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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1橡胶塑料添加剂项目投资计划报告橡胶塑料添加剂项目投资计划报告一、一、橡胶塑料添加剂项目背景橡胶塑料添加剂项目背景面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：橡胶塑料添加
2、剂生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：晋中某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构规划设计丨投资分析丨产业运营 2项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在晋中某工业园。（二）项目建设地概况晋中是山西省下辖的一个地级市，位于山西省中部，东依太行山，西临汾河，北与省会太原市毗邻，南与长治市、临汾市相交，东北与阳泉市相连，西南与吕梁市接壤，是山西省的铁路、公路枢纽之一，是一座文化底蕴深厚、古老而活跃的现代化城市。晋中市下辖 1 个市辖区、9 个县，代管 1 个县级市，市政府驻榆次区。晋中是太原经济圈
3、核心城市，2017 年晋中市区(榆次)被列入太原市区规划范围。晋中是晋商故里，纵横商界 600 年，曾经创造过举世瞩目的经济奇迹，西方学者把山西商人同犹太商人相媲美。晋中还是中国最美休闲度假旅游城市。2017 年 2 月，晋中市入选国家重大市政工程领域 PPP 创新工作重点城市。（三）项目用地性质本期工程项目计划在晋中某工业园建设。规划设计丨投资分析丨产业运营 3（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 45115.88 平方米（折合约 67.64 亩），净用地面积45115.88 平方米（红线范围折合约 67.64 亩），土地综合利用率100.00%；项
4、目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶塑料添加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合橡胶塑料添加剂制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 76.99%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率 6.97%，固定资产投资强度 247.26 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面，政府要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政策工具，
5、另一方面更要注重发挥法律法规、技术标规划设计丨投资分析丨产业运营 4准、行政指导、信息服务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。特别是要避免将中国制造 2025 政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。（二）战略性新兴产业发展规划全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保
6、贷联动。（三）经济新常态从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推规划设计丨投资分析丨产业运营 5动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 45115.88 平方米，建筑物基底占地面积 34734.72 平方米，总建筑面积 73538.8
7、8 平方米，其中：规划建设主体工程 58634.24 平方米，根据测算：计容建筑面积73538.88 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 45115.88 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 121 台（套），设备购置费 5096.59 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1355313.46 千瓦?时，折合 166.57 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 45039.06 立方米，折合 3.85 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。规划
8、设计丨投资分析丨产业运营 6（二）项目节能分析“橡胶塑料添加剂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1355313.46 千瓦?时，年总用水量 45039.06 立方米，项目年综合总耗能量 170.42 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量48.07 吨标准煤/年，项目总节能率 24.11%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清
9、洁能源、加强生态建设等政策措施，2006 年至 2012 年，全国单位国内生产总值能耗下降 23.6，相当于少排放二氧化碳约 18 亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护规划设计丨投资分析丨产业运营 7本期工程项目符合晋中某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合晋中产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响
10、。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的橡胶塑料添加剂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级规划设计丨投资分析丨产业运营 8为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规
11、范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划在到 2020 年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施工业绿色发展规划（201
12、6-2020 年）为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成规划设计丨投资分析丨产业运营 9（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 22759.81 万元，其中：固定资产投资16724.67 万元，占项目总投资的 73.48%；流动资金 6035.14 万元，占项目总
13、投资的 26.52%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 16724.67 万元，其中：土建工程投资 6602.93 万元，占项目总投资的 29.01%，设备购置费5096.59 万元，占项目总投资的 22.39%，其它投资 5025.15，占项目总投资的 22.08%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=16724.67+6035.14=22759.81（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 22759.81 万元，根据资金筹措方案，全部由晋中某某科技有限公司自筹。规划设计丨投资分析丨产业运营 10十一
14、、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：54325.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：41889.93 万元。3、税金及附加：216.82 万元。4、达纲年利税总额：14458.70 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：12435.07 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：9326.30 万元。7、项目达纲年纳税总额：5132.40 万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：54.64%。2、达纲年投资利税率：63.53%。3、达纲年投资回报率：40.98%。（三）经济效益评价目标1、全部投
15、资回收期（所得税后）（Pt）：3.94 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。规划设计丨投资分析丨产业运营 11十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划“橡胶塑料添加剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12 个月，即从 2018 年 2 月开始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，晋中某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作
16、。十三、十三、综合评价综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合晋中橡胶塑料添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对橡胶塑料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“橡胶塑料添加剂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国橡胶塑料添加剂规划设计丨投资分析丨产业运营 12的国产化进程，推动橡胶塑料添加剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高晋中某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、晋中某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶塑料添加剂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进晋中经济发展，为社会提供就业职位 1196 个，达纲年纳税总额 5132.40 万元，可以促进晋中区域
