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1、来自资料搜索网() 海量资料下载广州市合茂金属制品有限公司来自资料搜索网() 海量资料下载程序文件汇编程序文件汇编HM/QP-0108发放编号： 受控状态：2005.9.1 发布 2005.9.1 实施来自资料搜索网() 海量资料下载程 序 文 件 目录序号 编 号 文 件 名 称1 HM/QP01-2005 文件控制程序2 HM /QP02-2005 质量记录控制程序3 HM /QP03-2005 内部审核控制程序4 HM /QP04-2005 不合格品控制程序5 HM /QP05-2005 纠正措施控制程序6 HM /QP06-2005 预防措施控制程序7 HM /QP07-2005 顾客
2、满意度评定控制程序8 HM./QP08-2005 产品要求评审控制程序来自资料搜索网() 海量资料下载广州市合茂金属制品有限公司HM/QP01-2005 文件控制程序编制：审核：批准：发放编号： 受控状态：2005.9.1 发布 2005.9.1 实施来自资料搜索网() 海量资料下载文件控制程序HM/QP01-2005 A/0 共 3 页 第 1 页 1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保在工作场所使用的文件均为有效版本。2 范围适用于本厂质量管理中涉及的各类文件。3 职责3.1 行政部是文件的归口管理部门,负责编制总的文件控制目录。3.2 行政部负责外来文件的控制。3.3 各有关部
3、门负责本部门的主管文件的管理。4 工作程序4.1 文件控制范围。包括：a）形成质量方针和目标的文件；b）质量手册；c）程序文件；d）其他质量文件，包括技术文件（如操作规程、检验规程、工艺规程/工艺卡和产品标准等）和管理文件（如各项管理规定） ；e）记录；f）适当范围的外来文件。4.2 文件的编号与标识4.2.1 文件的编号a）外来文件沿用原编号；b）质量管理体系文件的编号方法质量手册：HM/QM发布年号质量手册公司名称代号例：HM/QM-2005 表示公司 2005 年发布的质量手册。来自资料搜索网() 海量资料下载HM/QP01-2005 A/0 共 3 页 第 2 页 程序文件 HM /
4、QP编制年号程序文件顺序号程序文件公司名称代号例：HM/QP02-2005，表示公司 2005 年编制程序文件，文件编号 02。作业文件：HM / G作业文件顺序号作业文件公司名称代号例：HM/G03，表示公司管理文件，文件编号 03质量记录HM / QJ质量记录编号质量记录公司名称代号例 HM/QJ02，表示公司第 2 个质量记录。4.2.2 文件的标识文件分受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。4.3 文件的编制和审批来自资料搜索网() 海量资料下载a）质量方针与质
5、量目标由总经理主持制订，行政部负责编制形成文件，总经理批准；b）质量手册由行政部组织编制，管理者代表审核，总经理批准；HM/QP01-2005 A/0 共 3 页 第 3 页 c）程序文件由各归口部门组织编制，各相关部门会签后，管理者代表审批；d）其他质量文件由各主管部门编写，主管领导审批。4.4 文件的发放4.4.1 质量手册、程序文件和其他质量文件由编写部门移交行政部由行政部统一发放到相关责任部门，在文件发放登记表上登记,由领用人签名。4.4.2 文件发放前由文件审批人审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到有效版本。4.4.3 文件发放时应标明唯一的分发号，做好文件发放登记
6、。各部门分发号：总经理：01；管理者代表：02；行政部：03；生产部：04；技术部：05；采购部：06 销售部。4.5 文件的管理4.5.1 文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的文件控制清单，并报行政部一份，行政部负责编制总的文件控制清单。4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件一旦发生丢失或破损应说明原因要求补发或增发文件和资料部门，需填写复印/打印文件、资料（增发）审批表 ，由部门主管审核，管理代表者批准，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废并进行记录。4.5.3 作废的文件应加盖“作废”标识
7、，由文件的发放部门收回、销毁并做好登记。4.5.4 不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废”印章注明后，方可留用。4.6 文件的评审与更新4.6.1 由文件的主管部门组织对现有文件适用性、充分性进行评审，必要时进行修订。4.6.2 文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经由原审批部门审批（如由其他部门审批，则应附有关说明资料）后方可实施更改。文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。4.6.3 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。来自资料搜索网() 海量资料下载4.6.4 文件经多次更改或更改内容很多时
8、应换版，换版同时作废原版文件。4.7 质量记录控制执行质量记录控制程序 。4.8 外来文件由行政部负责接收、登记，经主管领导审批后转发到各使用部门。4.9 文件可采用任何形式或类型的媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。5 相关文件及记录文件销毁申请表 文件更改申请表 文件发放记录表 文件借阅记录表 受控文件一览表 广州市合茂金属制品有限公司HM/QP02-2005 质量记录控制程序编制：审核：批准：来自资料搜索网() 海量资料下载发放编号： 受控状态：2005.9.1 发布 2005.9.1 实施 质量记录控制程序HM/QP02-2005 A/0 共 2 页 第 1 页 1 目的对质量记录
9、进行控制,以证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行。2 范围适用于产品实现过程及质量管理体系运行中质量记录的控制。3 职责3.1 行政部是质量记录的归口管理部门，负责建立总的质量记录清单。3.2 各有关部门负责本部门质量记录的管理。4 工作程序4.1 质量记录的控制范围a） 与产品、过程符合性有关的质量记录。b） 与质量管理体系运行有关的质量记录。4.2 质量记录的管理4.2.1 质量记录的空白表格由主管部门负责设计、发放，行政部备案编号，确保各有关场所得到相应的质量记录表格。4.2.2 各部门负责建立本部门的质量记录清单，行政部建立全厂总的质量记录清单，并进行编号。4.3 质量记录的标
10、识与编号4.3.1 质量记录表格用编号和（或）名称进行标识。4.3.2 质量记录表格编号：见文件控制程序 。来自资料搜索网() 海量资料下载4.4 质量记录的填写要求4.4.1 质量记录由各部门有关人员负责填写，质量记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。4.4.2 质量记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。4.4.3 质量记录由主管部门负责收集，根据需要予以编制目录，以便于查找和检索。4.4.4 质量记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。4.4.5 需借阅质量记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时
11、归还并不得涂改、损坏。HM/QP02-2005 A/0 共 2 页 第 2 页 4.4.6 质量记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。4.5 记录可以为任何媒体，任何媒体的质量记录参照执行本程序。5 相关文件及记录质量记录清单文件借阅记录表文件发放记录表文件销毁申请表来自资料搜索网() 海量资料下载广州市合茂金属制品有限公司HM/QP03-2005 内部审核控制程序编制：审核：来自资料搜索网() 海量资料下载批准：发放编号： 受控状态： 2005.9.1 发布 2005.9.1 实施内部审核控制程序HM/QP03-2005 A/0 共 3 页 第 1
12、页 1 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。2 范围适用于本公司质量管理体系审核的控制。3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。3.2 行政部是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，行政部负责管理内审文件和记录。3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案（例行审核）4.1.1 行政部于每年年初进行内部策划、编制本年度内审方案，报总经理批准。4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。4.1.3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程的审核每年不少于一次，两次内审间隔不超过 12 个月。4.2 审核组要求来自资料搜索网() 海量资料下载4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总
