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1、华映视讯（吴江）有限公司供应商管理部2008-2-27华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW目目 录录出勤管理規章制度類外出管理追办事项单一化RMA作業要求外验公约正诚勤俭驻外人员纪律要求Vendor驻我司规章OBA人员管理规章交接办法同 心 会面 谈材料品质共享平台内部规章制度項目類別康莉莉/張力麗康莉莉霍巧林倪 璨李 平李 平江小林江小林由 甲江小林康莉莉康莉莉赵 明李 平窗口擔當P.19P.15P.13P.14P.4P.5P.6P.7P.8P.9P.10P.11P.12P.3頁碼QBR評分SQE量化江小林P.22趙 明P.21量化稽核要求系統執行類检测报告管理各检验方法转换准则会议记录管
2、理对策追踪系统品质协议周品质成绩异常回馈驻厂日报文件管理OJT机制四仓管理 进检管理CLCA管理DCN/ECN管理办法Charge专案項目類別李 平李 平李 平李 平李 平江小林趙 明各駐厰康莉莉/張力麗江小林賀歡樂張力麗張力麗李 平窗口擔當P.41P.40P.38P.39P.24P.25P.26P.27P.28P.31P.34P.36P.37P.23頁碼趙 明P.43蔣瑉瑉P.42部内設備維護張力麗P.35华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW目 的: 对月绩效评定及季度/半年考核作出相应之规定,并按此规定执行,作为各级主管进行月绩效评定及季度/半年考核之依据,最大限度符合公平,公正原则。
3、适用范围:SQM部全体同仁. 评定时段:上月15日至本月14日(做为当本月绩效评定时段). 要规章项目:详细内容参考附件： 除公司定义出勤 规章外，针对请 假及旷职进行定 义惩罚规则出勤考评主要为部内主 管要求、厂纪 厂规以及对应 之惩罚规则纪律考核定义奖励人员 条件，合理评 估来奖励绩优 同仁奖励条件规规 章章 制制 度度部内规章制度部内规章制度华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTWa.在工作时间做与工作无关事项者（玩游戏、扑克、上网），若经发现或厂商举报以开除论 。 b.在工作时间内做私事者开除处理。 c.在外影响公司名誉者及影响公司权益者开除处理。 d.主管因工作需要调派工作，拒绝接受者
4、第一次依人资规定记大过处理，第二次开除处理。a.不得泄露其他公司作业机密，违者视情节严重性处分 b.有意违反Supplier规章制度者，视情节严重性，给予记过处分 c.不得给supplier提任何非工作相关请求，违者记过处分 d.在材料入检中出现任何放水现象，若经发现给予严重处罚 e.工作怠惰、偷懒、睡觉或擅离工作岗位者依人资规定记大过处罚 f.因主观故意使公司造成损失者依人资规定处罚 g.材料入检完不得在厂商端滞留，回厂不得以任何理由不协助厂内完成其他事项a.人员外出与回厂必须第一时间进行登记，违者扣绩效处理 b.与厂商复判不得发生争吵，对于有规格争议CASE可拍照或携带样品至CPTW与相关
5、人员探讨扣 绩 效 类处 分 类开 除 类所有人员（新人报到一个星期）至事务助理处借阅sign后归档外外 验验 公公 约约规规 章章 制制 度度华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW一、目的：为弘扬公司正诚文化，树立并执行公司廉洁的商业道德准则和行为规范，以便于提高公司同仁廉洁奉公，尽忠职守的工作意识，获得并保持来自客户、供应商、执法机构、合作伙伴及社会公众的支持和信赖；确保同仁在职期间能保守公司商业秘密，维护公司利益，避免造成公司经济损失和涉及法律纠纷案件，特制定CPTW正诚与保密协议。二、适用对象：全体主管及同仁详细内容参考附件：正正 诚诚 勤勤 俭俭规规 章章 制制 度度所有人员（新人报
6、到一个星期）至事务助理处借阅sign后归档华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW一、目 的：为促进我司与供应商更加有效的协作，积极参与改善材料品质，创造互利共荣的局面，我司将依状况适时派驻人员进行驻在。二、實施辦法：制定驻在人员管理規範，要求供应商协助配合執行，公布供应商知悉并要求供应商回签确认三、三、SQMSQM驻外人员除以上确认外，其他具体纪律要求：驻外人员除以上确认外，其他具体纪律要求：a. Team运作模式Team内人员轮驻厂商、轮流对应厂商b. 参加厂商应酬须提前报备，若未报备惩处第一次300元、第二次500、第三次劝退c. 厂内相关机能需厂商配合作相关应酬，均报备主管处理d. 凡涉
7、及品质问题需进行charge，相关费用均需IE核算完毕后上传EIP系统立案处理e. Rotation Cycle：同厂商Rotation一次/年；不同课Rotation一次/2年驻外人员纪律要求驻外人员纪律要求规规 章章 制制 度度华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW一、 總則：1.爲建立長期互惠供求關係，CPTW特別提供辦公場所及網絡資訊、電話等設施，以期工作順利 推展，達到共贏目的 2.爲充分調動各駐在機能，建立評分機制，及時將各駐在人員工作狀况反饋于各供應商，進行 合理、適當之獎懲3.本規章制度適用于供應商派駐CPTW常駐人員 二、具體相關管理規範 主要为以下三类：1.駐廠事務處理管理
8、規範 2.辦公室環境管理規範 3. CPTW公司規章制度 三、激勵先進，鞭策後進爲能幫助各供應商管理駐廠人員幷量化其工作績效，使各供應商能及時瞭解駐廠人員工作表 現，給予CPTW-Vendor駐廠人員總分100分，視如上“CPTW-Vendor 駐在規章制度”條款給予 相應之獎罰；且每月知會Vendor廠內。 備注：考評頻度：每月一次，届時將考評當月結果。稽核周期：每周二次（不定期），稽核結果mail SQM知悉，執行人員：SQM此份駐在公約一式三份（IQC駐在辦公室、物流中心辦公室、SQM各一份）Vendor Vendor 驻我司规章驻我司规章规规 章章 制制 度度华华映视讯吴视讯吴 江有限
9、公司CPTWOBAOBA人员管理规章制度人员管理规章制度规规 章章 制制 度度OBA人员管 理办法厂商至CPTW违规 惩罚条例厂商人员违规 罚款单主要涉及内容 一、入厂规定1.人员入厂时效性之规定 2.人员入厂数量之规定 3.人员入厂着装之规定 二、人员的入厂方法 三、作业前要求 四、人员在作业时的规定 五、人员在作业后的规定 六、人员作息规定 详细参考附件处罚条例类别 一、无尘室外 二、无尘服穿戴 三、Air Shower 四、无尘室内 五、5S类 主要制定了供应商在以上 五点的作业标准、规范及 对应惩罚标准。并pass各 供应商进行确认签核详细参考附件处罚流程针对OBA人员一旦触犯 管理规
10、范及违规惩罚条例 。则依照惩罚标准进行罚 款或相关处理。 表单流程： IQC当事人厂商当事人 IQC主管厂商主管 CPTW财务详细参考附件华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW目的：每一新进SQE可在短时间掌控前任SQE工作执掌.使用范围：SQE新进人员编码原则交交 接接 办办 法法规规 章章 制制 度度1.凡是同材料别异动，只进行交接 2.已在公司历练1年（含）以上者OJT的结案日由指导者及被指导者协商进行 3.OJT指导者由副理指定 4.此表每周review1次 5.交接报告编号由各担当自行添加 6.交接报告提交审核后方为交接完 7.到职职一个月内需交接完成备备 注：华华映视讯吴视讯吴 江
11、有限公司CPTW一. 目 的：了解每日入检状况，针对异常部分及时回馈相关担当处理，确保入检顺畅。宣导公司相关通告，并把工作理念与体系思想借日常事例教导同仁，达成共识。加强同仁与主管以及各部门的沟通协调能力。二适用范围：SQM 各厂入料检验室 三内 容：1.同心会每日召开两次2.时间：上班提前5分钟，1015分钟完成。下午18：45开始，2040分钟完成.3.地点：入料检验室4.主持人：组长，KP，AK（资历满一年）5.参加人员：组长，KP（现场KP，复判KP），AK6.实施步骤：同同 心心 会会规规 章章 制制 度度华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW一、目 的：使主管及時了解新進、基層工作
12、人員的工作情況以及所遇到的困難（包含個人的意見及建議），使大家可以更好的找到發展己的舞臺二、適用對象:新進、助理工程師、技術員 三、擔 當 者：事务員進行安排 三、具體實施：見附件PS：助理工程師與技術員需根據經理的時間另行安排，同時還要注意與基層人的出勤協調，故此部分面談是根據情況安排！ 面面 谈谈规规 章章 制制 度度华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW1.SQM機能介紹； 王鑫2.重要信息發佈； QBR/江小林、ECN/康莉莉、Charge/品質協議 制度面/李平、ROHS/瑉瑉3.供應商重要信息發佈； 由甲/郭亮/劉強/榮啓/湘英/王鑫/廣清4.概要及操作説明； 赵明5.量產材料異常
13、日報； 霍巧林6.新品新材材料異常日報 霍巧林7.新品新材導入履歷； 李雪萍/沈燕8.設計變更資料； 趙明9.進料檢驗狀況； BL/胡春虹、PWB/张丽敏、辅材/贺欢乐10.生産早會問題； SQM部内部轮流11.駐供應商日報； TEAM擔當12.客戶Audit履歷； 趙明13.supplier audit； 李平14.RMA解析； 倪璨15.Lesson learn； 趙明16.改進案； 霍巧林17.sub-tier supplier 杜榮啓請各資料上傳擔當注意每日需及時維護update負責資料。现针对责现针对责任担当作如下分配：材料品质共享平台维护材料品质共享平台维护规规 章章 制制 度度华
14、华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTW追办窗口固定为绿 色产品课LEADER进行各项事项FLW。由绿色产品课副理为追办主管。专 案LEADER可轮流交换岗位并互相沟通所负责内容，以提高工作效率。追办窗口单一化追办窗口单一化规规 章章 制制 度度A A经营检讨会资料由專案人員对各课副 理及担当进行FLW，并审核担当更新内容，以改善信息更新速度和质量，从单纯的被动接受变为信息的双向沟通。资料的汇整定 稿由专案LEADER负责B BCPTW周报/SQM日报由专案LEADER进行汇整；供应商品质月报进度由资讯整合工程师查核，各课副理进行审核。高阶主管追办事项由专案 LEADER进行资讯汇整与FLWC C华华映视讯吴视讯吴 江有限公司CPTWRMARMA工作要求工作要求规规 章章 制制 度度A A参与参与RMARMA客退品复判，安排厂商到客退品复判，安排厂商到RMARMA复判的时间，协助判定不良责复判的时间，协助判定不良责任，掌控原材不良复判进度。任，掌控原材不良复判进度。汇总汇总RMARMA复判结果，分析复判整体状况，监控复判结果，分析复判整体状况，监控RMARMA原材不良状况原材不良状况及趋势。反馈及趋势。反馈RMARMA原材资讯原材资讯toto担当，协助担当把握当期材料整体状况担当，协助担当把握当期材料整体状况跟催供应商
