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1、2014年度总结 2015年度经营计划东莞市五金制品有限公司总结及策划-彭智勇2015-01-10东莞市展翔五金制品有限公司东莞市展翔五金制品有限公司1 前 言2 目 录2.1 管理、流程2.2 业务、资材2.3 制造体系2.4 品质工程2.5 人力资源参照行政课报告 2.6 企业文化参照行政课报告 2.7 总结性发言东莞市展翔五金制品有限公司2014年是中国全面深化经济体制改革元年，但也必定是改革与风险相互交织新阶段的开始，中国经济已悄然进入新“拐点阶段 ”，进入经济增速换挡期，结构调整阵痛期这使得企业面临的经 济环境更趋复杂，挑战来自GDP“增长减速”和“结构调整”的不确定性。 新常态是一
2、种新趋势，是经济发展客观规律的反映，但更重要的 是经济结构将全面优化升级，经济发展进入到“提质增效”、“ 结构优化”的新时期。 国内外唱衰中国经济此起彼伏，企业破产、倒闭、并购层出不穷 ，企业经济生存环境愈发严峻，价格竟争、市场份额竟争、利润 空间竟争日趋“白热化”，市场竟争日趋激烈与严酷。前言-外部环境东莞市展翔五金制品有限公司2009-2014年GDP趋势 图7%很可能被确定为2014年宏观经济的增长目标。前言-外部环境东莞市展翔五金制品有限公司时光飞越岁月如梭2014年已悄然离我们而去！ 2014对于公司来说，是团结奋进的一年， 更是成果丰硕的一年，公司实现营销收入较2013年35.7%
3、增长，这是全体同仁智慧与拼搏的结晶！是公司上下同心不懈努力的成果，公司感谢曾经或正在服务于公司的每一位员工，感谢在这一年来你们的努力耕耘与忘我的工作！（鼓掌！）公司全员紧密团结在以总经理黄夏聪先生为核心的管理层周围，积极开拓、勇于创新，公司对内苦练“基本功”，具体：1- 根据公司发展及流程需要，修订与固化公司组织结构与人力资源配备2-积极开展流程建设前言年终寄语东莞市展翔五金制品有限公司3-完善、整合公司各项规章制度4-车间及厂区“5S”水平大辐提升并已在管理层及员工的思想与行为上固化，并逐渐养成一种良好的工作习惯5-全面推动工艺改良，减少内部失败成本，降本增效已初见成效6-合理评估人力资源，
4、在销售额增长情况下，公司人力成本呈下降趋势，核心指标：全厂工资占销售额比重从6月份的19.73%下降至11月16.87%。7-实施干部管理团队整体素质提升计划8-由点到面提升各级管理人员的管理水平及专业技能9-渐进塑造全员认同的企业文化等前言年终寄语东莞市展翔五金制品有限公司以此增强公司的软实力，为企业“强身健体”，这是公司恒久事业立于不败之地的根本与保证！同时也是公司持续强劲发展与爆发的动力与源泉！公司对外积极拓展市场与客户资源，在国家经济面临下行压力，经济结构优化调整（阵痛期），经济态势逐步进入新常态（解释）的大环境下，同时与我司紧密相连的核心业务-消费性电子，特别是手机行业（破产、倒闭此
5、行业居多）整体不景气经济条件下，对外1-市场准确定位，积极拓展客户资源，2014年共计开发客户 12家，其中有潜力大客户3家（喜高、O10 、发财特）前言年终寄语新常态之“新”，意味着不同以往 ；新常态之“常”，意味着相对稳 定，主要表现为经济增长速度适 宜、结构优化、社会和谐；转入新 常态，意味着我国经济发展的条件 和环境已经或即将发生诸多重大转 变，经济增长将与过去30多年10% 左右的高速度基本告别，与传统的 不平衡、不协调、不可持续的粗放 增长模式基本告别。东莞市展翔五金制品有限公司2-产品结构调整：由于整体消费性电子产品行业不景气，公 司主营业务-弹簧产品价格整体下降，利润空间相对缩
6、小，公 司积极调整营销策略，增大五金冲压、外购产品所占比重,确保 销售额不大辐下滑，仍实现销售额相对于2013年增长35.7%， 销售额达7000万实属不易。 3-样品开发：黄总奋发开拓业务，增加销售额同时为2015年 营销储能，市场营销积极开发有潜力的客户或配合老客户的新 产品开发，2014年共开发345款各类样品； 4-海外市场拓展，公司从无到有导入海外市场业务，从一名 增至4名海外市场销售业务人员，2014年共计开发10家客户， 实现营收 60000 RMB（其中模具费用2万）;这也是2015年 我司营销拓展的一个重要切入点。前言年终寄语东莞市展翔五金制品有限公司前言年终寄语5-网络推广
7、：为提升公司在业界、网站、全球买家知名度，公司渐进推进网络营销推广（官方微信），以此促进海外、国内市场的拓展，已初见成效，这也是2015年营销增收的增长极；6-企业文化及形象推广：为增加我司知名效应，传播我司的企业文化及产品涵盖，公司制做挂历、笔记本、礼品等具有传播性质的文化产品，增加非预期性及潜力性客户；7-工厂营运体系始终坚持贯彻“客户需求第一、客服工作第一”为全厂工作导向，2013年我司准时交货率平均75.22%，这个成绩离客户要求、市场需求尚远，这个数值需要我司所有管理人员及高层深刻反省！东莞市展翔五金制品有限公司前言年终寄语8-优化业务流程：建立与完善业务部组织架构及职责，力求职责明
8、确，责任到位；出货信息共享以及确保交期信息的及时性、有效性；这项工作也是我司2015年持之以恒及大力提升的改善交期的一项重要工作 9-导入快速反应机制：及时将客户投诉、当日出货信息、供应商交货信息第一时间与全厂相关部门分享，大大提升品质信息、出货信息及时性、有效性，以此促进交期的达成；10-导入核心供应商：为提升产品质量，降低因供应商的产品质量及交期对我司出货的影响，2014年我司重点引进2家供应商丽华、多鑫；东莞市展翔五金制品有限公司前言年终寄语2014年已经离我而去，回顾这一年来的全厂的成绩与遗憾，倍感欣慰与压力，每一位展翔人都在努力！每一位展翔人都在求变！成绩已是过去与历史，但我们要永恒
9、的记住与宏扬我们在过去的一年中一些优良的工作方式、工作流程、规章制度、管理理念。综上，我们用三句话概括及总结2014年全厂的工作，具体公司营运-稳定与发展公司营销-营销方式多元化与产品结构市场化公司管理-变革与创新最后，我谨代表展翔公司及黄夏聪伉俪再一次感谢公司全体同仁在过去的一年中的努力工作，谢谢大家（鼓掌！）东莞市展翔五金制品有限公司2.1管理流程-成绩规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作，它是企 业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力 保障。规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量，降低业 务运作风险的重要管理手段，缺少规范管理的企业其经营管理 工作必将一盘散沙
10、，公司从6月份开始大力推广管理制度及流程 建设 1.重新完善公司组织架构及部门设置（含人力配备）东莞市展翔五金制品有限公司2.1管理流程-成绩2全厂各部程序文件（含公司级）制做数量3建立与完善全厂数据收集系统业务、生管据收集采购数据收集品质汇兑数据建立与完善（来料、制程、出货、客诉、品 质成本）人力成本数据财务初步数据集成各部周报汇报机制东莞市展翔五金制品有限公司2.1管理流程-成绩4人力资源招聘制度培训制度职务晋升薪资制度行政管理后勤保障备注：以上制度部份已经完成初审，待2015年正式实施；东莞市展翔五金制品有限公司2.1管理流程-2015年计划企业实现其发展战略目标是一个艰巨和漫长的过程。
11、这个过程伴随着企业管理水平和运营状况的不断优化革新，2015年公司将固化已有的成功经验模式和优秀管理方法，为企业铺垫好上升“轨道”，确保企业各项管理工作依据即定的“轨迹”运行，最大限度避免偏离目标和规避风险，所以从2015年开始，公司将制定一些年度公司级战略核心目标，具体如下：1.关键KPI责任人：黄夏聪总经理、厂务经理彭智勇年度销售额增长 30%，销售额 9100万，责任部门业务部(市场营销）；统计部门（客户服务）东莞市展翔五金制品有限公司顾客满意度 95 分 -2014年92.4分责任部门业务部(客户服务） 统计部门（市场营销）客户投诉率1.8%/每月-2014年2%责任部门品技课 统计部
12、门品技课准时交货率 85%/每月-2014年，时交货率77.25%责任部门业务部 统计部门-业务部（客服）2. 持续2014年公司尚未完成流程与制度建设，重点是车间管理管理制度：标准产能制度的建立、产量监控及生产成本监控-厂务部主导3. 逐步实施与导入部门绩效考核机制，每个部门设定3-5个考核指标，量 化每个部门的业绩，部门业绩与个人收益及2.1管理流程-2015年计划东莞市展翔五金制品有限公司职务晋升挂钩，为此公司将增设绩效专员负责全厂绩效考核厂务部主导4. 渐进式推进全厂薪酬制度改革，逐步建立富有竟争激励性的工资制度-行政课主导5. 建立与完善全厂岗位职责及部门职能；明细各岗位的权责说明厂
13、务部主导6. 梳理公司ISO文件（质量手册、一阶、二、三阶），有些文件已经与公司现行的制度或流程不相适宜品技课主导7. 增加培训力度，特别是基层管理人员的管理能力及创新意识，以此加强管理团队班子建设2.1管理流程-2015年计划东莞市展翔五金制品有限公司2.2 业务、资材-成绩营销做为公司核心主导部门，2014年经历半年时间的流程及制度建设，已基本适应现有公司的销售状况，公司倾注大量的人力、物力来推进业务流程的改革，2014年业务部取得的成绩建立与完善订单评审机制业务运作流程（产品实现 、样品实现、安全库存）快速响应机制的建立生产及出货数据的收集与建立业务部组织结构、岗位职责与人员配备的调整与
14、完善建立海外市场拓展，建立网络推广（专职人员）（官方微博）导入3家有发展前景的实力客户（399、010、408）东莞市展翔五金制品有限公司2.2 业务、资材-成绩积极开发新客户或配合老客户开发新产品，新品数量345款； 以此确保销售额增长从无到有建立海外市场，从1名增至3名2014年资材业绩-初步建立采购数据汇总；初步建立采购相关流程（采购程序、供应控制程序、安全库存：原材料、产品；原材料管理办法）导入两家表面处理供应商，大大提升了产品的质量及交期经过两次盘点，使公司的仓库数据准确度提升东莞市展翔五金制品有限公司仓库账务信息共享，增加资源的共享性劳保用品、办公用品定额化管理，每月仅集中采购一次
15、，大大降低采购工作量及采购成本对资材课人员配置进行调整，减少一名采购及一名仓管2.2 业务、资材-成绩东莞市展翔五金制品有限公司由于2014年我司重点改革在业务、资材流程与制度的完善，所以2015年仍将固化2014年的经过不断改进与优化的流程，但仍需优化与创新1.2015年业务部KPI指标 责任人：部门负责人或实施者年度销售额增长 30%，销售额 9100万月度销售额758 万/月顾客满意度 95 分/每半年准时交货率 85% /每月2 如何改良与提升我司现有交期状况，这是一个系统问题，只有通过系统的办法，优化生产系统、资材系统、优化流程达到这一要求；-厂务部主导2.2 业务、资材-2015年
16、计划东莞市展翔五金制品有限公司取消生产制造单，降低生管工作量，减少纸张用量，减少从接单到生产的时间-业务部主导改良订单的“先进先出”工作，减少客户订单的流失量以及对财务对账工作的影响-业务部主导利用公司现有网络、网站大力开拓海外市场，增加海外市场销售额所占公司的比重；2015年海外销售额目标：80万-业务部海外市场组主导；出货信息内部共享，实现生产信息与出货信息的一致性与 及时性-业务部业务跟单主导逐渐建立制造课标准产能机制，利用标准产能监督与提升2.2 业务、资材-2015年计划东莞市展翔五金制品有限公司制造课的生产效能，从根本上改良交期的现状-业务部业务跟单主导优化人力配置，控制人力成本，提升包装部现有包装产能与效率，减少因包装效率对出货交期的影响-业务部业务跟单主导建立额外运输费用监控，降低运作成本，对退
