内部稽查-准备、信息

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独立稽核不打无把握之仗 准备充分 知己知彼 百战不殆先了解点什么稽核工作要求-文件 知己-能力-掌控程度 知彼-能力-知晓程度稽核查检表-制作搜集整理大量的资料 准备工作你要做哪些准备工作?准备工作审核准则ISO标准要求-对应条款(职能分配) 顾客要求 法律法规 公司内控体系 其他审核准则从何而来外来文件内控文件合同协议其他获得方式读阅-技多不压身 沟通-有效沟通、事半功倍贯穿整个稽核过程具体事项1、职能分配-ISO 2、部门职能 3、部门工作流程、文件编制稽核查检表用自己的语言将审核准则内容用提问的方式 向对方清楚表述稽核过程-管控清楚提问-明白 仔细聆听-尊重 详细记录-证据 真诚回复-态度 耐心解释-准则 坚持己见-立场有效沟通不符合项的开立有效解决 公司关注-自身掌控 达成共识-沟通稽核总结报告主要问题点-开立 总体结论-好 不符合-坏 建议性不符合 改善建议-辅导

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