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1、游乐园健身活动基地项目商业计划书第一章第一章 总总论论1.1 项目概要1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况项目单位名称：XX 县 XXXX 旅游发展有限公司经营范围：旅游观光、拓展训练、食宿接待、果品采摘等。1.1.2 项项目建目建设设内容内容：项目名称：XX 情人谷游乐园健身活动基地项目项目负责人： 建设地点：XX 县 XX 镇 XX 村项目性质：新建建设规模：通过项目建设，达到 10 万人/年的接待水平，可吸引大批来 XX 景区的团体、游客来此旅游观光、拓展训练，年实现门票、食宿等直接收入 870 多万元，综合经济效益可达千万元。主要建设内容：建吊索桥 1 座、滑索 2 条、赛马场
2、马道 1 条、情人谷采摘园 1 个 2.6 万 m2、鹊桥农家乐宾馆 1 座 1000m2，建占地7000m2的情人谷游乐园停车场 1 个、游客服务中心 1000m2，进出口牌楼 1 座、上下山步游健身路 6km，停车场进出口道路 1km，电子监控系统（景区）1 套，健身活动器材、供排水及其它附属工程。1.1.3 项项目建目建设设方案方案本项目主要游乐设施由国内大型旅游设备施工单位设计建造，技术先进、安全可靠，并且建立了一整套周密严格的安全生产管理制度和保障措施，保证游乐设施的安全运营。项目建设期 12 个月，从 2011 年 11 月2012 年 11 月。1.1.4 投投资资概算及概算及资
3、资金来源金来源本项目总投资 2571.6 万元，其中：固定资产投资 2271.6 万元（建筑安装工程及其它投资 1842.6 万元，主要设备投资 321 万元，预备费 108 万元），铺底流动资金 300 万元。资金来源：企业自筹。1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标表 1-1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号序号名称名称单位单位数量数量备注备注1项目总投资万元2571.61.1其中：固定资产投资万元2271.61.2建设期利息万元1.3铺底流动资金万元300达产年值2年销售收入万元871.43达产平均3税后利润万元412.86达产平均4投资利税率%16.1达产平均5财务内部收益
4、率%31. 76投资回收期年6.231.2 可行性报告编制依据1.2.1 政策依据政策依据1、 中华人民共和国城市规划法2、 中华人民共和国土地管理法3、 中华人民共和国自然保护区条例4、 中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB11999）5、建设部颁布的（城市规划编制办法实施细则）6、 国家发改委投资项目可行性研究指南（计办投资200215 号）7、 旅游资源分类、调查与评价（GB/T189722003）8、 旅游规划通则（GB/T189712003）9、 风景名胜区规划规范（GB502981999）10、 全国红色旅游发展规划纲要11、 河北省风景名胜区管理条例12、 XX 县国民经济
5、和社会发展第十二个五年规划纲要13、 XX 县旅游发展总体规划1.2.2 技技术术依据依据1、 XX 县 2010 年国民经济统计资料2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准3、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国家现行的产业政策、财会、税收制度5、由项目建设单位提供的其它项目基础材料1.2.3 编编制原制原则则1、与城镇发展相协调旅游开发与城镇发展相衔接、与城镇公共基础设施相配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。2、因地制宜，适度超前由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性
6、已成为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与 XX 县 XX镇经济社会发展规划相衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。3、可持续发展原则XX 的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展为目
7、标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。1.3 综合评价项目实施后，年实现门票等直接收入 871.43 万元，综合经济社会效益千万元。有利于推进 XX 风景区体育休闲产业和旅游业的共同发展，有利于加强旅游资源开发、保护自然生态环境，有利于实现体育健身与旅游业的良性互动发展，促进当地产业结构的优化调整，提高老区经济发展水平。本项目的建设实施，将产生良好的经济、社会、生态效益。第二章第二章 项目建设必要性项目建设必要性和可行性和可行性2.1 项目建设背景2.1.1XX 基本情况基本情况XX 景区位于河北省 XX 县西南部深山区，距北京 175 公里，天津 240 公里，保定
8、 45 公里，东与京赞线公路相接，交通便利。景区保护范围 200 平方公里，建设控制范围 30 平方公里。东起西山北乡的沙岭、菜园村，西至 XX 镇的北管头、甘河、五勇村，南到 XX 镇的 XX 村，西山北乡的石家统、南娄山村，北以牛岗乡边界为界。XX 景区涉及两个乡镇、8 个行政村、1.2 万人，人均耕地 0.8 亩，2004 年底项目区人均收入 2250 元，粮食达到自给有余，主导产业为旅游业、林果业。XX 县县委、政府立足实际，以发展 XX 红色旅游为重心，加大对旅游业、林果业的投入，极大提高了农民收入，促进旅游区经济快速发展。2.1.2 革命事件及革命事件及遗遗存存1、革命事件、革命事
9、件XX 是一座革命的山、英雄的山，是中华民族不屈不挠反击外来侵略者精神的象征。抗战时期，XX 周围的人民群众为抗击日寇侵略，抛头颅、洒热血，做出了巨大的牺牲。聂荣臻、杨成武、罗元发等老一辈无产阶级革命家都曾在这里战斗、生活过。一九四一年九月二十五日，日本侵略者向晋察冀抗日根据地发动了大规模军事进攻，XX 五勇士马宝玉、葛振林、胡福林、胡德才、宋学义，为了保卫红色政权、保护广大人民群众安全转移，将日寇引向 XX 的悬崖峭壁，在弹尽路绝的情况下，毅然舍身跳崖，谱写了一曲气壮山河的英雄之歌。五勇士崇高的爱国主义精神，激励着几代人奋发图强，五勇士崇高的献身精神震撼了五湖四海，五勇士英雄的鲜血染红了 X
10、X，XX 下的老区人民也为革命事业作出了巨大贡献，XX 因此更加雄伟壮丽，成为一座英雄的山，现为河北省爱国主义教育基地，五勇士纪念塔为国家级纪念建筑物保护单位。2、 、遗遗址址遗遗迹迹（1）五勇士纪念塔座落于棋盘坨主峰（海拔 1105 米），历经三次建塔。一九四二年九月，为纪念马宝玉、胡德林、胡福才壮烈牺牲而建 XX 三烈士纪念塔，后被日寇击毁。碑文为晋察冀军区一分区总务科文印股长葛一同志书；1958 年重修，塔高 20 米，五层五角虚心，正面刻有聂荣臻元帅手书：“XX 五勇士纪念塔”。塔门上方镶嵌着杨成武司令员等领导署名的“三烈士碑文”。塔内二层周围墙壁上和塔身东西侧石阶上刻有聂荣臻、罗瑞卿
11、、杨成武、罗元发等 10位首长的题词。左右两边各建五角凉亭一个。后毁于文革；1986年重修，塔高 21 米，塔底直径 3.1 米，五层五棱虚心，黄琉璃瓦盖顶，钢筋水泥结构，塔前雕有五勇士头像。碑楼走廊左端建有五角凉亭一座，内有六棱二层大理石碑一座，分别刻有彭真、聂荣臻、杨成武、刘澜涛、罗元发、郑淮山、魏巍、史进前、朱良才、王道邦、陈正湘和李耕涛等首长的题词。1998 年 XX 县人民政府再次拨出专款进行了装修。（2）五勇士跳崖处位于纪念塔以西莲花瓣，由五座状似莲花的山峰组成，跳崖处在第五座莲花座顶峰，俗称万年灯。万年灯。万年灯三面是悬崖，左边为万丈深渊的牛角鹄，现有简 XX 铝合金标志塔一座。
12、（3）石门、欢喜台、棋盘阻击战遗址分别位于西天门、欢喜台和棋盘坨处，为 XX 战役三次阻击战遗址。（4）老君堂遗址老君堂遗址为当年杨成武将军指挥作战的地方。（5）北娄山烈士陵园位于北娄山村，建于 1958 年，面积 12.5 亩，植柏树 1156 株，葬有 1156 名抗日战争中牺牲的烈士。其中有 1941 年 9 月在 XX战斗中牺牲的烈士 443 名，马宝玉、胡德林、胡福才三烈士亦长眠于园中，被叛徒赵玉昆杀害的定兴县委农会主任于江也安葬在陵园内。2.1.3XX 旅游接待情况旅游接待情况XX 集“红色”教育和“绿色”旅游为一身，在各级领导的关怀和当地党委、政府的努力下，从 2000 年开始步
13、入快速的发展轨道。每年都接待 35 万名军人、学生和党团员开展爱国主义、国防教育和党建活动，2003 年游客人数达到 10 万多人次，门票收入也由 44 万元达到 130 多万元。近年来，XX 镇党委政府根据自身区位特点，整合资源优势，制定实施了“旅游兴镇，林果富民，民生固本，党建强基”的总体发展思路，努力打造红色旅游品牌，并大力扶持 XX 脚下的 XX 村依托独有的资源和区位优势发展红色旅游，从而进一步延伸红色旅游链条，真正起到旅游拉动当地经济，富裕老区人民的目的。目前，XX 中凯大酒店，占地面积60000 平方米，建筑面积 2500 平方米。其中别墅一套，标间 190套，套间 35 套，豪
14、华标间 73 套，可同时接纳 800 人入住。用餐有 200-1000 元的包桌，豪华别致的中餐厅、各式中餐包房，可同时容纳 1000 人就餐。主要以当地绿色食品为主，以其他菜肴为辅，形成了自己独特的风格。还开创了露天烧烤广场，备有滋补火锅、自主烧烤等。XX 村共发展农家游 80 户，床位 1800 张，就餐能力 5000 人，2009 年全年接待游客 3 万人次，农家游收入450 万元。今年以来，随着 XX 景区强化管理、转换机制、加大宣传，景区接待游客增速明显，仅 XX 村农家游就接待游客 8 万多人次，农家游收入 700 多万元。2.1.4XX 景区景区发发展展进进程程1993 年 5
15、月 XX 景区被评为“省级爱国主义教育基地”。自1996 年 5 月正式成立 XX 风景区管理处并接待游客以来，累计投入 7000 余万元，先后完成了五勇士陈列馆、山下旅游路改扩建、山上步游路、西水循环路开发、游客中心、旅游厕所及山上凉亭、宾馆、酒店等工程建设，并于 2005 年 4 月开通 XX 索道。2005 年 12 月 XX 景区被评为“国家级森林公园”， 2005 年被列为“全国百家红色经典景区”之一，2006 年被央视评为“完美假期十佳旅游线路”。2007 年 4 月央视 4 套走遍中国走进保定栏目组对 XX 进行拍摄，制作播出了主题栏目XX 背后的故事。2008 年 4 月 XX
16、 被批准为国家 AAAA 级景区，2010 年 8 月央视 2 套寻宝栏目成功在 XX 举行了题为“寻宝走进 XX”的大型现场鉴宝活动。2000 年由河北省体育局、河北省旅游局主办，XX 县县委、县政府承办，河北省佐丹奴公司赞助的“佐丹奴杯”河北省 XX 登山节举办成功，XX 景区知名度大大提高，一个体育旅游项目雏形逐渐勾勒显现出来。自 20052011 年连续 7 年成功举办 XX登山节活动，特别是自 2006 年起以提档次、上水平、增影响为出发点，积极向国家体育总局登山运动管理中心申请，将 XX 县XX 登山节纳入全国群众登山健身大会登山活动，由国家体育总局登山中心、河北省体育局、河北省旅游局主办，每年都举办登山节活动，参与人数由当初的 12 支参赛队伍 300 余人，达到2010 年 80 余支参赛队伍 2000 余人。XX 县县委、县政府被中国登山协会授予“全国优秀组织奖”、 “全国最佳组织奖”等荣誉称号。通过不断建设与发展，加强与全国群
