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1、编制: World Class Quality Pty Ltd授课人: John Adamek模块 3控制计划方法论 1World Class Quality Pty Ltd - 1999 年9月第 片模块 3 - 控制计划课程目标 到本课程结束时，学员应能： 完成一份控制计划； 当审核供应商时，识别需要核实的领域。2World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论什么是控制计划 ?控制计划是一份用以描述生产作业工 艺流程并定义确保制造出高质量产品 的控制方法的文件。控制计划是一份动态文件。3World Class Quali
2、ty Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论根据QS 9000以及产品质量先期策划及 控制计划手册的要求，共有三种类型 的控制计划： 1. 样件 2. 试生产 3. 生产4World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论 样件控制计划 样件控制计划是一份列出了在制造样 件期间需核实的工艺流程和测量参数 的文件。注：顾客可要求每个供方提交样件控制计划。5World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论 试生产控制计划 试生产
3、控制计划是一份列出了在制造 样件之后，开始正常生产之前进行的 工艺流程、尺寸测量、以及物料和性 能试验的文件。6World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论 生产控制计划 生产控制计划是一份列出了在正常生 产期间进行的工艺流程、尺寸测量、 以及物料和性能试验的综合文件。7World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划逐步说明如何完成控制计划。控制计划方法论8World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方
4、法论 控制计划所用述语的解释 1.样件、试生产或生产 用一个X来标明。所有三个阶段可能会采 用同一个控制计划。一般来说，供方需 要为所有三个阶段制定一个控制计划。 三个阶段的开始和结束时间由顾客来界 定。9World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论2. 控制计划编号 用于追溯所有控制计划的一个序号。 按QS 9000第4.5节的要求确认把该编 号记录在您的文件总清单上。10World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论3. 主要联系人和电话 此人一般是
5、设计工程师或指定的小 组领导。11World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论4. 日期（编制） 首次编制控制计划的日期。12World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论5. 日期（修订） 对控制计划进行修订的日期。如果没 有作任何修订，则此项保留空白。13World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论6. 零件编号最新更改水平 这是顾客的零件编号，有时也可用后 辍或前辍表示最新水平
6、。14World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论7. 核心小组 这也就是横向协调小组的成员。按照 要求，所有的控制计划都必须由这个 横向协调小组（或核心小组）来制定 和审核。15World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论8. 顾客工程批准日期 如果顾客有此要求的话，这便是顾客 的工程人员必须在控制计划上签署认 可的栏目。一般来说，签署认可控制 计划的必要性由QS 9000的第三部分 规定，或在合同的评审阶段确立。16World Class Qual
7、ity Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论9. 零件名称描述 这是产品的名称或描述。一般来说， 把顾客图纸上指示的同一描述记录在 此不失为一种好方法。17World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论10. 供方工厂批准日期 这一般是指从制造厂得到的批准， 用以说明他们能够而且将要遵守所 有规定的要求。18World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论11. 顾客质量批准日期 如果顾客有此要求，这便是顾客的质 量管
8、理人员在控制计划上签署认可的 栏目。一般来说，签署认可控制计划 的必要性由QS 9000第二部分来规定 ，或是在合同的评审阶段确定。19World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论12. 供方工厂 这是制造产品的工厂的名称。20World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论13. 供方代码 由您的顾客为您指定的代码。请向顾 客采购部查询。21World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法
9、论14. 其它批准日期如果有要求的话 如果顾客有此要求，这便是顾客指定 的人员（除质量和工程人员之外）必 须在控制计划上签署认可的栏目。一 般来说，认可控制计划的必要性由QS 9000的第二部分来规定，或在合同的 评审阶段予以确定。22World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论15. 零件工序编号 此编号通常引用自生产流程图。23World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论16. 过程名称操作描述 这一般是引用自工艺流程图。这些条 目可以填入如焊接、
10、成型、涂装等等 。24World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论17. 机器、装置、夹具、工装 对于每个已定义的工艺或操作，其加 工设备也必须确定，如4号成型机或2 号涂装线。25World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论18. 特性编号 引用自相关文件的对应编号，如图纸 ，失效模式及后果分析，等等。26World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论19. 特性 产品 填入拟监控
11、的产品特性，如长度、宽 度、等等。27World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论20. 特性工艺 在此输入的是拟监控的工艺参数，如 机器速度、压力、等等。28World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论21. 特殊特性分类 填入表示特殊特性的顾客特殊符号。 用于识别某个特殊特性的符号通常在 QS 9000的第二部分中定义，如用 HOLDEN采用的KPC标记。29World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3
12、- 控制计划控制计划方法论22. 方法产品工艺规范公差 这些细节通常从工程图、技术规范及 其它来源获得。30World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论23. 方法评价测量技术 此栏将标明用于监控指定工艺或产品特性的 检验、测量或试验设备。必须利用适当的测 量设备及与该过程或产品特性相关的公差范 围进行一次测量系统分析。31World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论24. 方法样本容量 这与需要监控的产品的数量有关。32World Class Qua
13、lity Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论25. 方法采样频率 这与对该产品进行测试或监控的 频度有关，如每小时，每天，等 等。33World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论26. 控制方法 在这一栏里填入用于监控指定工艺或 产品参数的方法，如np图等等。34World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月第 片模块 3 - 控制计划控制计划方法论27. 反应计划 在过程或产品变得不稳定的情况下， 应采取什么行动，如与上级联系。35World Class Quality Pty Ltd - 1999年9月
