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1、中小企业规范化管理成套解决方案中小企业规范化管理成套解决方案目目 录录前言1目标体系目标体系.(1 9)11 公司总目标及分解 .( 1 )12 市场部目标体系.( 2 )13 研发中心目标体系.( 3 )14 计划物流部目标体系(4-5)15 制造部目标体系(6-7)16 品保部目标体系( 7 )17 管理部目标体系( 8 )18 财务部目标体系.( 9 )2业务流程业务流程.(10-118)21 公司业务运作模式( 10 )22 市场营销管理流程(11-28)23 研发管理流程.(29-52)24 计划物流控制流程(53-71)25 制造控制流程(72-84)26 服务体系框架.(85-8
2、7)27 产品与服务质量改进管理流程 (88-98) 28 人力资源管理流程(99-108)29 财务支持与监控流程(109-118)3核心职责与岗位说明书核心职责与岗位说明书HR 找资料上三茅资料 http:/ 管理层核心职责 32 市场部核心职责与岗位说明书33 研发中心核心职责与岗位说明书34 计划物流部核心职责与岗位说明书35 制造部核心职责与岗位说明书36 品保部核心职责与岗位说明书37 管理部架构与职责38 财务部组织架构与职责HR 找资料上三茅资料 http:/ 言言本方案是从按平衡记分卡模式建立的总目标出发，即按财务指标客户指标内部运作过程指标学习与提升指标设定公司实现高速成长
3、、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、计划物流部、制造部、品保部、管理部、财务部核心目标。在各职能部门整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。HR 找资料上三茅资料 http:/ 1目标体系目标体系1 11 1 公司总目标及分解公司总目标及分解公司总目标公司总目标市场部市场部研发研发 部部计划物计划物 流部流部制造制造 部部品保品保 部部管理管理 部部财务财务 部部 1销售额
4、ABBB 2利润ABBB 3销售回款AB 4资金周转 效率BBBA财 务 指 标5成本BBBBBBA 1成品质量BBAB 2成品交货 期BBBAB3客户服务ABBB客 户 指 标 4客户关系ABB 1新产品开 发BABBBB2供应链管 理ABBB3制造过程 控制BBABB过 程 指 标4资源提供 （人力、物 力、资金等）BBAB标准化/规范 化建设BBBBABB业务流程改 进/再造BBBBABB学 习 与 提 升学习、培训 （知识、技 能）BBBBBAB其中 A 表示以该部门为主导的职责，B 表示必须参与的职责。HR 找资料上三茅资料 http:/ 12 2 市场部目标体系市场部目标体系No.
5、目标项目标项计算方法计算方法考核对象考核对象考核频率考核频率12345611 销售额1.2 市场占有 率利润回款率4.1 客户满意 度4.2 客户满意 率5.1 新产品需 求准确率5.2 量产品需 求计划准确率6.1 年度培训 完成率6.2 管理流程 优化与改进率产品单价 X 销量本公司销售量占客户总 购买量的比例（产品价格产品成本） X 销量（实收货款/应收货款） X100%各项满意度调查指标的 加和达到满意标准以上的客 户数量占所有被调查客 户数量的比例真实需求品种占所有传 递给研发部品种的比例达成正式销售的数量占 传递给计划部、制造部 总量的比例实际有效培训项目、次 数占原计划的比例实际
6、改进、新增管理流 程占现有管理流程的比 例部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理、营销 经理部门经理部门经理每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每年每年HR 找资料上三茅资料 http:/ 13 3 研发中心目标体系研发中心目标体系No.目标项目标项计算方法计算方法考核对象考核对象考核频率考核频率123456新产品开发 成功完成率成型产品设计 优化完成率器件通用率对客户培训、 技术支持满 意率对制造过程的 支持问题及 时解决率
7、部门能力提升 61 培训计划 完成率62 人员结构 达标率（规定时间段实际成功 完成项目数量计划完 成项目数量）100%（规定时间段实际优化 项目数量计划优化项 目数量）100%（通用器件品种数总 器件品种数）100%（客户满意次数调查 次数）100%（及时解决问题次数 研发原因引起缺陷总次 数）100%（实际对应项目培训次 数计划培训次数） 100%（实际达标人数计划 达标总数）100%经理、项目工程师经理、项目工程师经理、项目工程师经理、各工程师经理、各工程师经理、各工程师经理每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年HR 找资料上三茅资料 htt
8、p:/ 14 4 计划物流部目标体系计划物流部目标体系No.目标项目标项计算方法计算方法考核对象考核对象考核频率考核频率123456原材成本降低 率库存周转率原材库存超标 率成品库存达标 率成品交货及时 率计划准确率1-1 同比降低率： 同样原材价格本年度比 上一年度同期（以月为 单位）降低比例 1-2 年度降低率：同样 原材价格本年度比上一 年度降低比例2年销售成本/（年初 存货价值+年末存货价 值）100%（实际库存目 标库存）/目标库存（实际库存目标库存） /目标库存100%（实际按计划及 时交货次数/总计划要 求交货次数）一级准确率： 1100%（启动采购 前计划变更批次/总计 划生产
9、批次） 二级准确率： 1100%（启动采购 后、投入生产前计划变 更批次/总计划生产批 次） 三级准确率： 1100%（投入生产 后、成品入库前计划变 更批次/总计划生产批 次） 四级准确率： 1100%（成品入库 后计划变更批次/总计 划生产批次）经理、采购科经理、计划科、采 购科、仓储科经理、计划科、采 购科、仓储科经理、计划科、仓 储科经理、计划科经理、计划科每月、每 年每年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年HR 找资料上三茅资料 http:/ 达率库存帐物卡一 致率供应商考核优 良率流程优化完成 率培训计划完成 率100%（实际按规定 时间到达批次/计划 到达批次）100
10、%（实际在库产 品帐物卡一致批次/ 总在库批次）100%（定期考核成 绩优良供应商数量/ 总被考核供应商数量）100%（实际完成优 化流程数量/计划优 化流程数量）100%（实际按规定 培训次数/计划培训 次数）经理、采购科经理、仓储科经理、采购科经理、计划科、 采购科、仓储科经理、计划科、 采购科、仓储科每月、每 年每月、每 年每半年每年每年HR 找资料上三茅资料 http:/ 15 5 制造部目标体系制造部目标体系No.目标项目标项计算方法计算方法考核对象考核对象考核频率考核频率123456生产计划及时 完成率制造成本降低 计划完成率产品质量 31 产品制造 一次直通率32 各工序一 次合
11、格率设备管理 41 设备正常 运转率42 设备完好 率工艺流程控制 与优化 51 制造工艺 标准化率52 工艺流程 优化计划完成 率制造技术提升 61 先进制造 技术引进计划 完成率62 制造效率 提升内部挖潜 达标率（及时完成计划的生 产指令单数全部生 产指令单数）100%（实际制造成本降低 比例计划降低比例） 100%分产品一次直通率的 几何平均值*（按正常制造流程完 成后合格品数总投 入数）100%（设备正常运转时间 正常加工时间） 100%（设备处于正常状态 时间工作时间） 100%（有标准、并按标准 执行工序/工位数量 总工序/工位数量） 100%（实际完成优化项目 数计划优化项目数
12、） 100%（实际完成先进技术 引进项目数计划完 成先进技术引进项目 数）100%（实际完成内部挖潜 成绩计划完成内部 挖潜指标）100%经理、制造科经理、制造科、 设备科、工艺科经理、制造科制造科制造科、设备科制造科、设备科经理、制造科、 工艺科经理、制造科、 设备科、工艺科经理、设备科、 工艺科经理、制造科、 设备科、工艺科每月、每 年每半年、 每年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每半年、 每年每月、每 年HR 找资料上三茅资料 http:/ 71 合格上岗 率72 培训计划 完成率（持证上岗员工数 所有在岗员工数） 100%（实际完成培训项 目数量
13、计划完成 培训项目数量） 100%经理、制造科、 设备科、工艺科经理、制造科、 设备科、工艺科每月、每 年每月、每 年*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积1 16 6 品保部目标体系品保部目标体系No.目标项目标项计算方法计算方法考核对象考核对象考核频率考核频率12345678检验正确率检验及时率质量成本超额 率一次直通率客户对产品质 量的满意度供应商优良率质量管理体系 持续维护与改 进工作计划完 成率质量培训计划 完成率（1检验错误次数/总 检验次数）100%（按时完成检验批次数 /总检验批次数） 100%（质量成本实际质量 成本目标）/质量成本 目标分产品一次直通率的几 何平均值*调查获得满意度算术平 均值（合格供应商考核成绩 达优良数量/合格供应 商总数）100%（实际完成事项数量/ 计划完成事项数量） 100%（实际完成培训/计划 完成培训）100%经理、检验科经理、检验科经理经理、品质工程科经理、检验科、品 质工程科经理、品质工程科经理、体系管理科经理每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每月、每 年每半年每年每年HR 找资料上三茅资料 http:/ 17 7 管理部目标体系管理部目标体系No.目标项目标项计算方法计算方法考核对象考核对象考核频率考核频率1234567人力资源成本 控制达标率招聘计划完成 率公司培训计
