沙盘演练总结报告

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1、沙盘演练总结报告- 沙盘盘模拟拟小组组第五组组n 企业经营实战演练采取的是一种体验式的互动方式 ，让参与的同学在对抗中体验企业经营的管理理念。在比 赛中，每个团队人以上，各代表着CEO（首席执行官） 、CFO（首席财务）、营销总监、生产总监、研发总监 和企划部。每个团队经营一个拥有一亿资产的销售良好、 资金充裕的虚拟公司，连续从事七个会计年度的经营活动 。通过直观的企业经营沙盘，模拟企业实际运行状况，内 容涉及企业整体战略、产品研发、设备投资改造、生产能 力规划与排程、物料需求计划、资金需求规划、市场与销 售、财务经济指标分析、团队沟通与建设等多个方面。每 个公司团队都对同行竞争对手、产品老化

2、、市场单一化等 的重大挑战，在挑战中将根据自身的实际情况采取不同的 应对策略，通过沙盘对抗，同学能够树立现代化企业经营 管理的理念，熟悉现代企业经营的过程成员角色分配nCEO：邓扬平nCFO：唐红军nCMO：林振兴nCOO：余波n研发总监：苏凤n企划部：刘娟娟（组长）付文娟王培梅周开明作为企业的CEO,他的主要职责是制定企业的中长期发展战略， 处理一些涉及到企业生存与发展的极其重大的宏观性战略问题，对竞 争对手的分析，对市场状况的分析，对国家宏观政策的分析，以及对 消费者未来需求的分析，综合分析这些重大因素，作出企业的整体发 展目标，也即在市场中确定企业的地位，给企业一个定位，是第一集 团军还

3、是地二集团军，是要做第一集团军里的老大还是老二，企业市 场地位的战略确定要保持其稳定性和连贯性，然而事物是在不断发展 变化中的，在企业战略目标保持其稳定性的同时，在战略目标达成后 ，企业的内外部因素有所变化时，又要根据新的实际情况作出新的战 略决策，企业整体战略地位的确定后，随之而来的是为了达到这个目 标，要制定相应的产品战略和市场战略，在这次我们组的企业地位是 定位在亚洲市场和中国市场的老大我分析了亚洲市场和国内市场的主 要市场情况和产品在这两地区的消费情况以及未来两地区产品的需求 预测，得出了主力发展cyrastl和ruby产品的产品战略，因为在我对预 测的分析中，cyrastl和ruby

4、在中国和亚洲市场会非常畅销，而saphire 产品却由于科技含量高，市场情况难以预测而且开发成本极高，周期 也很长，对亚洲这个新兴市场来说，这种产品的销路可能不怎么好， 风险比较大，所以我放弃了saphire产品，集中力量发展cyrastl和rubyl CFO主要负责企业运营过程中的财务流动记录，做好企业的会计 报表和预算。具体工作包括全权负责财务中心的现金管理，实时掌握 现金收支情况。分析企业的各种策略对财务的影响并提出相关财务建 议。完成年终报表的填写，总结本年度经营状况为下一年的年度规划 提供参考。 制定投资计划、评估应收账款金额与回收期；预估长、短 期资金需求、寻求资金来源； 掌握资金

5、来源与用途，妥善控制成本 ； 洞悉资金短缺前兆，以最佳方式筹措资金；分析财务报表、掌握报 表重点与数据含义； 运用财务指标实行内部诊断、协助管理决策； 如何以有限资金转亏为盈、创造高利润； 编制财务报表、结算投资报 酬、评估决策效益营销总监主要负责市场预测，广告费的决定和市场订单的获取， 产品研发和市场开发，“营销与规划中心”是其主要工作区。具体工作 包括根据市场预测确定企业的营销策略，制定相关的产品研发和市场 开发计划。根据市场、企业的产能以及财务状况制定相关广告计划取 得市场订单，并按照订单交货。生产总监主要负责企业的产品生产，生产线的开拓与生产产品的 规划，以及确定原材料订单。“生产中心

6、”是其主要工作区。具体工作 包括企业的生产能力的规划并进行相关的操作，决定生产线的购买与 出售，各生产线生产的产品种类并进行相关的资金投入。掌握各个生 产线的状态精确计算产能，为营销总监提供准确的数据。根据所获得 的订单组织生产与营销总监协作确保原材料的供应。同时要与财务总 监沟通确保能够得到相应的现金支持。研发总监的职责就是根据公司新产品开发计划， 负责研究新产品的成分组成、制作过程等，确定新 产品或改良产品的配方和工艺；协助编写新的工艺 、流程文件；拟写各研究开发项目的阶段报告及总 结报告. 企划部就是为总裁提供直接的企业发展战略建 议，做好总裁的参谋助手，参与公司营销战略制定 ，编制传播

7、规划，承担公司广告传播工作的实施和 广告效果测评.负责网站管理工作，组织协调有关部 门开展产品包装设计工作的开展及相关市场调研工 作。CIO，即Chief Information Officer，通常翻译 为首席信息官或信息主管，负责企业的信息资源和 IT基础设施。信息资源是由覆盖于整个企业范围的 数据、信息和知识资产所组成，而IT基础设施则包 罗电脑、通信、数据和信息存储以及真个系统的安 全等。此外，CIO要负责利用信息管理和信息技术 资源支持企业目标的实现。同样，CIO还负责建立 关于信息与通信以及相关服务的绩效评估体系。战略规划n战略目标：在八年内进入亚洲市场，并在 亚洲上占有较大的市场

8、份额，国内市场拥 有巩固的市场份额，在亚洲范围内成为市 场领导者n产品目标：第一年主要是Bery产品，后面开 发Crsytal产品和Ruby产品，并以这两种产品 为主n生产目标：Bery产品产量保持稳定，由于我们没 有开发国际市场，中后期将不再卖Bery.生产的 Bery只供Crystal生产用。Crystal和Ruby产品产量 逐年增长n营销目标：除了本地市场，逐步开拓区域、国内 、亚洲市场，并根据情况投放产品。并同步开发 ISO体系认证，投放产品时将同时考虑市场销量 、相对市场价格和ISO认证，最优投放。物料供应根据物料清单、库存数据和主生产计划 来计算物料需求。即根据企业生产车间正在生产

9、或即将生 产的产品对物料的需求和目前的库存状况 ，还有每种物料的定货期来计算企业的定 货量和定货提前期，以保证企业的生产既 不出现停工待料也不出现存货过多浪费资 金的现象产品成本在这次演练中我们在生产成本上主要只考虑了材料成本和一些间接 成本，比如向别的企业借产品时付给对方的利润或者为了按时交货向 别的企业买入产品付给的高于自己生产该产品的物料成本的部分。在实际中的产品成本远远不止这些。工业的生产过程，既是产品的生产过程，又是活劳动和物化劳动 的消耗过程，工业企业在一定时期内(如一月、一季、一年)为进行生 产活动所发生的全部费用，即用货币形式表现的生产耗费就是该时期 的生产费用。为生产一定种类

10、和数量的产品所支出的生产费用总和， 就是产品成本。工业企业产品生产成本(或制造成本)的构成，包括生产过程中实际 消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用。企业行政管 理部门为管理和组织经营活动所发生的各项管理费用、为筹集资金而 发生的财务费用、为销售产品而发生的销售费用等都作为期间费用， 由当期收入中得到补偿，不计入产品的生产成本。产品成本是反映企业经营管理水平的一项综合性指标，企业生产 过程中各项耗费是否得到有效控制，设备利用是否充分，劳动生产率 的高低、产品质量的优劣都可以通过产品成本这一指标表现出来。企 业的成本核算过程，也是对产品成本的监督、管理过程，因此，企业 的成本核算要适

11、应企业管理的要求。不管哪个企业，都要想方设法降低产 品成本来提高利润。我们这个企业主要是通过改进生产线 ，即将手工线换成全自动或柔性线，手工 线生产一个产品需要三个周期，而全自动 和柔性只需要一个周期，这样缩短了生产 周期从而降低了产品成本。还有就是生产 高质量又生产周期短的产品，比如Ruby等 。广告投入第一 年BerylCrystalRubySapphire合计计本地5 5区域国内亚亚洲国际际损损益表 综综合费费用 项项目去年期末数 行政管理费费4 一、销销售收入3628 广告费费5 减：成本1212 设备维护费设备维护费4 二、毛利2416 设备设备改造费费0 减：综综合费费用828租金

12、2 折旧55 产产品研发发12财务净损财务净损 益13 市场场开拓1 三、营业营业利润润10-20 ISO认证认证 加：营业营业外净净收益00 其他 四、利润总额润总额10-20 合计计28 减：所得税30五、净净利润润7-20前五年利润润累计计：0XX公司资产负债资产负债 表资产年初数期末数负债及所有者权 益年初数期末数流动资产动资产 负债负债 现现金6718短期负债负债200应应收账账款00应应付账账款00原材料31应应交税金30产产成品64长长期负债负债2020在制品88 流动资产动资产 合 计计8431负债负债 合计计4320固定资产资产 所有者权权益 土地建筑4040股东资东资 本7

13、070机器设备设备717以前年度利润润1118在建工程00当年净净利润润7-20固定资产资产 合 计计4757所有者权权益合计计8868资产总计资产总计13188负债负债 及权权益合计计13188市场份额广告投入第二年BerylCrystalRubySapphire合计计本地区域2 2国内亚亚洲国际际损损益表综综合费费用项项目去年期末数行政管理费费4一、销销售收入2830广告费费2减：成本1217设备维护费设备维护费5二、毛利1613设备设备 改造费费0减：综综合费费用2819租金2折旧55产产品研发发4财务净损财务净损 益32市场场开拓2三、营业营业 利润润-20-13ISO认证认证0加：营

14、业营业 外净净收益09其他0四、利润总额润总额-20-4合计计19减：所得税00五、净净利润润-20-4前五年利润润累计计：-20XX公司资产负债 表资产年初 数期末 数负债及所有者权 益年初 数期末 数流动资产动资产 负债负债 现现金1830短期负债负债040应应收账账款039应应付账账款00原材料12应应交税金00产产成品46长长期负债负债2060在制品810 流动资产动资产 合 计计3187负债负债 合计计20100固定资产资产 所有者权权益 土地建筑4040股东资东资 本7070机器设备设备1712以前年度利润润18-2在建工程025当年净净利润润-20-4 固定资产资产 合 计计57

15、77所有者权权益合计计6864资产总计资产总计88164负债负债 及权权益合 计计88164广告投入第三年BerylCrystalRubySapphire合计本地11区域3 1 4国内亚洲国际损损益表综综合费费用项项目去年期末数行政管理费费4 一、销销售收入3080广告费费5 减：成本1736设备维护费设备维护费7 二、毛利1344设备设备 改造费费 减：综综合费费用1922租金2折旧58产产品研发发 财务净损财务净损 益28市场场开拓2 三、营业营业 利润润-136ISO认证认证2加：营业营业 外净净收益9 其他 四、利润总额润总额-46合计计22 减：所得税00五、净净利润润-46前五年利

16、润润累计计：-24XX公司资产负债 表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产动资产 负债负债 现现金302短期负债负债4020应应收账账款3969应应付账账款0 原材料22应应交税金00产产成品64长长期负债负债6070在制品1014 流动资产动资产 合计计8791负债负债 合计计10090固定资产资产 所有者权权益 土地建筑4040股东资东资 本7070机器设备设备1229以前年度利润润-2-6在建工程25 当年净净利润润-46固定资产资产 合计计7769所有者权权益合计计6470资产总计资产总计164160负债负债 及权权益合计计164160广告投入第四年BerylCrystalRubySapphire合计计本地区域1 5 6国内3 3亚亚洲国际际损损益表 综综合费费用 项项目去年期末数 行政管理费费4 一、销销售收入8082 广告费费9 减：成本3632 设备维护费设备维护费6 二、毛利4450 设备设备改造费费 减