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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 35蚊香项目立项申请报告蚊香项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章蚊香项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究2 /
2、35第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称蚊香生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事蚊香项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025旨在通过一系列措施和 3 个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在 2025 年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新 5 项工程，开展
3、质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业 3 个产业的发展规划。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 35体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进
4、推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。四、项目建设选址“蚊香投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 44000.22 平方米（折合约 66.00 亩），净用地面积 43440.22
5、 平方米（红线范围折合约 65.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 35双鸭山市，隶属于黑龙江省，位于黑龙江省东北部，与俄罗斯隔乌苏里江相望，与佳木斯市、七台河市、鸡西市等城市相毗邻。截至 2014年，双鸭山市辖 4 个市辖区、4 个县，面积 22483 平方公里，人口 145.9万（2015 年）。历史上的双鸭山市，曾经是挹娄王国古都，距今约 7000年历史。双鸭山是中国重要的煤矿基地，双鸭山煤矿是中国十个特大煤矿之一，煤炭储量位居黑龙江省第一位
6、。2016 年国民生产总值 437.4 亿元。2016 年双鸭山市全年实现地区生产总值(GDP)437.4 亿元，按可比价格计算比上年增长 2.6%。其中，第一产业增加值 158.5 亿元，增长2.0%；第二产业增加值 96.6 亿元，下降 3.4%；第三产业增加值 182.3 亿元，增长 6.8%。三次产业结构为 36.2：22.1：41.7，第一、二、三产业对 GDP 增长的贡献率分别为 28.8%、-29.1%和 100.3%。全市人均地区生产总值实现 29959 元，比上年增长 4.2%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积44000.22
7、 平方米（折合约 66.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 43440.22 平方米（红线范围折合约 65.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 30977.23 平方米；项目规划总建筑面积44356.81 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积44356.81 平方米；绿化面积 2980.00 平方米，场区停车场和道路及场地Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 35硬化占地面积 8266.48 平方米；土地综合利用面积 43440.22 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地
8、”的原则，按照蚊香行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合蚊香制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：蚊香行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3116.85 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展蚊
9、香的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。深化工业节水工作是推动我国水资源可持续利用，缓解水资源环境Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 35压力的重要战略举措。规划深入贯彻落实关于实行最严格水资源管理制度的意见、水污染防治行动计划和中国制造 2025等国务院文件精神，明确了“十三五”时期工业节水三大重点方向：一是强化高耗水行业节水管理和技术改造；二是推进水资源循环利用和废水处理回用；三是加快中水、再生水、海水等非常规水资源的开发利用。八、建设期限及进度安
10、排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“蚊香投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 20607.24 万元，其中：固定资产投资 13539.58 万元，占项目总投资的 65.70 %；流动资金 7067.66 万元，占项目总投资的 34.30 %。2、在固定资产投资中，建设投资 13494.15 万元，
11、占项目总投资的65.48 %；建设期固定资产借款利息 45.43 万元，占项目总投资的 0.22 %。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 353、本期工程项目建设投资 13494.15 万元，其中：工程建设费用12165.61 万元，占项目总投资的 59.04 %，包括：建筑工程投资 4924.27 万元，占项目总投资的 23.90 %；设备购置费 7031.67 万元，占项目总投资的 34.12 %；安装工程费 209.67 万元，占项目总投资的 1.02 %。工程建设其他费用 1129.12 万元，占项目总投资的 5.48 %（其中：土地使用权费 792.00 万元，占
12、项目总投资的 3.84 %）；预备费 199.42 万元，占项目总投资的 0.97 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=13494.15 +45.43 +7067.66 =20607.24 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 20607.24 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15234.42 万元，占项目总投资的 73.93 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3477.28 万元，占项目总投资的 16.87 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1477.28 万元，占项目总投资
13、的 7.17 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 9.71 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 353、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1895.54 万元，占项目总投资的 9.20 %（其中：申请国家专项资金 1083.17 万元，占项目总投资的5.26 %；其他融资 812.37 万元，占项目总投资的 3.94 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 39264.78 万元，总成本费用 32458.09 万元，税金及附加 209.17 万元，年利税总额 8637.82 万元，其
