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1、陕西xx化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询 公司管理流程第2页目录设备部 招标采购管理流程 设备采购合同执行管理流程 技术部 技术问题处理流程 技术文件编制审核批准流程 生产准备管理流程 生产管理流程 工程部 施工项目计划编制和实施管理流程财务部 会计记录与核算管理流程 营销部 销售价格管理流程 渠道规划管理流程 年度营销计划制定流程 办公室 发文流程 人力资源部 人员招募总体流程 绩效考核总体流程第3页设备部招标采购管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1技术部根据经验或公司供应商管理资料/数据库，选择潜在投标方 ，并与潜在投标方进行初步技术交流。同时确定设计单位的 技术文件，并编
2、制招标技术文件。 2设备部汇总技术文件，编制招标文件，报公司分管领导批准。3设备部组织本部门和技术部有关人员进行供应商资质调查工作，并 对供应商的资格进行预审。 4设备部根据供应商资格预审的结果，确定发标对象，并报公司分管 领导批准。 5设备部发标，并评标。6设备部确定预中标单位，并将结果报公司分管领导批准。7设备部组织本部门和技术部有关人员与中标方进行合同谈判，并确 定合同条款草案（包括合同技术条款），报公司分管领导批 准。 8技术部与中标方签定合同技术附件。9设备部与中标方签定合同。第4页招标采购管理流程技术部设备部分管领导开始确认设计单位的技术文件1.编制招标技术文件审批2.编制招标文件
3、与潜在的投标方进行技术交流3.供应商资质调查供应商资质调查资格预审资格预审4.确定发标对象是否审批是否5.发标，并评标技术评标6.确定预中标单位7.合同谈判确定合同条款草案审批是否审批是否9.签定合同合同技术谈判确定合同技术条款8.签定合同技术附件结束第5页设备部设备采购合同执行管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1设备部技术部设备部：根据合同有关规定，提出预付款申请，报公司分管领导批准 。 技术部：负责与设计院的联系工作，包括催交技术文件和图纸、设计 联络、组织评审工作，以及与供应商技术人员的技术服务联络工作。 2财务部办理付款手续。 3设备部监督制造方（中标方）的工作，并催交设备。 4设备
4、部对设备进行初步验收，并根据验收结果提出付款申请，报公司分管领 导批准。 5财务部办理付款手续。 6设备部负责交付设备在安装现场的入库验收和出库工作。 7工程部监督管理施工单位的安装工作。 8技术部组织交付设备性能考核和最终验收工作，并将验收结果报公司分管领 导审批。 9设备部根据公司分管领导审批结果，提出付款申请（验收符合合同规定标准 ），报公司分管领导审批；或按照合同有关条款处理（验收不符合合 同规定标准）。 10财务部办理付款手续。 11技术部负责交付设备在质保期内的运行检验工作。 12设备部提出支付质保金申请，报公司分管领导批准。 13财务部办理付款手续。第6页设备采购合同执行管理流程
5、设备部分管领导开始财务部工程部技术部分管领导1.提出预付款申请2.办理付款手续审批是否3.监督制造催交设备4.初步验收提出付款申请6.安装现场入库验收安装现场出库5.办理付款手续审批是否7.监督管理施工单 位的安装工作8.组织性能考核， 最终验收，报领导审核9.提出付款申请10.办理付款手续审批是 11.质保期运行检验12.提出支付质保金申请13.办理付款手续审批是1.催交技术文件 ，负责设计联 络催交图纸，组织评审供应商技术人员 技术服务联络是9.按照合同有关条款处理否结束审批第7页技术部技术问题处理流程主要步骤责任者具体操作说明 1工程部设备部 各生产车间根据生产运行状况，提出需要解决的具
6、体技术问题。2技术部根据各部门提出的技术问题，组织进行技术文件评审，并判断该技术 问题是否为重大问题。如为重大问题，需公司分管领导参与并组织解 决。 3技术部邀请行业专家，组织会议研究技术问题。如为重大问题，需公司分管 领导组织解决，并主持会议。 4技术部根据会议研究结果，提出解决方案，并报公司分管领导批准。 5技术部 工程部 设备部 各生产车间执行技术问题解决方案，并将执行情况和结果进行分析和总结。6技术部对各部门的执行情况和结果进行汇总，组织评审工作，并将评审结果 报公司领导审阅。 7技术部工程部 设备部 各生产车间将有关文件归档保存。第8页技术问题处理流程技术部分管领导工程部/设备部/各
7、生产车间开始2.组织技术文件评审是否为重大问题邀请行业专家否组织解决是1.提出具体问题邀请行业知名专家3.组织会议研究4.提出解决方案审批是否5.执行解决方案5.执行解决方案执行结果反馈执行结果反馈6.组织评审评审结果审阅7.存档7.存档第9页技术部技术文件编制审核批准流程主要步骤责任者具体操作说明 1各生产车间工程部根据经验和工作需要，提出技术文件编制格式的建议。2技术部根据各部门的建议，确定技术文件的编制格式。 3各生产车间 工程部根据技术部确定的技术文件格式编制部门技术文件，各部门领导校核 。 4技术部审核修改技术文件，并报分管领导批准。 5技术部组织各部门技术文件的下发工作，各部门领导
8、需校核。 6技术部 各生产车间 工程部 公司分管领导执行技术文件，并根据执行情况提出修改意见，报技术部汇总。第10页技术文件编制审核批准流程技术部各生产车间/工程部2.确定技术文件编制格式1.提出技术文件编制格式开始3.编制技术文件部门领导校核4.审核（修改）技术文件是否分管领导审批是否是否5.组织文件的下发工作校稿6.执行6.执行6.执行提出修改意见提出修改意见提出修改意见第11页技术部生产准备管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1技术部、各生 产车间、设备 部提出生产准备方案，报技术部汇总。2技术部组织各部门确定生产准备方案，报公司分管领导批准。 3技术部、各生 产车间、设备 部、人力资源
9、 部、财务部执行生产准备方案，并提出方案调整意见，报技术部汇总。4技术部汇总各部门提出的方案调整意见，报公司分管领导批准。 5技术部、各生 产车间、设备 部、人力资源 部、财务部执行调整方案，并总结执行情况，报技术部汇总。6技术部汇总各部门方案执行情况总结。第12页生产准备管理流程技术部各生产车间/设备部人力资源部财务部开始1.提出生产准备方案分管领导1.提出生产准备方案汇总生产准备方案审批是否2.确定生产准备方案2.参与生产准备方案2.参与生产准备方案2.参与生产准备方案3.执行生产准备方案3.执行生产准备方案3.执行生产准备方案3.执行生产准备方案提出调整方案意见提出调整方案意见提出调整方
10、案意见提出调整方案意见4.汇总调整方案意见审批是5.执行调整方案5.执行调整方案5.执行调整方案5.执行调整方案否总结方案执行情况总结方案执行情况总结方案执行情况总结方案执行情况6.汇总结束第13页技术部生产管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1技术部编制生产/检修计划，报公司分管领导批准后，再报总经理批准。2技术部组织实施生产/检修计划。 3公司各部门执行生产/检修计划，并就执行情况进行总结分析，进行汇报。 4技术部根据各部门的计划执行情况汇报，对计划进行调整，报公司分管领导 批准后，再报总经理批准。 5技术部 公司各部门定期对生产/检修计划执行情况进行总结。第14页生产管理流程技术部分管领
11、导公司各部门开始总经理1.编制生产/检修计划审核 是否审批是否3.执行2.组织实施计划4.计划调整方案执行情况汇报审核 是否审批是否5.定期总结执行情况5.定期总结执行情况结束结束第15页工程部施工项目计划编制和实施管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1技术部设备部技术部提供工程图纸，设备部提供到货设备资料。2工程部根据技术部和设备部提供的图纸、资料，编制土建及设备安装计划， 报财务部、分管领导批准后，报公司总经理批准。 3工程部根据批准的计划，组织计划的实施，并总结计划完成情况。 4工程部根据计划完成情况，编制计划改进建议书，报分管领导批准。 5工程部根据批准的计划改进建议书，组织改进计划的
12、实施。第16页施工项目计划编制和实施管理流程技术部设备部开始工程部财务部分管领导总经理1.提供工程图纸1.提供到货设备资料2.编制土建及设备安装计划审核 是否审批是否审批是否3.组织计划实施总结计划完成情况4.编制计划改进建议书审批是否5.组织计划实施第17页财务部会计记录与核算管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1单据审核人/批 准人审核原始单据，包括自制原始单据和外来原始单据。2会计根据审核签字后的原始单据编制会计凭证。 3会计登记明细帐总帐，并报财务部部长进行复核。如有差错，需要进行调 整。 4会计编制财务报表，并报财务部部长进行复核后，报公司财务总监进行审 批。 5财务部部长编制财务分
13、析报表，报公司财务总监进行审批。 6公司各部门根据财务分析结果，制定改进意见和实施步骤，提高管理水平。第18页会计记录与核算管理流程开始1.审核原始单据2.编制会计凭证3.登记明细帐总帐复核，需调整？否是4.编制财务报表审核人会计财务部部长财务总监复核，需调整？ 否是审批 是否5.编制财务分析报表公司相关部门6.根据财务分析结 果，制定改进意见 和具体实施步骤， 提高管理水平结束审批是否第19页营销部销售价格管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1销售代表市场调查员搜集市场信息，提出价格调整建议。2销售主管 市场主管根据实际情况，提出价格调整建议。3营销部部长召集营销部会议，根据实际情况对价格进
14、行调整，拟定公司的总体价 格策略，报请营销副总、财务部批准后，报请总经理批准。 4营销副总总经理批准价格调整后，下达价格调整指令。 5营销部部长营销部部长组织执行新的价格政策。 6营销部部长营销部部长定期总结价格执行情况。 7营销部部长召集营销部会议，根据实际情况对价格进行调整，拟定公司的总体价 格策略，报请营销副总、财务部批准后，报请总经理批准。第20页1、销售代表搜集市场信 息，提出价格调整建议2、销售主管根据实际情 况提出价格调整建议3、召集营销部会议， 综合各部门意见，草 拟公司总体价格策略是否是否4、下达销售价格管理流程审核是否价格审核批准5、执行6、定期总结 执行情况开始1、市场调
15、查员搜集市场信 息，提出价格调整建议2、市场主管根据实际情 况提出价格调整建议总经理财务部营销副总营销部第21页营销部渠道规划管理流程主要步骤责任者具体操作说明 1总经理制定公司战略计划，并报请董事会批准。2营销副总根据公司战略计划，制定渠道发展目标。 3销售代表市场调查员销售代表、市场调查员进行市场调查，搜集潜在经销商的信息，并填 写经销商资料卡。4销售主管 市场主管组织对经销商的资质考察，筛选符合公司要求的经销商。5销售主管 市场主管汇总经销商信息，并制定公司整体的渠道规划建议书。6营销部部长根据实际情况，草拟公司总体渠道规划。报请营销副总批准后，报请 总经理批准。 7营销副总总经理批准渠
16、道发展规划后，指导营销部的实施工作。 8营销部部长组织实施渠道规划。 9营销部部长定期总结渠道规划的实施情况 10营销部部长根据实际情况，草拟公司总体渠道规划。报请营销副总批准后，报请 总经理批准。第22页3、调查市场， 填写辖区内的 经销商资料卡4、组织对经销商 进行资质考察5、汇总并制定 公司整体的渠 道规划建议书批准批准7、下达1、制定公司 战略规划2、渠道目标是否是否渠道规划管理流程6、综合上下意见，草拟 公司总体渠道规划8、执行开始9、定期总 结执行情况总经理营销副总营销部第23页营销部年度营销计划制定流程主要步骤责任者具体操作说明 1总经理制定公司战略计划，并报请董事会批准。2营销副总根据公司战略计划，确定公司市场目标。 3销售代表市场调查员搜集市场信息，明确各主要市场的市场容量和销售目标4市场主管销售主管汇总各地信息，制定年度营销计划建议书5营销部部长召集营销部会议，综合上下意见，并根据实际情况拟定公司总体的年 度营销计划和预算目标，报请营销副总、财务部批准
