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1、个人所得税代扣代缴 系统客户端培训涉外地税局2011.9n建立代扣代缴明细，实现全员全 额明细化管理n为扣缴义务人提供了方便快捷的 报税工具n为税务机关提供了全面准确的基 础数据资料。系统安装初始化 设置基础信息 设置日常操作系统管理1、填写纳税人基础信息2、填写报表3、生成申报数据4、申报并获取反馈征期内 修正申报申报成功申报成功下月 正常申报征期后 自查申报申报成功申报成功全额扣款打印代扣代缴 税款凭证申报 失败n一.专管员初始化设置：n1.认定：认定使用个人所得税系统 的扣缴义务人（综合征管系统）n2.导出初始化信息：导出已经认定 的扣缴义务人信息（个人所得税 系统）n二.扣缴义务人：n
2、1.安装个人所得税代扣代缴系统n2.使用向导设置初始化信息n3.录入纳税人信息n4.填写报表n6.生产申报资料n7.申报n8.获得申报反馈n三.税局窗口 人员n1.接收申报信息（个人所得税系统 ）n2.反馈申报扣款信息（个人所得税 系统）n四.税局专管员n1.特殊证据号码处理，需要导出处 理文件给扣缴义务人n2.作废申报，申报方式是网络申报 的扣缴义务人在申报时申报人员 默认为专管员。n3.掌握扣缴义务人的申报扣款情况操 作 流 程软件的应用n1.安装软件n企业在获得安装程序后,双击该程序进行默 认的操作安装即可。注意在“迁移选择”时候 ，选择“不迁移”。在安装完成后默认在桌面 会有一个快捷菜
3、单，单击进入。n点击页面的右上角有“帮助”，可以查看详细 的文档说明进行操作。n工号/密码：admin/123456软件的应用n2.初始化设置n在客户端软件，点击【个人所得税代扣代缴】模块 ，按照设置向导，n第一步选择“不注册”n第二步填写对应的扣缴义务人编码、扣缴义务人名 称、扣缴义务人税务识别号、行政区划n第三步选择申报方式为介质申报，并指定导入的初 始信息位置。如果申报方式为网络申报，稍后需要 在系统设置里进行运行参数的设置。目前业务服务 器为137.16.23.214，端口默认为7888即可。n第四步确认导入即可。n3.纳税人信息录入n在客户端中，点击【纳税人信息】，然后选 择【导入】
4、，找到对应的excel文件，进行初 始化导入或者逐个增加纳税人信息。特别注 意必填项（有*标记）的填写。n模板地址在帮助附录二Excel模板文件下 载软件的应用n4.填写报表n在客户端中，点击【填写报表】，扣缴义务 人可以根据自身实际情况，通过向导方式或 者手工逐个添加方式依次填写以下的报表信 息：n正常工资薪金收入，向导中第二项，通过外 部文件导入，找到对应的excel文件。n外籍人员工资薪金收入，向导第三项，进行 外籍人员的零工资生成，然后手工修改其中 的五个纳税人工资薪金。 软件的应用n全年一次性奖金，（向导中第二项，通过 外部文件导入，找到对应的excel文件。n无住所个人取得数月奖金
5、收入，手工录入 外籍人员信息，找到对应的excel文件,对3户 外籍人员按提供的额度输入金额。n特殊行业全年工资薪金，特殊行业录入要 在每月的1、2月份。n内退一次性补偿收入，向导中第二项，通 过外部文件导入，找到对应的excel文件。 软件的应用n解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第 二项，通过外部文件导入，找到对应的 excel文件。n股票期权行权收入。n企业年金，向导中第二项，通过外部文件 导入，找到对应的excel文件。n非工资薪金收入，向导中第二项，通过外 部文件导入，找到对应的excel文件。n财政统发当月已缴税额。软件的应用n解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第 二项，通过外部文
6、件导入，找到对应的 excel文件。n股票期权行权收入。n企业年金，向导中第二项，通过外部文件 导入，找到对应的excel文件。n非工资薪金收入，向导中第二项，通过外 部文件导入，找到对应的excel文件。n财政统发当月已缴税额。软件的应用n5.生成申报报表n在客户端中，点击【生成申报数据】 。特别注意：在生成申报数据后，也 可以对以上纳税人信息和报表信息进 行修改。修改后要再点击【生成申报 数据】。软件的应用n申报n（介质申报户）在客户端中，点击【申报 及反馈】。查看即将报送的申报表月份， 然后选择申报方式，“介质申报”，导出客 户端的申报数据到c盘根目录下，等待报送 给BIMS系统。n（网
7、络申报户）在客户端中，点击【申报 及反馈】。查看即将报送的申报表月份， 然后选择申报方式，“网络申报”，然后点 击“申报”按钮。软件的应用n7.获得反馈n（介质申报户）到税局窗口，拷回申报的 反馈信息情况，在点击【申报及反馈】， 然后点击“获得反馈”,找到导出文件，确认 即可。n（网络申报户）在客户端中，点击【申报 及反馈】，然后点击“获得反馈”。 软件的应用n8 .申报错误n在没有税款入库前，如果发现当月申报存 在错误，需要税局作废原来申报后，才能 重新申报。n如果税款已经入库，申报少了，需要补交 税款，可以通过“补录数据”模块进行申报 ；如果申报多了，需要税局进行退还税款 。软件的应用软件的应用n9.数据备份n本软件在C盘的位置：C：jdlssoft ,如果遇 到电脑系统崩溃，在重新安装操作系统之 前，把此文件夹复制到D盘或E盘。
