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1、文件名称： MRB评审控制程序 文件编号： YH-QP-16-12文件属性： 版本号： A0 页 次： 1 / 4文件发放范围副本发放单位：董事长 总经理 副总经理 管理者代表 财务部采购部 业务部 人事部 模具工厂 模具生产部模具工程部 压铸工厂 压铸生产部 压铸工程部 压铸项目部品质部 文控体系办本副本编号（文控中心分发副本时填写）：正本保存单位：文控中心文件发行/ 修订履历版本号 日 期 内 容 制作/修改人A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：_ 审核/日期：_ 批准/ 日期：_归档确认/日期：_ 归档人/日期：_如果“受控文件 ”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为
2、无效文件文件名称： MRB评审控制程序 文件编号： YH-QP-16-12文件属性： 版本号： A0 页 次： 2 / 41 目的对不符合规格、呆滞产品的处理，进行鉴审以评估其适当性并据以决定处理方案。2 适用范围原物料、半成品、成品、呆滞料、退货之物料鉴审作业。3 定义无4 相关文件4.1 不合格品管理控制程序 YH-QP-16-09 4.2 质量记录控制程序 YH-QP-16-02 5 职责5.1 物料鉴审申请单位：申请物料鉴审申请单位原物料 半成品 成品 呆滞料 退货PMC(采购) V经营部 V V V V生产部 V V VPMC(仓管) V V章节号 内 容 页 次1 目的 22 适用
3、范围 23 参考文件 24 定义 25 职责 2-36 程序 3-47 附件 4文件名称： MRB评审控制程序 文件编号： YH-QP-16-12文件属性： 版本号： A0 页 次： 3 / 45.2 物料鉴审审查、会签单位物料鉴审审查/会签单位 原物料 半成品 成品 呆滞料 退货经营部 V V V V V生产部 V VPMC部 V V V V V品质部 V V V V V工程部 V V V V V5.3 总经理或授权人员：MRB小组物料鉴审意见有争议时，由总经理或授权人员做最终核准 .5.4 品质：物料鉴审之标示、记录。6 工作程序6.1 特采6.1.1 特采原则：若物料鉴审为特采时,提出单
4、位及审核人员均须考虑、评估下列原则后做出特采的决定；6.1.2 特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾虑；6.1.3 对于一般功能、商品价值之影响相当微小；6.1.4 如合约上有规定时，产品特采需经客户同意。6.2 物料鉴审6.2.1 物料鉴审申请单位：依5.1物料鉴审申请单位的权责人员,开出【不合格物料鉴审单】填写异常内容、申请理由与申请数量并经主管做初步审核后提出申请。6.2.2 会签、审查相关单位：依5.2物料鉴审审查、会签单位由权责人员进行会签、审核及提出有关的处理意见，各单位的内容为，但不限于：6.2.2.1 若审核单位为提出申请单位时,则不再
5、提出会签、审核意见。6.2.2.2 品质部门对鉴审产品的使用前、中、后，提出再处理、修理或制程条件变更的意见，并提供加工处理方案、作业指导书等相关资料。6.2.2.3 经营部a) 针对客户的反映，提出处理意见，尤其在合约中有要求时，对不合格品之建议使用或修理，应向客户或其代表报告请求特准。文件名称： MRB评审控制程序 文件编号： YH-QP-16-12文件属性： 版本号： A0 页 次： 4 / 4b) 对仓库的呆滞品提出处理意见。c) 客户退货时，根据客户的讯息提出处理意见。6.2.2.4 生产部：提出产品在生产制造过程的不利影响，及产品处理的意见。6.2.2.5 PMC部：负责确认物料采
6、购，周期，并知会给供应商，并跟进物料的处理。6.2.2.6 品质部：对各单位的处置意见，补充品质上的考虑，以去除产品在后续使用过程的潜伏影响。6.2.3 核准6.2.3.1 【不合格物料鉴审单】经各单位审查，会签后，a) 若意见统一时,无须呈总经理批示。b) 若有争议时,由总经理或授权人做最后批示。6.2.3.2 若客户在合约中有要求或经营部业务在审查期间认为需客户核准时，须由经营部业务取得客户同意后方可成立，业务应在客户意见栏内注记客户意见。6.2.3.3 经确认核可的【不合格物料鉴审单】，由申请单位交品质部将【不合格物料鉴审单】登记于【物料鉴审记录表】交检验人员，办理后续之标识和记录作业。6.2.4 标识及记录6.2.4.1 产品决定特采或紧急放行时,除出货成品外由检验人员在产品上贴【特采标识单】标签并勾选特采或紧急放行及注记【不合格物料鉴审单】号码。6.2.4.2 出货成品不贴【特采标识单】，但客户有指定标示方法规定时，依客户指示标示。6.2.4.3 检验人员应在相应的检验记录中记录此一物料鉴审判定及【不合格物料鉴审单】编号。6.3 记录保存：【不合格物料鉴审单】及【物料鉴审记录表】由品质部保存,具体依质量记录控制程序为准。7 应用表单7.1 【不合格物料鉴审单】 YH-FM-16-0377.2 【物料鉴审记录表】 YH-FM-16-038
