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1、1组织机构图计划编制报批程序人事行政部 总经理 董事长根据决策讨论定稿 的组织机构拟制签审总经理助 理签审决策 报批表决策 报批表决策 报批表发文、存档组织 机构图组织 机构图组织 机构图负责人签审签审决策 报批表组织 机构图2定编外用人需求申请程序用人部门 人事行政 总经理拟制总经理助 理签审用人需求 申请单经理签审部长签审终审拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘用人需求 申请单用人需求 申请单用人需求 申请单3员工辞职报批程序用人部门 人事行政部 总经理 董事长移交 登记表员工填制辞职 审批表部长、经理 签审移交 登记表辞职 审批表助理签审开具解除劳动 关系通知书通知书办理结算通知书主管签审
2、部长签审面谈 当事 人辞职 审批表经理以上干部辞职 审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人指定人监交4各部门 人事行政部 总经理 质量管理部提供培训 需求意见终审培训计划报批及实施程序搜集整理外部 培训市场信息培训 计划编制培训计划 和预算主管签审培训 计划实施培训计划培训 计划根据法规及质 量管理体系要 求编制年度培 训计划培训效果评估培训合格证培训档案建立（签到表、 试卷等）5各部门 总经理 人事行政部请假申请程序请假单请假当事人填写部长签审终审请假单请假单当事人工 作交代请假单说明：*员工请假，3日以内由部门主管审批，3日以上总经理批准。*各部门主管以上的换休申请须事先得到总经
3、理的批准*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假（电话或邮件），事后24小时内补请假单。67综合部 相关部门在收（发）文登 记簿上编号登记收文传阅填写文件传阅（ 处理）单经理 阅签 送意见 经办人在收（ 发）文登记簿 上签字领取阅后签字并 落实办理返回后 按类归档外来文传阅 处理单整理移交 档案室外来文传阅 处理单传阅 处理单外来文8综合部 拟办部门 总经理公文签审程序部门经理 签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿打印正式公 文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文 ，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。9人事行政
4、部 相关单位发文用印程序经办人在发文登 记簿上签字领取公文稿送打印室打 印正式公文装订盖章登记在发文 登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文 归档案室保管发放10质量体系文件11综合部 使用单位 总经理印章使用程序填写签审单签审单总经助签审签审单登记经办人 签字使用保管签审单总经理章和 法人印章终审12综合部 借用部门 总经理印章、证照外借程序填写签审单签审单总经理助理签审单综合部登记 经办人签字印印使用印归还检查 并记录部长签审保管综合部经理签审签审单总经理章和 法人印章终审1314新产品项目开发工作流程外部相关部门专家 总经理 业务主管 研发部 相关部门进行研发开始发现问题初步方案继续研究制
5、定方案实施方案继续研发阶段总结继续研发全面总结结束相关配合提供资料相关配合相关配合相关配合审核审核审核审核审批审批审批相关配合相关配合相关配合1516质量部 总经理 管理者代表 相关部门管理评审计划签审流程评审 计划收集管理 评审资料质量部或管理者代表 作出管理评审计划评审 计划质量部组织，各部门经理参加编写管理 评审报告评审 报告评审 报告审批评审 报告提出改进措施 并组织实施实施17内审流程管理者代表 质量部 相关部门编制 内审计划内审 计划内审 计划审批内审 计划组织审核并出具 内审报告，对于 不合格项填制 不合格报告表内审 报告不合格 报告内审 报告不合格 报告第一负责人负责组 织分析
6、原因并采取 措施进行纠正不合格 报告组织验证18原材料检验流程取样员 质量管理部 综合部 取样员取样化验 报告化验出具 化验报告样品制样员制样并对 样品编号留存样品经理判定OKNG化验 报告 按合同进行 降级处理或 退货 化验 报告请验单19半成品检验流程质检科 生产部 车间化验员取样样品化验 报告化验出具 化验报告经理判定NG出具不合格品 评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录 和意见经理签字执行处理 意见生产部组织评审并在处 置记录上填写处理意见下道工序请验单20产成品检验流程仓库 质管部 生产部 车间化验员取样样品化验 报告化验出具 化验报告经理判定NG生产部经理签 字执行工艺员 监督
7、执行OK入库处理 意见记录出具不合格品 评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录 和意见生产部经理组织评审并 在处置记录上填写处理 意见请验单2122市场部 行政（法律顾问） 总经理产品销售合同签审流程市场部人员草签 合同审核合同合同合同市场部经理 签审标准合同执行合同终审合同1万元以上 1 万 元 以 下23市场部 财务部 库管 质量管理部发货流程填制发货审批 表市场部经理签审发货 审批表根据销售合同或业 务提出发货申请发货整理发货资料发货 资料登记台帐 开发票发货 资料发票发票签审签审2425月度生 产计划市场部 综合部 生产部 质量部 总经理月度生产计划制定签审流程每月底生产部 制定月度
8、生产 计划实施月度生 产计划月度 生产 计划生产订单库存情况部门经理 审批月度生 产计划部门经理 审批部门经理 审批月度生 产计划部门经理 审批总经理审批备存编制月 质量工 作计划月度生 产计划备存编制采 购计划 及工作 计划备存销售信 息反馈分发26综合部 生产部 质量部批生产管理流程批生产指令生产制作领核料单原辅料出库生产前准备生产前准备设备状态核实生产前清场核实制水检测生产环境核实核查半成品抽样检验请验单下道工序合 格批包装指令成 品抽样检验、留样请验单合 格包装包材出库放行入库质管部审核批 生产、批检验 记录记录归档不 合 格执行不合格品处理停产，查找 原因不合格成品入库记录成品台账记
9、录半成品台账半成品暂存27工程合同签审流程工程部 行政（法律顾问） 总经理 财务部与中标单位 草签合同签字组织中标 单位施工凭终审后 的招标表合同合同合同招标表非标合同标准合同合同终审复印合同备案做请款核对2829供 应 商 管 理 流 程30供应合同签审流程综合部 各部门 总经理 财务部起草合同进行采购合同合同备案作请 款核对大宗原材料或5万元以上订购综合部经 理签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请
10、采购单进行订货。用印签定合同申购单根据月生产计 划或申购单财务部签审31原材料入库流程供 应 供应商 过磅员 质量员 原料仓管员 会计1过磅单14发运单装 货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报 告单外观验证 综合取样化 验磅皮重 4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记 帐填写 净重报销请款化验报 告单4机要室在化验报告单上 填写供应商名称 212发运单2月价格和 供货合同质量奖惩 结算单键入电脑请采购单4 请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报 告单32成品入库流程质检部 车 间 成品仓库 车间统计员 会计入库单2入库单13成 品成 品OK取回成 品返工化 验
11、NG仅记入库数 量、生产数 量、返料量 仓管核 对数量化验报 告单取样后发 合格证入库记帐键入电脑NG生产经理分 析原因并进 行不合格品 处置化验报 告单化验报 告单化验报告 单质检经理签字入库单1班长填写化验报 告单化验报 告单入库单13入库单13品管员 签字入库单13记帐月底对帐请验单33办公劳保物资入库流程供应部 人事行政部 需用部门 财务部采购员交物物物制单员填制 入库单并签字入库单146验质员 验质签字保管员签字第一联制单员留底 ；第六联仓管员留 存2 入库单146 2入库单146 2入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款34原材料领用签审流程车间统计 车间主管 生产经理 原料保管 会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐批生产指令35办公劳保物资领用签审流程需用部门 人事行政部 财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由 部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单 上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐36盘点作业流程财务部 会计 仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存 说明会计帐明细帐实地实 物盘存每年110、12月为抽查 盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证 查找原因OKNG3738工程决算签审程序施工单位 财务部 生产工程部
