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1、配送第一部分 商品运作流程 流程图：分店订货采购部供应商配送中心分店收货部上架陈列顾客购买传单传单送货上货销售先简单区分一下供应商：供应商： 1）留库存供应商。供应商将商品送至配送中心，配送中心不做配送，由分店调拨。2）不留库存的供应商。供应商将商品送至配送中心，配送中心一件不留，全配订货店。留库存与不留库存的区分例： 食品部约470个供商，留库存供应商约160个左右。为什么有留库存供应商与不留库存供应商呢？购物广场商品运作流程下采购计划单时，先看有无库存，周销售数多少，来判断订货数量。填完 订货数后单击下一步，会自动弹出完成两个字，单击“完成”两字此采购计划单 生成。采购部：采购部补货员在电
2、脑上查询各分店采购计划单，审核后成正式订货单传供应商。正式订货单是怎样生成的：1. 进入采购计划单栏目，查找所下采购计划单，单击审核，生成订货单。2. 进入订货单栏目，查找所下订货单，单击审核生成正式订货单。 3. 正式订货单形式如下： 1、人人乐深圳分公司人人乐正式订货单管理部类：12|休闲食品课 结算方式：21|代销月结 制单日期： 订单类型：一般订单 供应商电话： 订货店：S104 验收店：L001 交货日期：2002-3-21 商品编码条码名称规格含税进价订货 数 123456901020311497蒙牛牛奶250ML2.0524000 - -因为留库存的供应商的商品大部份为畅销商品，
3、走量大，所以必须留库存。 不留库存的供应商的商品一般都为走量不大的商品，所以不须备什么货，就可不 留库存。分店补货： 1）留库存供应商商品由补货员直接下采购计划单传采购部。2）不留库存供应商由卖场员工填写补货单交至补货员直接下采购计划单，传采购部。注： 为了控制库存，预防有员工对商品销售的不了解，故员工所写的补货单都必须由课长审核数量后签字，再交至补货员处。采购计划单是由那些内容组成的及怎样完成采购计划单：编码编码条码码品名规规格日销销售周销销售月销销售累计销计销 售库库存订货订货 数 - -上一步下一步制单人： * 审核人： * 审核日期：* 验收分店：* 订货分店：西丽 打印日期：* 相关
4、单号：*应商供： 接到正式订货单时，按照订货单上所指定的数量，时间，将此单商品送至配送中心。配送中心： 验收完供商的送货单后，先确认该供应是否留有库存；如留，立即做入库单；如不留库存时，立即作全配单，将该供应商所送商品配送至订货店。分店收货部：收货部人员和商品部验收人员一同验收配送中心所配商品及商品部自己调的商品。验收完毕后，商品部验收人员必须马上通知卖场员工将商品上货。上架陈列： 卖场人员将商品拉至卖场，立即上架。上架时须注意，商品轻拿轻放。不得乱丢乱摔；须先进先出，不得将老商品放在主货架里面，这样会导致商品过期。顾客购买： 顾客挑选自已所需购买的商品，拿到收银台买单。大宗购物接待 员接待顾
5、客陪同顾客选购商 品并登记数量 通知员工通知补货员接待员陪同顾客买单备货员工预安排车辆送货至顾客收回欠条及证明第二部份 大宗购物流程流程图：目标: 不得丢失任何一份大宗购物单。 大宗购物接待人员： 必须注意礼貌用语及服务态度，如态度不好或说话语气不好的话，都有可能会丢失这份大宗购物单。 陪同顾客选商品时：必须将商品的条码、规格、数量写清楚，并将顾客的电话、地址一起写上。 通知补货员与员工：咨询该高品货源有无问题。卖场员工备货：必须先将送货车辆安排好，备货一般要在顾客买单后方可备货 。为什么要先买单后备货呢？如果顾客在途中说不要了，那么我们就会造成商品的积压。或者，需收取顾客一定的押金。送货：
6、根据顾客要求的时间，将商品送至顾客所指定的地点。收回欠条及证明：为什么要收回欠条及证明呢？因为你给顾客开了欠条或证明，就表示你己经欠了这批货。如果你货送了而不收回欠条及证明，就会导致一些不必要的麻烦。有的顾客喜欢玩花样，说你没送货。如果你收回了顾客所签字的欠条及证明就不会发生这些麻烦。现金买单或支票转账：接待员或员工陪同顾客现金买单时，要求安检在小票 上注明货未发方可。否则仓库不给发货。如是支票，必须带顾客到财务部填 写支票，等支票到账后方可买单。 1、 进入分店或分公司系统；2、 进入分公司采购管理子系统或分店经营管理子系统；3、 进入分公司采购管理或分店申请作业下的采购计划单；4、 选择验
7、收分店、输入供应商、选所有商品，按下一步；5、 找到要订的货，在订货数栏输入数量，若要显示或隐藏字段，请按选择显示字段进行选择，为了只显示输入订货数量的商品，将只显示所选项前打勾即可，按下一步；6、 按完成即生成采购计划单；7、 进入采购计划单查询刚生成的单；8、 确认无误后进行单据审核；9、 进入分公司采购管理下的订货模块查找计划单生成的订单； 10、确认无误后进行单据审核，并通过自动传真系统将订单传给供应商； 11、若要打印订单，进入分公司采购管理下的查询采购计划单，查找出来并打印当前单据。注：也可直接在分公司的采购管理下的订货单里做订货单，且一品多商的商品非默认供应商的商品只能直接做订货单。第三部份 采购补货操作流程第四部份 新建供应商合同操作流程 1、进入分公司或总部系统下的新建合同；2、输入相关内容，选择区域（区域指定），确认无误后进行单据审核；3、进入总部采购管理子系统下的合同管理下合同审核模块；4、找出要审核的单据，有问题退回重审，否则进行合同审核；
