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1、湖 北 新 丰 化 纤 工业 有 限 公 司新丰化纤绩效考核指标设计报告*2湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告2*3湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告3财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图提高净资产回报率关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务 结构销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费 用，提高净利润1.11.21.31.1.11.1.21当期销售收入关键绩效指标主要负责部门核心指标一般指标公
2、司、昌顺公司公司、财务审计部财务审计部现金利息偿还能力提高投资收益率加速运营资本周 转率1.2.11.2.2投资收益率加速长期资产周 转率1.2.3运营资本周转天 数长期资产周转率1.3.11.3.21.3.3财务审计部财务审计部财务审计部财务审计部*4湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告4财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)1.1.1增加老产品的销售收入当期销售收入增加销售收入1.1.11.1.1.1来自新渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入来自直销客户的销售收入来自核心产品的销售收入增加新产品的销售收入1.1.1.2昌顺公司昌顺公司、
3、技术开发部核心指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门来自新渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入来自直销客户的销售收入昌顺公司、技术开发部昌顺公司、技术开发部昌顺公司昌顺公司昌顺公司*5湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告5财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低各项成本费 用，提高净利润控制和降低库存跌价损失控制和降低人员成本库存跌价损失率管理人员成本率1.1.21.1.2.1主要负责部门控制与降低研发成本新产品研发费用预算达成率控制和降低营销费用控制和降低制造成本1.
4、1.2.4关键成功因素1.1.2.2.11.1.2.4.11.1.2.5昌顺公司物流管理部各职能部门分厂、生产管理部核心指标一般指标控制和降低存货费用成 本1.1.2.2控制与降低销售费用1.1.2.1.1控制和降低管理费用1.1.2.3销售费用率人均销售费用率控制和降低研发成本控制与降低市场费用市场费用贡献率1.1.2.1.2预算制定、调整按时开展和完成率 加强预算管理 成本费用与预算的差异率1.1.2.3.1控制与降低物流成本物流成本率1.1.2.2.2昌顺公司物流管理部控制和降低人员成本直接人员成本率1.1.2.3.2人力资源部、 各职能部门控制和降低生产成本1.1.2.5.1控制和降低
5、采购成本直接成本与预算的差异率采购计划成本和实际成本的差异率制造费用与预算的差异率分厂、生产管理部采购供应部 、进出口部技术开发部分厂、生产管理部1.1.2.4.21.1.2.4.3*6湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告6财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)主要负责部门关键成功因素关键成功因素关键绩效指标提高资产利用率加速应收账款的周转率加速库存的周转率加速固定资产的周转率应收账款周转率库存周转率固定资产周转率1.21.2.1提高投资收益率加速长期资产的周转率1.2.3关键成功因素1.2.2.11.2.2.21.2.3.1加速运营资本的
6、周转率1.2.2 财务部门财务审计部、采 购部门，物流管 理部财务部门投资收益率财务审计部、新业务部门核心指标一般指标*7湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告7客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高客户满意度建立良好的企业和品牌形 象提高市场活动有效性市场份额客户满意度品牌认知度市场活动现场效果评估结 果22.12.22.32.4关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门品牌市场价值产品认知度昌顺公司核心指标一般指标昌顺公司昌顺公司、综合管理部昌顺公司、综合管理部昌顺公司、综合管理部昌顺公司*8湖北新丰化
7、纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告8客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)主要负责部门昌顺公司提高市场份额关键成功因素关键成功因素关键绩效指标提高目标细分市 场的市场份额提高客户的平均 利润水平目标细分市场份 额每个客户的平均 利润贡献率关键成功因素保留老客户发展新客户2.1.12.1.32.1.1.12.1.1.2 2.1老客户的销售额 比例关键绩效指标新客户的数量昌顺公司昌顺公司昌顺公司核心指标一般指标*9湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告9客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高分销商的满
8、意度分销商满意度2.2.1提高经销商拜访水平2.2.1.1经销商拜访任务完成率向分销商供货标准时间的达成率关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门客户流失率及时向分销商供货2.2.1.2昌顺公司、区域经理提高直接客户满意度使用直接客户满意 度 2.2.2降低产品投诉次数提供客户高质量的售后服务及时反馈客户提出的意见2.2.2.12.2.2.2产品投诉次数售后服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率提高直接客户对产品质量的 满意度消费者对产品质量的满意度新产品客户满意度对分销商反馈的响应分销商反馈响应率昌顺公司昌顺公司昌顺公司、物流管理部核心指标一般指标客户流失率2.2.
9、1.1.12.2.1.1.2 2.2.1.1.3经销商流失数量经销商l流失率2.2.1.2.1直接客户流失数量直接客户l流失率2.2.2.2.1昌顺公司昌顺公司、质量管 理部、生产部门昌顺公司、生产部门 、质量管理部昌顺公司、质量管 理部、生产部门昌顺公司、技术开 发部、质量管理部 、生产部门 昌顺公司向直接客户供货标准时间的达成率及时向直接客户供货昌顺公司、物流管理部2.2.2.1.12.2.2.1.22.2.2.1.32.2.2.1.42.2.2.1.5*10湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告10客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)建
10、立良好的企业 和品牌形象提高市场活动有 效性市场活动现场效果评 估结果2.32.4提高品牌在最终用户前出 现的频率提高品牌形象广告与宣传 的质量提高公共关系活动质量提高区域性市场活动有效 性提高行业市场活动有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2广告投放计划执行率品牌形象广告与宣传的质量评 定级别在社区中的企业信誉级别公共关系活动的质量评定级别区域性市场活动目标达成率行业市场活动目标达成率水平品牌认知度品牌市场价值产品认知度关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门昌顺公司公共关系活动的次数昌顺公司综合管理部综合管理部综合管理部核心指标一般指标昌顺公司综合管理
11、部、昌顺公司*11湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告11内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图提高内部营运效率提高技术创新水平提高对市场的洞察力， 以市场引导销售提高供应链管理水平提高客户关系管理水平建立并持续改善公司的 流程和制度提高职能管理水平公司战略目标完成情况有效的流程和制度得到实 施的百分率33.13.23.33.43.63.5关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门切实保证公司战略目标的 达成提高员工工作水平提高渠道拓展水平3.83.9员工出勤率新渠道拓展数量人均利润率人均销售收入3.7提高企业信息化应用程度3.10流程自
12、动化比率提高生产控制水平3.11综合管理部、各部门综合管理部人力资源部、各职能部门 、分厂昌顺公司、昌顺公司综合管理部昌顺公司核心指标一般指标*12湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告12内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续 )提高技术创新水平提高对市场的洞察 力，以市场引导销 售新品开发上市的数量市场调研计划完成率市场调研质量提高技术创新性提高技术开发的效率提高市场调研和细分 水平3.13.23.1.13.1.23.2.1关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门新产品开发周期新产品开发各阶段按 期完成率研发目标达成率提高研发目标
13、达成水 平3.1.3技术开发部、昌 顺公司、生产部 门 技术开发部 部技术开发部技术开发部昌顺公司核心指标一般指标昌顺公司*13湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告13内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续 )提高供应链管理 水平提高销售预测的准确 性加强供应商管理，确 保采购任务的完成建立完善的质量标准 体系3.33.3.13.3.23.3.3销售预测的准确率关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门采购订单按时完成率采购质量检验合格率 供应商档案资料完备率ISO9000质量体系认证结果昌顺公司提高库存管理水平， 减少仓储损失3.3
14、.4减少运输环节成本， 减少物流损失加强销售订单的执行 率3.3.53.3.6库存盘点帐实相符率 仓储产品损坏率 FIFO达成率 1年内过期的仓储产品金额运输过程的产品损坏率 内部调拨运输费用占总运输费 用的比率销售订单数量完成率销售订单时间完成率补货订单的执行时间合同管理差错率核心指标一般指标采购供应部、进出口部采购供应部、进出口部采购供应部、进出口部质量管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部昌顺公司昌顺公司昌顺公司昌顺公司*14湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告14内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)关
15、键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门昌顺公司提高客户关系管 理3.4保持向客户提高产品 和服务时的统一行为 模式3.4.1维护完备的客户信息 和市场信息加强客户服务部门与 技术部门、制造部门 的沟通3.4.23.4.3统一产品和服务行为模式的执 行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量问题 的及时传递昌顺公司昌顺公司核心指标一般指标*15湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告15内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门提高职能服务的内部客户满 意度做好重要档案
16、的管理工作及时、有效地开展人力资 源活动3.6.13.6.23.6.3人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政总务服务满意度财务职能服务满意度会计服务满意度法律服务满意度档案管理及时、正确率招聘空缺职位所需的平均天数员工工资发放正确率员工工资发放及时率绩效考核报告提交及时率B人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级招聘成功率提高财务报表的准确性和 及时性3.6.4财务报表正确率财务报表及时提交率财务审计部财务审计部审计服务满意度人力资源部综合管理部综合管理部财务审计部财务审计部财务审计部综合管理部综合管理部核心指标一般指标*16湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报北大纵横新丰化纤组织结构及管理流程设计报告16内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续 )提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门加强公司资产管理3.6.6有效开展内审工作，提高 内审质量3.6.7审计调整分录的数量会计事务处理差错次数备品备件、固定资产、劳动防护用品 等帐物相符率内部审计报
