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1、观光农业示范园观光农业示范园 项目建设可行性研究报告项目建设可行性研究报告金星果菜专业合作社金星果菜专业合作社2017 年年 1 月月目 录第一章第一章 总总 论论11.1 项目单位基本情况.11.2 项目建设内容规模与产品.21.3 项目投资估算与资金筹措.31.4 项目主要技术经济指标.31.5 可行性研究报告编制依据.31.6 结论和建议.4第二章第二章 项目背景及意义项目背景及意义62.1 项目背景.62.2 项目建设的必要性.10第三章第三章 项目区建设条件项目区建设条件153.1 项目区概况.153.2 项目区社会经济环境概况.18第四章第四章 示范园产品定位和市场分析示范园产品定
2、位和市场分析204.1 产品市场定位.204.2 市场分析.21第五章第五章 建设内容与技术方案建设内容与技术方案245.1 设施农业示范园.255.2 精品果园种植基地.27第六章第六章 设备与工程方案设备与工程方案296.1 设备购置.296.2 工程方案30第七章第七章 节节 能能337.1 用能标准和节能规范.337.2 节能措施.347.3 节水措施.37第八章第八章 项目管理与实施项目管理与实施388.1 建设期机构设置及职责.388.2 运营期机构设置及人员配备.388.3 进度安排.398.4 管理措施.39第九章第九章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措439.1
3、投资估算.439.2 项目资金筹措.469.3 资金使用和管理.46第十章第十章 财务效益与风险分析财务效益与风险分析4810.1 财务评价的依据和原则.4810.2 财务评价基础数据与参数选取4810.3 成本费用、销售收入及税金估算.5010.4 财务效益分析5110.5 市场风险分析5210.6 清偿能力分析.5310.7 财务效益分析结论.53第十一章第十一章 社会效益、生态效益与环境评价社会效益、生态效益与环境评价5411.1 社会效益.5411.2 生态效益.5611.3 环境影响评价.56第十二章第十二章 结论与建议结论与建议5912.1 项目总体评价.5912.2 结论与建议.
4、60 附表：附表：附表附表 1：财务评价指标汇总表：财务评价指标汇总表附表附表 2：建设投资估算表：建设投资估算表附表附表 3：流动资金估算表：流动资金估算表附表附表 4：资金筹措与使用计划表：资金筹措与使用计划表附表附表 5：总成本费用估算表：总成本费用估算表附表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表附表 7：利润及利润分配表：利润及利润分配表附表附表 8：项目投资现金流量表：项目投资现金流量表附表附表 9：项目资本金现金流量表：项目资本金现金流量表附表附表 10：财务计划现金流量表：财务计划现金流量表附表附表 11：资产负债表：
5、资产负债表附图：附图：附图附图 1：项目位置图：项目位置图1第一章第一章 总总 论论1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况随着中央涉农政策的相继出台，金台区金星村的农业呈现稳定攀升的局面，农村的基础设施、农民的生活条件得到较大幅度的改善，农民就业多元化、农民收入来源多元化，但农业的发展模式并未发生根本的转变， “单家独户”的发展格局己经难以满足当前农业生产集约化、精细化、规模化、特色化的发展要求。为此，金星村积极探索当前农业发展模式。20189 年村围绕“三农工作” ，以农业增效、农民增效为工作重点，结合人多地少的村情，为提高北坡土地利用率，调整农业产业结构，率先在全村四组实施了土地流转承包
6、式运行，成立了金星果菜专业合作社，该组 176 户，556 人全部入社。1.1.1 项目名称宝鸡市金台区金星观光农业示范园1.1.2 建设性质新建1.1.3 项目申报单位 宝鸡市金台区金星果菜专业合作社21.1.4 建设地点宝鸡市金台区陈仓镇金星村1.2 项目建设内容规模与产品项目建设内容规模与产品1.2.1 项目建设内容与规模项目建设总占地面积 560 亩。（1）建设蔬菜大棚 200 亩（133400 平方米） ，日光温室 150亩（100000 平方米） ，果园种植基地 200 亩。（2）辅助工程：占地 10 亩，建设管理用房 1000 平方米，仓储用房 1000 平方米，配套建设砖混结构
7、水泵房 5 座，共 500 平方米，（3）田间工程包括：田间生产道路 5600 米；排水渠3600 米；抽水站一处，约 50 平方米，购置抽水设备两套，出水量 50m/t，可覆盖灌溉面积约 1000 亩；敷设供水干管 2000 米，滴灌设施若干；并配套购置农业机械和检测设备。1.2.2 主要产品项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。实物性产品主要为种植产品， 200 亩蔬菜大棚及 150 亩日光温室年产瓜菜类 200 吨、茄果类 180 吨；200 亩果园种植基地进入盛果期可生产葡萄、梨、核桃、苹果和其它优质果品 260 吨。服务性产品分为二种：一是农业科技服务，包括名优特新品
8、种3引进、推广及科普教育等；二是休闲观光度假等。1.3 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措投资结构：该项目总投资 2100.00 万元，其中固定资产投资2070.00 万元，流动资金 30.00 万元。资金来源：该项目总投资 2100.00 万元，企业自筹 1500.00 万元，申请国家巩固退耕还林成果后续产业补助资金 600.00 万元。1.4 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标项目建成并达产后：销售总收入：年平均 672.71 万元。总成本费用：年平均为 355.39 万元。年税后利润：税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润为 317.32 万元。财务净现值：
9、964.99 万元（基准收益率8%） 。全部投资回收期：动态 6.40 年（含建设期） 。投资内部收益率：16.51%。1.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据1、 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ；2、 陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南 ；43、 关于做好巩固退耕还林成果专项规划实施工作的意见 （陕发改农经20101447 号） ；4、 国务院农业发展“十三五”规划 ；5、农业部关于调整当前农业生产结构的若干意见 ；6、 宝鸡统计年鉴（2016） ；7、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6 结论和建议结论和建议根据金台区
10、金星果菜专业合作社技术能力及经济实力，在金台区委、区政府的大力支持下，利用我省的科研技术力量，巩固退耕还林成果发展后续产业，通过宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目建设，将项目区旅游、休闲、农业有机地融合在一起。项目符合国家退耕还林后续产业发展政策和产业结构调整政策，符合农业发展的贷款原则和投资方向，符合现代农业发展的趋势和要求。经分析项目建成后合作社年平均 672.71 万元，项目总成本费用年平均为355.39 万元，利润总额为 317.32 万元。经济效益好，社会效益显著，收益可观，项目可行。宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目巩固退耕还林成果发展后续产业，符合国家产业政策，是农业产业化在农村
11、的发展壮大，可带动农村种植业的快速发展，为农民增收创造了条件，产品符合市场需求，具有广阔的市场前景。5项目的实施将对我省乃至西部地区调整农村退耕还林后续产业结构，发展地域经济，特别是金台区等周边贫困地区的广大人民群众的脱贫治富，农业增产、农民增收、发展一村一品及新农村建设起到不可估量的推动作用，巩固了退耕还林成果，发展了后续产业，为省政府提出的畜牧强省战略奠定了坚实的基础，促进了观光农业的快速发展，可继续带动发展增加种植户将近千户。宝鸡市金台区金星观光农业示范园的建设将环境建设保护与城市发展并重，示范园建成后，使其成为新的旅游观光、休闲度假的理想场所，体现了生态环境理念，为农业增产、退耕还林、
12、农民增收起到不可估量的推动作用，有效地促进了退耕还林后续产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。6第二章第二章 项目背景及意义项目背景及意义2.1 项目背景项目背景2.1.1 产业政策国务院关于完善退耕还林政策的通知国发201725 号指出：退耕还林目标任务：一是确保退耕还林成果切实得到巩固。加强林木后期管护，搞好补植补造，提高造林成活率和保存率，杜绝砍树复耕现象发生。二是确保退耕农户长远生计得到有效解决。通过加大基本口粮田建设力度、加强农村能源建设、继续推进生态移民等措施，从根本上解决退耕农户吃饭、烧柴、增收等当前和长远生活问题。陕西省巩固退耕还林成果专项规划分为基本口粮田、农村能源、生态
13、移民、后续产业、农民技能培训和补植补造六大项目建设，按照“全面规划、重点突破、综合治理、政策扶持”的原则，提出了陕南人均 1.0 亩、关中人均 1.5 亩、陕北人均 23 亩基本农田建设目标，以及基本解决农村能源、实施移民搬迁 9.5 万人、发展六大后续产业基地、农民技能培训 6 万人次、补植补造 800 万亩的目标任务。20132015 年 8 年内，投资 200 多亿元，通过实施基本口粮田、农村能源、生态移民、后续产业、农民技能培训和补植补造六大项目，形成巩固退耕还林成果的长效机制，基本解决退耕还林地7区农户当前生活和长远发展问题，让退耕还林“退得下、还得上、稳得住、能致富”的目标，真正成
14、为现实。国家国民经济和社会发展十一五规划中明确指出：要挖掘农业增收潜力。积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。2.1.2 陕西省退耕还林成果六大项目的实施将有效地巩固和扩大陕西省退耕还林成果，产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。 六大巩固退耕还林成果项目实施以后：基本口粮田方面，我省将新建新增基本口粮田 269.23 万亩，改善提高 7
15、70.44 万亩，新增粮食生产能力 140 多万吨，新增产值 7.37亿元。农村能源方面，新建沼气池 161 万口、节柴灶 8 万口、太阳灶9 万台，将有效地解决退耕还林区农户的能源问题，每年每户可节约薪柴 2 吨以上，相当于三亩薪炭林或六亩林地的年林木蓄积量，可减少水土流失量 3.2 吨。160 万户农户使用沼气，一年可节约薪柴360 万吨，使 540 万亩林地免遭砍伐。8生态移民方面，对退耕还林地区生存环境恶劣、不适用继续居住的 9.5 万户退耕农民将得到有效的异地搬迁，并基本解决移民群众的生产生活问题，减少人畜对自然资源的破坏，有效恢复还十分脆弱的生态环境。后继产业发展方面，退耕农户通过
16、实施新造特色经济林、改造原有经济林和退耕还林，栽培生物质能源林、培植原料林，新建特色养殖业和森林绿色食品示范基地等项目的实施，退耕户年人均纯收入可增加 768 元，到 2015 年实现规划目标后可获得经济效益 189亿元。巩固退耕还林成果，重点在后续产业开发，后续产业能否顺利实施，重点在退耕区农村劳动力技能素质。8 年内我省将总投资1.24 亿元，将退耕还林区有培训基础和技能需求的农民纳入到培训目标之中，通过技能培训，提高退耕农民转移就业能力、扩大就业范围、提高就业层次和就业水平。补植补造规划完成后，我省将补植补造林地 800 万亩。而 800万亩林地的补植补造，可有效拦截泥沙、控制土壤侵蚀、减轻下游江河湖泊的清淤负担，保护和改善下游河道的安全通行。据估算，到 2015 年全部实现我省提出的巩固退耕还林成果规划目标后，每年可产生经济效益 170 多亿元，退耕还林农民人均增收近 2000 元。92.1.3 休闲观光农业发展概况自 20 世纪 60 年代开始，人们向往回归自然、返朴归真，促进
