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1、2012年4月经营分析报告宝莱百货盐城店 2012年5月10日目 录一、4月销售及毛利达成情况分析（营运）1、毛利率、销售达成率、业绩状况（含自营与重点品牌）2、商品促销分析（4月分析与5月计划）3、客流及VIP情况分析 4、营运规范目标及策略实施营运管理工程整改（能耗）内部管理（绩效考核、培训等）二、下月主要工作重点三、财务预算执行情况（财务）一、 4月销售达成情况分析（营运）月 份楼 层层品类类实际业绩实际业绩面积积销销售坪效毛利额额毛利坪效毛利率客单单价成交笔数销销售指标标销销售累计计 达成率日均销销售毛利指 标标毛利完成 率41F黄金珠宝186342 405460 3329 8.15
2、1.77%1071 174350,00053.24%6211 20000 16.65%钟表眼镜122317 452271 4238 11.50 3.43%956 12860,000203.86%4077 0 0.00%化妆品181966 474384 9941 20.89 5.44%130 1396360,00050.55%6066 20000 49.71%女鞋307543 919335 45485 49.51 14.80%247 1243290,000106.05%10251 20000 227.43%男鞋171727 424405 16310 38.44 9.49%484 355150,0
3、00114.48%5724 10000 163.10%箱包皮具49464 411120 6645 16.06 13.54%289 1719000054.96%1649 10000 66.45%滋补烟酒24921 34373 985 2.87 4.02%54 464记入眼镜品类831 /数码759685 4101853 3798 9.27 0.50%1894 401/25323 /小计计：1803965 3,838470 90731 23.645.03%416 4,3321,300,000137.40%60132 80000 113.41%2F少淑女装700713 2,379295 58544
4、24.59 8.36%198 3542870,00080.54%23357 90000 65.05%男装250134 1,275196 32434 25.41 12.95%293 854510,00049.05%8338 50000 64.87%内衣43745 51785 7236 15.15 16.48%75 582120,00036.45%1458 10000 72.36%饰品3353 12926 626 4.86 17.65%75 45记入眼镜品类112 /特卖7184 /575 0.00 8.33%47 153/239 /小计计：1005129 4,300234 99415 23.12
5、9.89%194 5,1761,500,00031.19%33504 150000 66.28%合计计：2809094 7,666366 190146 100.00%6.77%295 9,5082,800,00061.81%93636 230000 82.67%1、 4月销售达成情况分析（营运）品类销售占比分析品类类销销售占比净销净销 售额额数码27.04%27.04%75.97少淑女装24.94%24.94%70.07女鞋10.95%10.95%30.75男装8.90%8.90%25.01黄金珠宝6.63%6.63%18.63化妆品6.48%6.48%18.2男鞋6.11%6.11%17.1
6、7钟表眼镜（含滋补烟酒）5.24%5.24%14.72其他3.70%3.70%10.381、 4月销售达成情况分析（营运）品类毛利占比分析品类类毛利占比毛利额额 （单单位：万元）少淑女装30.77%30.77%5.85女鞋23.93%23.93%4.55男装17.04%17.04%3.24男鞋8.57%8.57%1.63化妆品5.21%5.21%0.99内衣（含配饰）4.12%4.12%0.783箱包皮具3.47%3.47%0.66钟表眼镜（含滋补烟酒 ）2.74%2.74%0.52数码2.00%2.00%0.38黄金珠宝1.74%1.74%0.331、 4月销售达成情况分析（营运）坪效占比分
7、析品类类销销售坪效 （单单位：元）净销净销 售额额面积积数码1852.931852.93 75.97410黄金珠宝460.00460.00 18.63405男鞋404.95404.95 17.17424化妆品388.97383.97 18.2474女鞋334.60334.60 30.75919钟表眼镜（含滋补烟 酒）325.66325.66 14.72452少淑女装294.54294.54 70.072379男装196.16196.16 25.011275箱包皮具120.44120.44 4.95411内衣（含配饰）91.1091.10 4.715171、 4月销售达成情况分析（营运）品类毛利
8、坪效占比品类类毛利坪效 （单单位：元）毛利额额 （单单位：万元 ）面积积女鞋49.5149.51 4.55919男鞋38.4438.44 1.63424男装25.4125.41 3.241275少淑女装24.5924.59 5.852379化妆品20.8920.89 0.99474箱包皮具16.0616.06 0.66411内衣（含配饰）15.1515.15 0.783517钟表眼镜（含滋补烟酒） 11.5011.50 0.52452数码9.279.27 0.38410黄金珠宝8.158.15 0.334051楼自营品牌及重点品牌销售分析-4月1、 4月销售达成情况分析（营运）月份品类类品牌销
9、销售额额销销售毛利毛利率成交笔数客单单价占比销销售毛利 4月化妆品欧莱雅50,559 -1,242 -2.5%398 127 25.8%-12.5%佰草集26,834 2,704 10.1%154 174 13.7%27.2%ZA20,499 2,222 10.8%233 88 10.5%22.4%露华浓13,805 1,249 9.1%97 142 7%12.6%玉兰油10,692 452 4.2%67 160 5.5%4.5%巴宝莉8,789 617 7%22 400 4.5%6.2%羽西7,667 143 1.9%39 197 3.9%1.4%泊美6,606 616 9.3%79 84
10、3.4%6.2%品类类合计计195,838 9,941 5.1%1,396 140 10.3%11% 女鞋森达35,698 1,442 4%133 268 10.4%3.2%哈森26,192 -105 -0.4%49 535 7.6%-0.2%哈森内购24,994 /64 391 7.3%/品类类合计计344,467 45,485 13.2%1,243 277 18%50.1%男鞋爱步99,012 6,357 6.4%167 593 51.3%39.0%品类类合计计193,048 16,310 8.4%355 544 10.1%18%箱包都彭11,610 1,535 13.2%28 415 2
11、1.1%23.1%品类类合计计54,982 6,645 12.1%171 322 2.9%7.3% 黄金周大生132,591 1,290 1%79 1,678 61.8%38.8%明牌57,928 -586 -1%18 3,218 27.0%-17.6%品类类合计计214,376 3,329 1.6%174 1,232 11.2%3.7%楼层层合计计1,909,633 90,732 4.8%4,332 441 /1、 1-4月销售达成情况分析（营运）月份品类类品牌销销售额额销销售毛利毛利率成交笔数客单单价占比销销售毛利 4月女装拉夏106,150.005,453.045.14%366 290
12、13.50%9.31%拉SP64,748.003,524.325.44%373 174 8.24%6.02%ONLY76,746.501,676.522.18%215 357 9.76%2.86%TW78,307.003,885.354.96%289 271 9.96%6.64%PRRCH22,303.001,218.055.46%45 496 2.84%2.08%艾格64,561.005,617.958.70%359 180 8.21%9.60%艾格周末62,717.005,109.958.15%416 151 7.98%8.73%ES51,441.004,312.558.38%308 16
13、7 6.54%7.37%好俪姿52,972.007,479.3814.12%431 123 6.74%12.78%PF19,772.00-4,546.06-22.99%59 335 2.51%-7.77%品类合计786,189.70 58,543.82 7.45%3,542 222 68.90%58.89%男装诺奇40,351.003,729.399.24%78 517 14.18%11.50%阔法33,305.003,939.8311.83%129 258 11.71%12.15%松鹰30,159.003,848.4112.76%103 293 10.60%11.87%山峰29,855.00
14、2,242.527.51%97 308 10.49%6.91%品类合计284,533 32,433.90 11.40%854 333 24.94%32.62% 内衣饰品锋燕16,527.201,940.5911.74%134 123 26.17%24.68%ELLE7,580.00990.1413.06%81 94 12.00%12.59% 花雨伞6,022.00585.419.72%76 79 9.54%7.45%品类合计63,149.20 7,862.59 12.45%627 101 5.53%7.91%楼层层合计计1,141,055.90 99,415.03 8.71%5,023 227
15、 /2楼自营品牌及重点品牌销售分析-4月1 楼 相 同 品 牌1、 4月销售达成情况分析（营运）2 楼 相 同 品 牌14个相同品牌，与金 鹰对比仅占21%15个相同品牌，与商业 大厦对比仅占23.5%16个相同品牌，与商 业大厦对比仅占36%4个相同品牌，与金鹰 对比仅占36%3个相同品牌，与宝龙 广场对比仅占35.3%4月盐城当地相同品牌销售分析说明：4月份企划活动亮点“舞动全城欢喜半年庆”活动介绍：活动成功之处购物满额礼以“射飞镖”形式进行，活动形式新颖、礼品丰 厚，深受消费者喜爱。活动现场增加了大量的气氛布置（包括刀旗、天花吊旗和庆典布置等），喜庆的氛围吸引了不少顾客的注意，起 到了活
16、动宣传的作用。 本月企划活动费用：实际发生7.6万 预算7.1万企划促销-4月促销活动评估分析2、商品促销分析时间时间活动动档期活动动摘要销销售目标标销销售额额销销售达成率毛利额额毛利率企划费费用2012.4清新明朗感恩购物节 （4.1-4.5）1.服饰/鞋品/箱包满88省40； 2.化妆品满100省20； 3.黄金饰品满100抵5； 4.韩国时尚女装品牌PAIGE FIYNN优惠特别 推荐3折。50 55.48 110.96%3.73 6.72%1.24 各专柜自行活动 （4.6-4.11）36 42.69 118.58%3.12 7.31%0.00 舞动全城欢喜半年庆 （4.124.22）VIP会员现 金58换购 118，非VIP会员现 金58 换购 108 1.全馆流行商品全额收券，特例品除外； 2.化妆品满100元收40电子券； 3.黄金满100元收10电子券。110 100.03 90.94%6.96 6.96%5.70 五一提前享 （4
