《生产企业出口退税申报系统应用操作说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产企业出口退税申报系统应用操作说明（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、生产企业出口退税申报系统应用演示生产企业操作指南代码库升级n在下载申报操作系统后，需对海关商品代码库 进行升级。n 具体操作步骤:n 1、下载最新退税率文库，目前最新的文 库为20120201A版。n 2、进行解压。解压路径一定要存放在磁 盘的根目录下（不要解压到桌面上，否则无法 成功导入）。生产企业操作指南代码库升级n 首先以系统管理员身份登录到出口退税申 报系统。n n 默认管理员的用户名为：sa 密码为：空 金三需求生产企业操作指南代码库升级生产企业操作指南代码库升级n第二步：n填写当前的出口退税申报所属期n所属期：4位年份+2位月份金三需求生产企业操作指南代码库升级生产企业操作指南代码
2、库升级n第三步:n 打开申报系统，在“系统维护”菜单“代码 维护”“海关商品码”“代码读入”选择解压 后文件：CMCODE.DBF 生产企业操作指南代码库升级n 第四步：点击“代码读入”按钮，系统提示 ：确实要更新版本？选择“是”。系统提示：是否要清空代码库？选择“是” 。系统提示：确认读入？选择“是”。 n 第五步：点击“自用商品”“设置自用代码 ”“当前筛选条件下所有记录”“设为自用代 码” 生产企业操作指南代码库升级n 第六步：在“系统维护”菜单“代码维护 ”“标准海关商品码”“代码读入”选择解压 后文件：STDCM.DBF文件 n点击“代码读入”按钮，系统提示：确实要更新 版本？选择“
3、是”。系统提示：是否要清空代码库？选择“是” 。系统提示：确认读入？选择“是”。 n 选择“退出”即完成。 生产企业操作指南配置企业信息n 完成代码库升级后，进行企业信息配置。n 第一步：n 进入系统维护系统配置系统配置设置与 修改。生产企业操作指南配置企业信息生产企业操作指南配置企业信息n 进入企业信息修改界面后逐一修改填写 以下项目信息。n 企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳 税人类别、计税计算方法、进料计算方法、分 类管理代码n 注：分类管理代码新企业一般为C类金三需求生产企业操作指南配置企业信息生产企业操作指南配置系统参数n第二步：配置系统参数n进入系统选择以下顺序菜单n“系统维护”
4、“系统配置”“系统参数设置 与修改”金三需求生产企业操作指南配置系统参数生产企业操作指南配置系统参数n点击进入“功能配置”选项卡。n在该界面内配置登录电子口岸的“IC卡号码”和 “IC卡密码”。n注意：从电子口岸下载数据用的是哪张IC卡， 该界面中就需配置该张卡的卡号和密码，不能 跨卡使用。金三需求生产企业操作指南生产企业操作指南配置系统参数进入功能配置生产企业操作指南配置系统参数n进入“功能配置”界面后按照实际情况填写以 下项目：n（1）电子口岸IC卡号码：IC卡正面或背面的 13位的数字。n（2）电子口岸IC卡密码：IC卡密码默认为 88888888，如已口岸自行修改过，请填写修 改后的密
5、码。金三需求生产企业操作指南配置系统参数功能配置生产企业操作指南配置系统参数 功能配置n点击进入“业务方式”选项卡，n在“18位报关单执行日期”一栏中填写 2011.09.01n在“核销单调整日期”一栏中填写2011.08.17， 如果管理类型是B的话，则填写2011.05.05金三需求生产企业操作指南配置系统参数功能配置生产企业操作指南基础数据采集n1、免抵退明细数据录入:出口货物明细申报录入，录入当期发生的且 做帐务处理的所有出口明细，在申报期内向税 务机关申报属于进料加工贸易性质的，还应录 入进料加工手册号，系统将自动检测手册是否 已经登记，若已经登记，则可以录入其它字段 的内容，否则不
6、能继续录入操作。 生产企业操作指南基础数据采集n1、单证不齐录入：没有报关单信息的作单证 不齐录入，在“单证不齐标识”字段按要求填写 相应标识。 单证不齐输入时，报关单号与核 销单号不输，在收齐时再修改。原币汇率、美 元汇率是指100外币或100美元兑人民币的汇 率。金三需求生产企业操作指南基础数据采集生产企业操作指南基础数据采集n2、收齐出口单证明细录入n 本菜单的数据由出口货物明细表中的“单 证不齐标识”字段不为空的数据在申报明细表 数据时自动生成。n 在收齐单证的当期录入有关项目，向税 务机关申报。录入时应先找到原单证不齐的数 据，再使用修改功能。金三需求生产企业操作指南生产企业操作指南
7、基础数据采集生产企业操作指南基础数据采集n3、单证红冲，在收齐时发现以前录入的明细 数据有误，需在当期作不齐红冲，首先在“生 成冲减出口明细”栏中选定错误的一条，然后 点击“冲减出口”按钮，红冲时报关单号码与核 销单号码应为空的。生产企业操作指南基础数据采集生产企业操作指南基础数据采集生产企业操作指南基础数据采集n4、免抵退税预申报n 菜单：免抵退税申报生成明细申报数据 ，将生成的数据通过VPDN申报系统上传到出 口退（免）税申报平台上预审。二十分钟以后 下载预审反馈疑点。金三需求生产企业操作指南基础数据采集生产企业操作指南基础数据采集n5、预审反馈疑点调整n 预审信息下载后，疑点是以visu
8、al foxpro 格式反馈的，如企业无foxpro，可将反馈信息 读入申报系统中查看（菜单：反馈信息处理 税务机关反馈信息读入）。读入时，选择反馈 信息的存放路径。读入后，可到菜单：“反馈 信息处理税务机关反馈信息查询”下进行查 询或打印。系统中只保留一个月的反馈信息， 读入后当月应进行反馈信息处理，下月读入反 馈信息后，覆盖上个月的反馈信息。生产企业操作指南基础数据采集生产企业操作指南基础数据采集n审有疑点，则需对申报数据进行人工调整。首 先应撤消申报数据（菜单：申报数据处理撤 消已申报数据）。选择“申报明细表数据”，“确 认”。再到“基础数据采集出口货物明细申报 录入”中进行调整。生产企
9、业操作指南基础数据采集生产企业操作指南生成明细申报n生成明细申报数据是模拟出具进料加工免税证 明和计算免抵退汇总表的必要步骤。n（1）先进行“一数据致性检查”（菜单：申报 数据处理数据一致性检查）。n（2）检查无错误后，生成明细申报数据（菜 单：免抵退税申报生成明细申报数据）。生产企业操作指南模拟出具进料加 工免税证明n模拟出具进料加工免税证明 ：（菜单：申报 数据处理模拟出具进料加工免税证明）n企业可模拟出具进料加工免税证明，如是采用 “购进法”，则计算免抵退税抵减额和不予免征 、抵扣抵减额。生产企业操作指南纳税申报表数据 录入n 企业按规定在纳税申报期限内向征税部 门填报增值税纳税申报表和
10、其他相关资料。并 根据增值税纳税申报表相关数据录入“增值税 申报表项目”。金三需求生产企业操作指南纳税申报表数据录 入生产企业操作指南免抵退汇总表数 据录入n点击“增加”后，免抵退汇总表自动生成。金三需求生产企业操作指南免抵退汇总表数据 录入生产企业操作指南正式申报n正式申报：n1、数据一致性检查（菜单：申报数据处理数据一 致性检查）n2、打印申报报表（菜单：免抵退税申报打印申报 报表）n 选择报表类型进行打印。n3、生成汇总申报数据n 退税申报明细数据与汇总表数据不能生成在同一目 录下，企业可在建两个目录，如：mx存放明细数据 ，hz存放汇总表数据，将明细数据与汇总数据压缩后 通过VPDN退
11、（免）税申报平台上传。金三需求生产企业操作指南正式申报生产企业操作指南正式申报生产企业操作指南单证申报流程 n1、单证录入n 单证种类（3种）：代理出口未退税证明 、退运已办结税务证明、补办出口报关单证明 。n这里所指的单证不包括进料加工业务证明和来 料加工业务证明。进料加工和来料加工不能单 独申报，必须与一般出口业务一并申报。金三需求生产企业操作指南单证申报流程 2、设置单证申报标志 金三需求生产企业操作指南单证申报流程 3、打印单证申请表（可选项）生产企业操作指南单证申报流程n4、生成单证申报数据n选择单证数据存放路径，上传至退（免）税申 报平台“单证其他单证申报”即可。生产企业操作指南单证申报流程 演示到此结束，谢谢
