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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 35中空玻璃项目立项申请报告中空玻璃项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章中空玻璃项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性
2、研究2 / 35第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称中空玻璃生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事中空玻璃项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国的制造业正面临着第三次工业革命。第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。2014 年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发
3、展后劲。2014 年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了 1.39 亿元，较 2013 年提高了 25.2%，平均Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 35研发强度（占公司营收的比重）达到了 4.24%，明显高于上市公司总体平均 1.03%的水平。具体来看，共有 342 家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了 5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。四、项目建设选址“中空玻璃投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 24000.12 平方米（折合约 36.00 亩），净用地面积 23440.12 平方米（红线范围
4、折合约 35.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。铜仁市，贵州省辖地级市，有“中国西部名城”之称。位于贵州省东北部，武陵山区腹地，东邻湖南省怀化市，北与重庆市接壤，是连接中南地区与西南边陲的纽带，享有“黔东门户”之美誉。全市辖碧江区、万山区、江口县、石阡县、思南县、德江县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、大龙开发区、铜仁高新技术产业开发区，截至 2014 年 4 月，国土面积 1.8 万平方公里，总人口 440.60 万，聚居着土家、汉、苗、侗、仡佬等 29 个民
5、族，少数民族占总人口的 70.45%。铜仁是社会稳定风险评估发源地，是首批国家智慧城市试点市，是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚示范区，是民族团结Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 35进步示范区。2016 年，铜仁市实现地区生产总值 856.97 亿元，首次突破800 亿大关，按可比价格计算，比上年增长 11.9%，其中：第一产业实现增加值 202.70 亿元，增长 5.8%；第二产业实现增加值 243.41 亿元，增长 13.1%；第三产业实现增加值 410.83 亿元，增长 14.2%。人均地区生产总值 27366 元（以常住人口计算），净增 2654 元，按可比价计算，
6、比上年增长 11.4%，按人民币汇率（2016 年末）折合 3945 美元。全年第一产业增加值占地区生产总值的比重为 23.7%，第二产业增加值比重为28.4%，第三产业增加值比重为 47.9%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积24000.12 平方米（折合约 36.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 23440.12 平方米（红线范围折合约 35.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 16715.14 平方米；项目规划总建筑面积23934.69 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面
7、积23934.69 平方米；绿化面积 1607.99 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 4453.44 平方米；土地综合利用面积 23440.12 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中空玻璃行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中空玻璃制造经营的规Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 35划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：中空玻璃行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度
8、3258.49 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展中空玻璃的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。发展绿色工业园区。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地
9、节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 35推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“中空玻璃投资建设项目”目前已经完成前期的各
10、项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 10020.91 万元，其中：固定资产投资 7637.89 万元，占项目总投资的 76.22 %；流动资金 2383.02 万元，占项目总投资的 23.78 %。2、在固定资产投资中，建设投资 7611.89 万元，占项目总投资的75.96 %；建设期固定资产借款利息 26.00 万元，占项目总投资的 0.2
11、6 %。3、本期工程项目建设投资 7611.89 万元，其中：工程建设费用Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 356881.44 万元，占项目总投资的 68.67 %，包括：建筑工程投资 2818.89 万元，占项目总投资的 28.13 %；设备购置费 3943.14 万元，占项目总投资的 39.35 %；安装工程费 119.41 万元，占项目总投资的 1.19 %。工程建设其他费用 617.96 万元，占项目总投资的 6.17 %（其中：土地使用权费 432.00 万元，占项目总投资的 4.31 %）；预备费 112.49 万元，占项目总投资的 1.12 %。4、总投资及
12、其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=7611.89 +26.00 +2383.02 =10020.91 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 10020.91 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）6105.94 万元，占项目总投资的 60.93 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2845.67 万元，占项目总投资的 28.40 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款845.67 万元，占项目总投资的 8.44 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 19
13、.96 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1069.30 万元，占项目总投资的 10.67 %（其中：申请国家专项资金 611.03 万元，占项目总投资的6.10 %；其他融资 458.27 万元，占项目总投资的 4.57 %）。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 35十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 19858.51 万元，总成本费用 16540.54 万元，税金及附加 106.53 万元，年利税总额 4242.67 万元，其中：年利润总额 3211.44 万元，税后净利润 2408.58 万元，纳税总额 1834.09 万元，其中：增值税 924.70 万元，税
