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1、ISO 14001 ISO 14001 环境管理体系环境管理体系OHSAS 18001OHSAS 18001职业健康管理体系职业健康管理体系 文文 件件 培培 训训2 2培 训 目 标普及管理体系基础知识宣导体系方针、目标和指标宣导部分环境、职业健康安全(EHS)管理体系程序文件宣导环境、职业健康安全管理体系主要法律法规以及适用条款3 3内 容 提 要EHS 体系推进工作计划1 1质量、环境和职业健康管理体系综述质量、环境和职业健康管理体系综述2 2体系方针、目标和指标3 3环境、职业健康安全管理体系程序文件4 44 4EHS 体系推进工作计划计划完成日期计划内容 计划完成日期计划内容 201
2、1-3-1 EHS体系文件发布/体系试运行2011-5-10环境和职业 健康安全管理体系 第一次内审2011-3-10重要环境因素和重大危险源的评 价和清单的确定2011-5-20环境和职业 健康安全管理体系 管理评审2011-3-22根据重要环境因素和重大危险源 ，制定管理方案2011-5-30环评报 告/安评报 告/三同时 报告/消防验收报告等认证 必 备资 料2011-3-30EHS管理体系内部审核员培训2011-5-30环境和职业 健康安全管理体系 第二次 内审2011-4-10根据公司目标指标、管理方案分 解部门的EHS目标和指标2011-6-10环境和职业 健康安全管理体系 外部审
3、核2011-4-20完成各部门EHS体系文件宣导培 训2011-6-20 纠正不合格项2011-4-30 签订 EHS体系认证 合同2011-7-20 注册、受证5 5内 容 提 要EHS 体系推进工作计划1 1环境和职业健康管理体系综述环境和职业健康管理体系综述2 2体系方针、目标和指标3 3环境、职业健康安全管理体系程序文件4 46 62.1 ISO14001环境管理体系控制对象7 72.2 ISO14001环境管理体系控制过程企业产业产 品/服务务/活动动重大环境因素目标与指标 环境管理方案作业控制法规要求可接受标准意识及培训紧急响应环境因素方针纠正预防紧急应变预案演练纠正预防内部审核管
4、理评审评估，监控评估检查纠正预防绩效监测8 82.3 OHSAS18001 职业健康管理体系控制对象火灾火灾预预预预防防机器机器设备设备设备设备 使用使用时时时时可能出可能出现现现现的事故的事故隐隐隐隐患（患（转动转动转动转动 部分）部分）劳动劳动劳动劳动 强强度超度超标标标标9 92.3 OHSAS18001 职业健康管理体系控制对象物体打物体打击击击击使用化学品使用化学品时时时时中毒中毒/ /火灾火灾/ /爆炸爆炸隐隐隐隐患患超超时时时时工作引起人工作引起人员员员员健康健康问题问题问题问题活活动场动场动场动场 所的事故所的事故隐隐隐隐患患10102.4 OHSAS18001 职业健康管理体
5、系控制过程检查检查纠正预防纠正预防法规要求可接受标准可接受标准企业活动企业活动危险源危险源重大危险源重大危险源培训与意识培训与意识紧急响应紧急响应作业控制作业控制目标及指标目标及指标OHSOHS管理方案管理方案OHSOHS方针方针监测测量监测测量内部审核内部审核管理评审管理评审1111内 容 提 要EHS 体系推进工作计划1 1质量、环境和职业健康管理体系综述质量、环境和职业健康管理体系综述2 2体系方针、目标和指标3 3环境、职业健康安全管理体系程序文件4 41212一体化管理体系方针顾客满意, 质量保证;预防污染，保护环境；以人为本，安全第一；遵纪守法，持续发展。1313一体化管理体系方针
6、 释义1、加强管理，保证质量，达到并持续提高顾客满意程度。2、增强预防为主的环境意识，养成良好的环境保护习惯，控制生产各个 环节中对环境的污染，保护好我们的工作环境。 3、坚持安全第一、预防为主的原则，开展以人为本的管理活动，有效地 控制风险因素，确保生产安全，避免安全事件发生； 4、自觉遵守国家的法律法规及其他要求，节约能源，降低消耗，关心员 工，创造良好、健康的工作环境。5、合理的利用自然资源，实现可持续发展，自觉保护周边环境，创造良 好的生存空间，维护好我们赖以生存的地球环境。1414环境、职业健康安全指标工业废水年处理达标率 100%工业废气年处理达标率 100%工业固体废弃物处理率
7、100%法律法规合规性100%职业病发生率 0%无火灾、爆炸类事故无严重人身伤害事故1515内 容 提 要EHS 体系推进工作计划1 1质量、环境和职业健康管理体系综述质量、环境和职业健康管理体系综述2 2体系方针、目标和指标3 3环境、职业健康安全管理体系程序文件4 416164.1 体 系 文 件 控 制批准发布的体系文件纸张版已发放至中层及以上领导。电子版存放路径 P:一体化管理体系，打开“体系文件清 单”后，点击文件名称即可打开相应的文件。体系文件每年需定期评审，必要时进行修订，以确保其持 续具备适宜性，充分性和有效性。17174.2 ISO14001 向水体排放; 向土地排放; 原材
8、料和自然资源的消耗; 能源消耗; 能量排放; 产生废物和副产品; 噪声排放) )27274.4 环境因素识别与评价程序环境因素通常可以描述为：环境因子、污染物和行动、动作的组合，即：名词+动词 = 环境因素。下面的表格是活动、产品、服务、环境影响及环境因素的描述示例。环境因素和环境影响的关系过程/工序/区域名称环境因素环境影响例1：办公、生活过程用电潜在的火灾大气、土地、地表水污染，产生 废弃物例2：空压机运转过程运转产生的噪音噪声污染例3：废水处理设备故障或操作失误引起污水排放超标水污染例4：废气洗涤塔设备部件损坏引起大气污染排放超标大气污染28284.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序
9、定定 义义危险源危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状 态。态。风险评价风险评价采用采用LECLEC法，即从事故发生的法，即从事故发生的可能性（可能性（L)L)、暴露于可能存在危险的环境中的、暴露于可能存在危险的环境中的频频 繁程度繁程度(E)(E)和发生事故造成的和发生事故造成的后果后果(C) (C) 三个因素评价值的乘积来评估风险大小三个因素评价值的乘积来评估风险大小 以及确定风险是否可容许的全过程。以及确定风险是否可容许的全过程。风险控制策划的原则风险控制策划的原则 首先考虑消除风险（如
10、可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根 源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。目的是确源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。目的是确 定将风险降至可容许程度，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。定将风险降至可容许程度，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。29294.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序每年年底专职安全管理人员部门需组织各部门进行危险源更新、识别与评价，在管理评审前完成，提交管理者代表审阅。年度中，当出现下列情况（但不仅限于）时应适时更新危险源辨识和风险
11、评价。a)安全健康方针发生变化；b)活动服务发生变化；c)法律、法规、标准及相关要求发生变化；d)内审、外审、管理评审的要求；e)事故、事件、不符合出现后的评价结果；f)主要原辅材料发生较大变化；g)相关方抱怨或要求；h)目标、指标管理方案完成，对残余危险进行评价；i)工艺改造、新增工程项目等。30304.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序危害辨识风险评价审查改善改善计划或管理控制检查纠正维持现有管理措施持续改进是否可承受 的风险？否是危害辨识、风险评价是体系运行的动力，在风险管理上构成了一个PDCA循环。如下图所示:31314.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源及危害识别角度危
12、险源及危害识别角度物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害 扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全 装置的缺陷。人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规 定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（ 噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、 危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、 作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的 管理。3232危险源辨识、风险评价和风险控制程序事故发生的可能性（L)分数值暴露于可能存在危险的环境中的频繁程度(E)分数值发
13、生事故造成的后果( C )分数值完全可能预料10连续暴露10发生损工事故- 造成多人重伤或死亡；或造成重大财产损失100相当可能6每天工作时间内暴露6发生损工事故- 造成1人重伤或死亡；或造成较大财产损失40可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露3发生限工事故；或造成较大财产损失15可能性小，完全意外1每月一次暴露2发生医疗事故或急救事故；或造成一定的财产损失7很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1事故未导致人员受伤，但造成一定的财产损失3极不可能0.2非常罕见地暴露0.5事故未产生明显后果，无人员受伤，少量财产损失1实际不可能0.1风险评价方法:本公司采用LEC法，其公式为R=LEC3333危
14、险源辨识、风险评价和风险控制程序R值危险等级风险危险源等级R321I级极其危险，不能继续作业不可容许的重大危险源320R161II级高度危险，需立即整改重大的重大危险源160R71III级显著危险，需要整改中度的中等危险源70R21IV级一般危险，需要注意可容许的一般危险源R，经相关部门批准后，安全管理人员对 承包商进行入场培训，如作业将持续一周以上可申请承包商临时工作证，承包商工作人员 凭临时工作证进出公司。能施加影响的供应商可分为但不限于以下，确定重点相关方，形成中, 分发给相关部门和综合办安全管理人员。a) 物料供应商, 包括提供原材料, 辅助材料, 化学品等的组织;b) 设备提供者,
15、包括提供设备及其零部件, 设备安装, 和其他专项服务的组织;c) 其他供应商, 包括办公用品, 生活用品的供应商;d) 饮食饮用水供应商；e) 项目承包商, 包括工程施工, 运输, 环境绿化， 现场安装的组织;f) 废弃物供应商, 包括废弃物的回收, 处置的组织。3838环境、职业健康和安全影响变更管理程序当公司开发新的产品、新的生产线、新工艺、或进行工程设施改造前，或更新直接原材料时，由变更主导部门向管理者代表发出“变更评审表”，由管理者代表组织在变更前进行环境影响评估和安全性评估， 并填写“环境影响评估报告”，以确保变更项目能够符合环境和职业健康安全的要求，以及法律法规要求。在评估通过后，
16、如需开展施工建设的，由基建部提交方案和资料以报批改造。如果评估中, 发现有需要较大投资或无法控制的风险或环境污染时，由分管安全副总, 管理者代表和相关提出部门进行讨论，寻找更可行的方案。对需要办理“三同时”的项目，基建部相关专业人员应申报有关政府部门。审批文件包括：可行性研究报告、立项文件、环境影响报告书、排污许可证申请表、专家评审意见、当地环保部门意见、主管部门意见、消防部门意见等。当进行工程设施改造时，变更主导部门须确保施工现场产生的建筑垃圾或废弃物分类堆放，并由施工方处理。3939危险化学品控制及安全管理制度危险化学品发放时要由领用部门主管和仓库主管审批、双人双锁、双人签字确认收、发物料、双人签字确认领用；剧毒化学品管理参照剧毒化学品管理规定。所有危险化学品的使用和存储场所要张贴危险化学品安全周知卡，以警示作业人员此种化学品的危害性以及一旦发生事故应采取的救护措
