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1、领导决策风险等级评估及防范措施（A 级）序号项目具体内容责任人一潜在风险1、随着市场经济的不断完善，公路建设分工越来越细，领导的个人能力有高有低，且 没有一门学科能涵盖一切，如果没有一个顺畅的民主决策机制，很难完成全年目标任务。 2、凡事“一把手”点头，一切“一把手”说了算的现象比较普遍，容易造成决策失误 和偏差。 3、公司的发展战略规划、经营方针、经营目标、年度计划、财务年度预算等重大问题 决策，一但出现失误会给公司带来重大经济损失。 4、领导“一言堂”作风会挫伤职工的积极性，容易引发群众不满、上访告状等群发事 件发生。王宏二风险等级及风险点此项工作风险等级为A 极，风险点在于，一是决策失误
2、，会给公司生产经营带来重大 经济损失；二是会助长“一言堂”等家长作风，给公司的思想作风建设带来不良的负面影响。 三是会引发群众的不满情绪，也不利于构建和谐社会。王宏三廉政风险管理1、贯彻落实“党支部统一领导下的分工负责制”原则和民主集中制原则。 2、加强政策法规教育和班子内部自律建设。 3、加强政（党）务公开，实行“阳光”操作。 4、加强制度建设和民主监督工作 （包括工会监督、 纪检监督、群众监督和舆论监督等） 。王宏四风险防范措施1、严格落实民主集中制原则，认真贯彻执行公司法、 国有企业领导人员廉政从业 若干规定、 董事会章程、 国有企业议事规则等法律法规及规章制度。 2、进一步完善“群众参
3、与、专家咨询、调研论证和集体决策相结合”的决策机制，严 格执行集团公司关于“三重一大”决策制度、把决策风险降低到最低程度。王宏财务工作廉政风险等级评估及防范措施（A 级）序号项目具体内容责任人一潜在风险1、 公司在与外界签订有关经济类合同、协议时，由于用词不严密、程序不规范，给公司 造成不必要的损失或合同纠纷。 2、融资过程中（银行贷款等）可能会存在行贿受贿风险。 3、 对公司财务状况和经营成果分析不准确，给领导决策提供虚假数据， 造成领导决策失误。 4、各种票据报销有可能存在科目错误、白条、假发票等风险。王宏梁军安楠楠二风险等级及风险点该项工作的风险等级为A 级。 主要风险点在于把握政策不准
4、，落实财务各项制度不到位。 加强业务学习和监督检查，发现问题、及时采取措施。梁军 安楠楠三廉政风险管理1、加强政治、廉政学习，从制度上、思想上、行动上堵塞漏洞 2、加强业务学习， 从技术层面上减少错误， 为领导和职工代表大会提供准确无误的财务报 表。 3、严格按制度办事，主动接受内外监督，把工作失误率减少到最低程度。梁军 安楠楠四风险防范措施1、财务实行“统一管理，集中办公” ，公司和各项目部所有财务人员都集中到公司统一办公、 统一管理。 2、财务人员实行“定人、定岗、定责”管理。即每一名财务人员负责一个标段，每个项目设一 名核算人员 .做到钱账分开、互相监督、彼此制约。 3、根据中标工程价格
5、，年初给每个项目部核定各项管理费用，从总体上控制各项费用支出。 4、加强检查监察力度，每季度都要对各项管理费用进行一次监督检查，发现问题及时纠正。梁军 安楠楠 邓淑珍材料采购廉政风险等级评估及防范措施（A 级）序号项目具体内容责任人一潜在风险分析1、资质审查。随着材料市场的开放和供货渠道的多样化，建筑原材料的质量、价格具有 相当大的差异，其供货商的经营思想和信用度也各不相同，对于需求方如何选好选准供应商 至关重要。在考察资质方面，有借用资质的、有不正确使用资质的、也有不良记录的，为企 业廉政建设增大了风险。 2、违规操作。随着法制建设的推进，企业规范化、制度化的管理日益加强，特别是一些 重要项
6、目的材料采购都有严格的程序、制度与规定，但在实际操作中，总会有一些弄虚作假 和违规操作现象，而且手段极为隐蔽，同时，企业单位管理干部的能力素质也千差万别，对 严格遵守操作程序和公开、公平、公正办事原则提出了新挑战，增大了廉政建设风险。 3、行政干预。一些人打着老领导、老同事、老部下、老同学的旗号，在材料采购中利用 关系网行贿受贿、打通关节，以暗示、介绍等手段谋取个人利益，以合法的身份干一些违法 的事，使我们这些下其属下企业秉公办事增大了成本，也增大了廉政建设的风险。闫成贵韩景斌二风险等级及风险点此项的廉政风险点在材料的质量与价格和选择材料供应商信誉两个环节上，风险等级为 A 级，发生频率相当分散，随时可能发生。韩景斌三廉政风险管理此项工作的廉政风险管理由主管领导负总责，具体承办科室负责人直接负责，从采购控 制程序入手、紧抓风险节点，有纪检监察部门保持全程监控，实现廉政目标。闫成贵 韩景斌四风险防范措施1、坚持材料采购实行规范化流程，在风险点上严格把关。 2、建立健全廉政建设制度体系，充分发挥纪检监察、工会、职工的监督作用， 严格执法。 3、以落实廉政建设责任制和廉政建设合同强化自身约束力、加强责任追究力度。 4、坚持公示、公开制度，实行阳光操作，主动接受职工和社会的共同监督。闫成贵 韩景斌
