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1、- 1 -（氧化铝、电解铝）（氧化铝、电解铝）山东魏桥铝电有限公司山东魏桥铝电有限公司二二一六年十月一六年十月- 2 -目目 录录1.范围- 1 -2.规范性引用文件- 1 -3.术语和定义- 2 -4.总则- 4 -5.职责分工- 5 -6.程序与内容- 7 -7.事故隐患治理措施- 17 -8.效果验证- 19 -9.持续改进- 20 -10.记录管理- 21 -11.信息交流- 22 -12.公告警示- 22 - 1 -有色行业事故隐患排查治理体系实施指南有色行业事故隐患排查治理体系实施指南（氧化铝、电解铝）（氧化铝、电解铝）1.范围本指南适用于电解铝、氧化铝行业企业隐患排查治理体系的建
2、立和实施，不论其规模、类型和成熟程度。本指南是基于利用企业获得的风险点的信息，实施隐患排查，与有色行业风险分级管控体系建设实施指南共同构成了风险分级管控和隐患排查治理两个体系的实施指南。2.规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法（国家主席令（2014）13 号）中华人民共和国劳动法（国家主席令（1994）28 号）中华人民共和国职业病防治法（国家主席令（2011）52 号）中华人民共和国消防法（国家主席令（2008）6 号）中华人民共和国
3、特种设备安全法（国家主席令（2014）4 号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局（2007）第 16 号）山东省安全生产条例关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）- 2 -工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）中有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册（安监总管四201631 号）等。氧化铝安全生产规范GB 30186-2013氧化铝厂工艺设计规范GB 50530-2010铝电解厂工艺设计规范GB 50850-2013铝电解安全生产规范GB 29741-2013起重机械安全规程GB6067-2010职业健康安全管理
4、体系 要求GB/T28001-2011国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）电业安全工作规程 第 1 部分：热力和机械GB26164.1-20103.术语和定义下列术语和定义适用于本指南有色行业风险分级管控体系建设实施指南所列风险点、危险源、危险源辨识、可接受风险、系统等术语适用于本指南。3.1 事故事故隐隐患患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2 隐隐患分患分级级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐
5、患、较大事故隐患和重大事故隐患。其中：- 3 -一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。较大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要进行局部停运进行整改的，但不影响正常生产及安全的隐患。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患应包括以下情形：1.涉及重大危险源的；2.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在 10 人以上的；3.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；4.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；
6、5.设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。3.3 隐隐患排患排查查企业在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规相关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4 隐隐患治理患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程，包括排查出的事故- 4 -隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划，落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。3.5 隐隐患信息患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述
7、、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。4.总则4.1 总总体要求体要求4.1.1 隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；企业应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。4.1.2 任何部门和个人发现事故隐患，均有权向上级领导或有关部门报告。安全监管、检查部门接到事故隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实，并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，要立即移送有关部门并记录备查。4.1.3 企业应当
8、依照法律、法规和企业的相关规章、标准和规程的要求从事生产活动。4.1.4 对检查出的隐患问题应立即整改，不得拖延；对限于物质技术条件暂不具备整改条件的隐患项目，需采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决。- 5 -4.1.5 检查人员应将检查出的隐患和整改情况，按要求、按时报告上级主管部门。4.2 总总体目体目标标通过全面开展隐患排查治理工作，将人员状态、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分暴露出来，不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。检查人员对检查出的隐患应下发隐患整改通知书，做
9、到“四定”（定项目、定措施、定时间、定人员）。5.职责分工5.1 组织组织机构机构企业应成立以主要负责人为组长的隐患排查及治理监督的领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹隐患排查治理的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调隐患排查治理的各项工作；各专业部门和基层单位应结合企业实际，建立各级工作小组，负责本区域的隐患排查治理工作的实施；基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。5.2 职责职责5.2.1 企
10、业主要负责人应对隐患排查治理体系的有效性承担责任，其- 6 -职能包括：a）负责审批企业上报的重大事故隐患项目；b）组织对重点危险源隐患情况进行监督监控；c）组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；d）负责审批企业重大事故隐患治理资金；e）确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的隐患排查治理；f）确保全员参与隐患排查治理，确保各团队或小组其他人员履行其职责。 4.2.2 生产部门是保证企业所涉及安全法律、法规、安全技术标准、规程、规范的收集与制定部门，应对本企业、部门在安全管理工作开展方面负有监督指导作用，接受安全管
11、理部门的监督，其主要职能包括：a）编制年度安全生产隐患排查计划，组织相关人员结合企业实际情况，细化检查标准，确定隐患排查的频次，并对安全生产隐患排查计划中涉及的检查内容，编制相应的检查标准，并根据法律、法规和规范要求及时修订；b）按制定的安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；c）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报； - 7 -d）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；e）对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方
12、式及时安排时间进行解决；f）对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。 6.程序与内容6.1 信息收集信息收集建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容：1)安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范；2)已识别的危险源信息，对应的措施；3)规章制度、操作规程；4)物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）5)上级安监部门检查提出的问题及要求；6)事故案例；7)本企业以往的事故、事件；8)设备资料及技术说明书；9)安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；10)外协或外包的类
13、型（如建设施工、设备大修等）；11)本企业的平面布置、管网图等基础资料等。6.2 排排查查方法方法根据风险点识别、危险源辨识、评价结果，策划并实施隐患排查治理，无论采用何种方式实施隐患排查，均应确保风险点、危险源无遗漏，检查- 8 -周期满足风险特性、监控要求，并符合相关法律法规规定。6.2.1 隐隐患排患排查查方式方式根据企业组织机构设置情况，以及有色行业风险分级管控体系建设实施指南中所排查的风险的严重程度不同以及造成的后果不同，建议将隐患排查方式划分以下四级，有利于对各类隐患进行有重点的排查及治理，具体划分为：公司级（厂级）排查车间级排查班组级排查岗位级排查6.2.2 隐隐患排患排查查的内
14、容的内容“风险点”和“危险源”即为隐患排查的对象，危险源辨识控制措施的执行情况作为隐患排查的内容，根据有色行业风险分级管控体系建设实施指南的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定 1-4 级风险点，形成了危险源辨识评价一览表，表中所列“风险点”、“危险源”的管控措施为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内隐患分级排查和日常安全检查的关注点，安全部门监督检查可参照企业上报的风险点，对所涉及的 1、2 级危险源的控制情况进行监督检查。6.2.2.1 各级排查内容a）公司隐患排查内容：通常风险级别为 1 级和 2 级的风险（通常应包- 9 -括重
15、大危险源）所涉及的危险源；基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等所涉及的危险源可设为排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均可设为排查点。b）车间隐患排查内容：可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险均能得到监控。c）班组（岗位）级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。注：如企业无能
16、力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、计量仪表检测等。6.2.2.2 隐患排查其他方式除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： （1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查 （4）季节性隐患排查 （5）重大活动及节假日前隐患排查 - 10 -（6）事故防范措施整改隐患排查（7）聘请专家隐患排查注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查；综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查；专业隐患排查是指根据企业生产实际情况，抽调专业技术人员和安全管理人员，编制相应的安全检查标准，进行现场检查，应包括直接管理或管理相关的活动、
