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1、1中 心部 门门部门门 职责职责职责职责描述品 牌 研 发发 中 心工 程 部前期 施工 准备配合形象设计 部、营销 中心等部门进 行项目前期运作，提出合理化建议 全面负责 工程开工前后的准备、运作及审查 工作 负责卖场 面积核算，道具订单 核算和下单审 核 接受并复核形象设计 部店面设计图纸 ，预审 后指派工程员做工程预算 解决卖场设计师 的疑难问题 ，对工程可行性和施工细节进 行研讨 汇总 客户要求，形成文件交付形象设计 部经理工程 外包 管理协调 承包商、监理、设计师 及相关单位之间的关系 对店铺施工准备、施工进度、质量、现场 管理、投资控制进行审核、监督检查 对工程管理过程中的文件、资
2、料进行管理 对施工过程中出现的重大问题进 行决策和处理 负责 直营市场的新店、老店更新工程 采购 管理负责审 核施工材料的选用和对材料供应商的评价 负责对 公司内部装修工程的联系、报价审核及监控、执行和质量后期 施工 验收负责 工程竣工验收及移交工作 负责 各市场终 端的道具、装修的考核部门职责RD.06.01 前期施工图纸审核流程概述目标主责 部门客服科 形象设计部 工程部涉及 部门流程要 素信息n流程输入信息：提交流程表n流程输出信息：流程表（含报价图纸等）n关键控制点：RD.06.01.04审核图纸；RD.06.01.05进行道具美工等报价n流程KPI：N/An流程完成所需时间：N/An
3、流程触发点：流程表及图纸n流程完成直接触发的流程信息：N/A确保店铺在规定期限开业，避免因图纸问题而导致现场施工延误。其他相关部门| RD.06.01 前期施工图纸审核流程图RD.06.01 前期施工图纸审核流程描述活动名称负责 部门/ 角色配合部 门/角 色活动描述输入输出时限RD.06.01.01 提交流程表客服科客服科提交详细 流程表内容，包括 开店地址详细 、对接联系人、电 话及施工交接单等。卖场 开业执 行流 转表N/A1小时RD.06.01.02 流程表登记工程部收到流程表后做好登记，第一时 间提交到形象设计 部卖场 开业执 行流 转表N/A30分钟RD.06.01.03 制作施工
4、图纸形象设计 部形象设计 部根据实际 情况复核店 铺尺寸，设计 施工图纸物料价格表 道具制作明细单N/A3天RD.06.01.04 审核施工图纸工程部审核图纸 尺寸及道具，美工类是 否符合我司标准，设计 是否合理 ，有误退回修改，无误进 行下一 步报价。流程表N/A2小时RD.06.01.05 进行道具美工等 报价工程部根据图纸进 行物料及道具制作明 细单报 价，报价单经 一再核实后 打印附在流程表。物料价格表 道具制作明细单N/A2小时RD.06.01.06 提交完整资料至 客户部客服科报价完成后提交完整资料给到客 户部N/A流程表（含报价 图纸 等）1小时RD.06.02 工程外包管理流程
5、概述目标通过外包降低生产和经营成本、减少可变的一般管理费用,节约办公空间和设备供应 、减少人 工费用成本 、 减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误 从而 提高经营效率。主责 部门工程管理部 总经办涉及 部门流程要 素信息n流程输入信息： 联系外包施工单位负责人n流程输出信息：后期施工验收n关键控制点： RD.06.02.02洽谈施工项目协议 RD.06.02.04签订合同n流程KPI：N/An流程完成所需时间：N/An流程触发点：联系外包施工单位负责人n流程完成直接触发的流程信息：N/A外包施工队| RD.06.02 工程外包管理流程图RD.06.02 工程外包管理流程描述活动名称负责 部
6、门/角色配合部门 /角色活动描述输入输出时限RD.06.02.01 联系外包施工 单位负责 人工程部寻找有意向质量服务好的公司进行 洽谈与合作寻找合作商N/A1天RD.06.02.02 洽谈项 目施工 协 议工程部洽谈项 目施工协议 ，对质 量要求， 材质交期等内容做出详细 明细并要 求对方按我司确认方案进行报价协议 承包N/A3天RD.06.02.03 审批施工协议总经 理参照市场行情，对外包公司报价进 行审核并确认，最后报总经办审 批收集市场价信 息N/A3天RD.06.02.04 签订 合同工程部审批后，与外包公司签订 合同协议 承包书N/A2天RD.06.02.05 进行施工外包施 工
7、队施工监理安排施工监理对项 目进行监督和跟 踪，便于确保我司施工项目的质量 和期限施工标准N/A1-20天RD.06.02.05 后期施工验收工程部施工监理施工完成后，施工监理进行验收N/A后期施工验收1天RD.06.03 工程采购管理流程概述目标通过科学规范的采购程序，确保公司项目正常运作，在保证产品质量的前提下，快速有效地完 成采购计划，满足市场需求。主责 部门工程部 总经办涉及 部门流程要 素信息n流程输入信息：提出物品申请n流程输出信息：领用单n关键控制点： RD.06.03.03制作采购报价单，RD.06.03.06验收进仓n流程KPI：N/An流程完成所需时间：N/An流程触发点：
8、提出物品申请n流程完成直接触发的流程信息：N/A其他相关部门| RD.06.03 工程采购管理流程图RD.06.03 工程采购管理流程描述活动名称负责 部 门/角色配合 部门 /角 色活动描述输入输出时限RD.06.03.01 提出物品申 请申购部门申购部门提交物品申购单 或 OA系统提出物品需求。物品申购 单OA系统N/A1小时RD.06.03.02 审批总经 理总经 理对申购物品进行审批， 对不合理提出者给予驳回。物品申购 单OA系统N/A1天RD.06.03.03 制作报价单工程管理 部供应 商审批后的物品申购单 交工程部 进行采购，工程部联系供应商 进行报价并进行市场询 价议 价报价单
9、N/A2天RD.06.03.04 审核报价总经 理报价确认后经总经 理审批，审 批后进行下一步工作，报价不 通过继续询 价议价。报价单N/A1天RD.06.03.05 物品下单工程管理 部供应 商报价审核通过后工程部安排物 品下单，对大货质 量做出明确 说明，以保障我司利益。传真下单件N/A1天RD.06.03.06 验收进仓工程管理 部供应 商工程部在大货生产中进行跟踪 并及时到厂家验收质量，以保 证大货在规定期限内完成。大 货后道工序完成后，供应商安 排送货到我司。送货单N/A1-20天RD.06.03.07 实施安装申购部门工管 理程 部大货进仓 后，联系申购部门实 施安装，并在领用单上
10、签字。N/A领用单5小时RD.06.04 后期施工验收流程概述目标根据公司要求，保证施工项目按时完成，交接给使用部门。 主责 部门外包施工队 工程管理部 营销中心涉及 部门流程要 素信息n流程输入信息：进场施工n流程输出信息：验收评分表n关键控制点： RD.06.04.03现场施工 ，RD.06.04.06验收n流程KPI：N/An流程完成所需时间：N/An流程触发点：进场施工n流程完成直接触发的流程信息：N/A形象设计部 其他相关部门| RD.06.04 后期施工验收流程图RD.06.04 后期施工验收流程描述活动名称负责 部 门/角色配合部门 /角色活动描述输入输出时限RD.06.04.0
11、1 进场 施工施工队施工监理进场时间 确定后，联系施工队进 场施工图纸N/A1天RD.06.04.02 核对现场 尺寸 与图纸 尺寸是 否吻合工程部 施工监 理营销 中 心施工队施工监理进场 后与营销 中心及商 场衔 接后，对现场 尺寸进行测量 ，并核对图纸 。商场装修标准施工图纸N/A3天RD.06.04.03 现场 施工施工队施工监理施工队根据图纸 开始现场 施工， 施工监理勘察监督施工进度，并 在质量上进行把关。施工图纸N/A1- 25天RD.06.04.04 修改施工图纸形象设 计部现场 尺寸与图纸 放样尺寸有不符 的，反馈至形象设计 部，设计师 对图纸进 行修改施工图纸N/A1天RD.06.04.05 安装道具灯具 美工等形象设 计部现场 施工完成后，安装道具灯具美 工等并进行清理。道具美工发货 单N/A2天RD.06.04.06 验收工程部 施工监 理施工队 道具厂施工监理进行清场验 收，如发现 细节 上需要调整的，联系施工队 现场 整改。验收单N/A2天RD.06.04.07 门店验收营销 中 心工程部现场 清理后，通知相关人员对 店 铺验 收，其中工程质量、道具货 柜等进行评分式验收，如发现 工 艺有瑕疵或卖场 布局需要调整及 时反馈进 行整改N/A验收评分表2天
