃上句號, 防止客戶和體系運 行受其后遺影響; 2. 對現存的不符合項采取措施, 防止其滋生和 曼延或進一步擴大, 造成更大的不良后果; 3. 督促相關部門認真分析原因, 以免重犯類似 不合格, 立足于改進質量管理體系, 為未來 質量管理體系運行創造良好的條件. 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 3 页 共 14 页 內

3、審員培訓資料 (6) P2/4 糾正措施糾正措施 6.3 糾正措施的實施及驗証糾正措施的實施及驗証 1/2 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 4 页 共 14 页 1. 審核員提出糾正措施要求審核員提出糾正措施要求 a. 受審核部門負責人確認不符合事實; b. 要求受審核部門采取糾正措施及確定完成 期限; 外審: 審核員不可提供任何糾正措施建議, 否 則有“咨詢”之嫌: 內審: 審核員可提出糾正措施意見方法, 亦可 不提意見方法. 2. 糾正措施建議的

4、認可與批準糾正措施建議的認可與批準. a. 目的: 審核針對不符合項, 其原因分析是否 正確, 是否采取了糾正措施及糾正措 施可行性及有效性. b. 例: 在審核制造部塑料成品在搬運過程中造 成許多損壞, 原因是搬運工具和搬運方 法不能保証產品質量. 糾正措施 1: 加強員工培訓,員工每人寫保証書. 糾正措施 2: 改建廠房,增設一套懸挂式輸送機. 內審員培訓資料 (6) P3/4 糾正措施糾正措施 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 5 页 共 14

5、页 6.3 糾正措施的實施及驗証糾正措施的實施及驗証 2/2 3. 糾正措施的實施糾正措施的實施 a. 糾正措施實施期限一般規定為 15 天(或依 據實際情況而定); b. 糾正措施分為短期糾正措施及長期糾正 措施: 糾正措施實施指短期糾正措施; 下次內審應重新審核糾正措施的有效性. c. 糾正措施實施中發生問題, 可修改; d. 糾正措施實施應保存記錄. 4. 糾正措施的驗証糾正措施的驗証 a. 糾正措施完成后, 審核員應進行驗証. 糾正措施是否實施? 是否有效? 糾正措施實施情況是否有據可查? 是否有文件修改並堅持執行? 效果需更長時間才能體現, 可留下問題 下次審核再審. 內審員培訓資料

6、 (6) P4/4 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 6 页 共 14 页 內審員內審員 8.1 本章目的本章目的 1. 了解內審員在質量管理體系運行中的作用; 2. 熟悉對內審員素質的要求; 3. 熟悉內審員正確工作方法; 4. 了解國家注冊內審員注冊程序. 內審員培訓資料 (8) P1/7 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393

7、812649 第 7 页 共 14 页 內審員內審員 8.2 內審員作用內審員作用 1. 監督質量管理體系的運行; 2. 對質量管理體系的保持和改進起參謀作用; 3. 管理者與員工溝通的渠道和紐帶; 4. 在第二、三方質量審核中起內外接口作用; 5. 在質量管理體系有效實施方面起帶頭作用. 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 8 页 共 14 页 內審員培訓資料 (8) P2/7 內審員內審員 8.3 內審員素質內審員素質 1/2 点亮网http:/ 提

8、供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 9 页 共 14 页 1. 內審員的選擇內審員的選擇(ISO10011) a. 由組織的管理者授權的評審委員會選擇; b. 內審員從事第二方審核時,需得到客戶同意. 2. 內審員評審內容內審員評審內容(ISO10011) a. 教育和培訓; b. 經歷; c. 個人素質; d. 管理能力; e. 工作能力的保持. (組織可依據具體情況決定評審要求) 3. 合格內審員素質合格內審員素質 a. 合格內審員應具備的能力 具體工作能力 (具備從事審

9、核準備工作、現場審核、編寫審核報告、審核跟進 的能力) 基本能力 (具備交流、合作、分格判斷、獨立工作、應變等能力) 內審員培訓資料 (8) P3/7 內審員內審員 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 10 页 共 14 页 8.3 內審員素質內審員素質 2/2 b. 合格內審員應掌握的知識 掌握 ISO9000 族標準(重點是 ISO9001：2000 標準); 掌握相關的法律、法規知識; 掌握專業知識及受審核部門文件. c. 合格內審員應具備的道德和

10、修養 正直誠實; 客觀公正; 尊重他人; 冷靜的態度和堅毅的精神. 4. 審核員正確工作方法審核員正確工作方法 a. 少講、多看、多問、多聽; b. 選擇正確的對象提問; c. 正確提出問題; d. 封閉式和開放式問題的組合; e. 提問與索看相結合; f. 聯想和追溯; g. 創造良好的審核氛圍. 內審員培訓資料 (8) P4/7 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 11 页 共 14 页 內審員內審員 8.4 內審員注冊內審員注冊 1/3 1. IA

11、TCA (International Auditor and Training Certification Association) a.“國際審核員和培訓認証協會”英文縮寫; b. 1995 年 7 月由 26 個國家的審核員認証(注冊) 及培訓課程的批準機構協商成立的國際組織. IATCA 之任務: 在世界范圍內對質量體系審 核員的注冊和培訓課程提供的批準建立國際 互認機制. 2. CRBA (China National Registration Board for Auditors) a.“中國認証人員國家注冊委員會”英文縮寫; b. CRBA 由國家質量技術監督局依法授權, 統 一負

12、責國家注冊審核員培訓課程批準、審核 員考核、注冊及獲準注冊后的監督管理工作; c. CRBA 在 IATCA 中的地位 IATCA 的創始成員之一; 第一批簽署 IATCA 成員諒解備忘錄的成 員之一; IATCA 的 9 個執委會成員之一 唯一代表中國在 IATCA 中行使表決權的 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 12 页 共 14 页 全權成員 內審員培訓資料 (8) P5/7 內審員內審員 点亮网http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，

13、文书范本 等等，海量，天天更新！ 点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 13 页 共 14 页 8.4 內審員注冊內審員注冊 2/3 3. 內審員注冊內審員注冊 a. CRBA 于 1996 年 4 月 29 日以技監局認 發1996121 號文, 頒發了質量體系內 部審核員注冊管理暫行辦法和質量體 系內部審核員培訓管理實施細則, 以規范 內審員注冊. b. 內審員申請注冊時, 應由個人提出申請, 取 得所在單位同意, 由當地質量技術監督局推 荐; 然后由省級質量技術監督局授權的評審 委員會評定; 通過評定的內審員由省質量技 術監督局批準注冊頒發証書. c. 申請注冊的內審員應具備下列條件: 具有中專以上學歷和初級以上技術職稱; 從事三年以上質量管理或產品檢驗管理 工作; 具有一定的組織管理和綜合評價能力; 需接受具有內審員培訓資格的機構的培 訓, 並取得培訓合格証書; 內審員培