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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37明目上清片项目立项申请报告明目上清片项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章明目上清片项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 37第一
2、章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称明目上清片生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事明目上清片项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析改革开放以来，特别是近 10 年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014 年，工业增加值达 22.8 万亿元，占 GDP 的比重达 35.85%；2013 年，我国制造业产出占世界比重达 20.8%，连续 4 年保持世界第一大国地位；在 500 余种主要工业产品中，有 220多种产量位居世界第一。2014 年，我国共有 100 家企业入选
3、“财富世界500 强”，比 2008 年增加了 65 家，其中制造业企业 56 家（不含港、澳、台），连续两年成为世界 500 强企业数仅次于美国（130 多家）的第二大国。Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。四、项目建设选址“明目上清片投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 133334.00 平方米（折合约200.00 亩），净用地面积
4、 132774.00 平方米（红线范围折合约 199.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。永川区，隶属重庆市，位于长江上游地区，重庆西部，因“城区三河汇碧、形如篆文永字”而得名，公元 776 年置县。东连江津区、璧山区，西接荣昌区、大足区，北界铜梁区，南临四川泸州市合江县、四川泸州市泸县，是成渝经济区的节点城市、重庆城市发展新区的重要板块。永川区东距重庆 55 千米，西距四川成都 276 千米，是重庆规划建设的区域综合交通枢纽，将形成“四高”、“三铁”、“一港区”、“一机场。截至 2015 年底，永川区
5、有金融保险、医疗卫生、能源等片区机构 21 个，科研机构和技术中心 17 个，科技人员达 3.5 万人；是重庆市职业教育基地，有职业院校 17 所，在校学生 12 万人；全区依托凤凰湖Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37工业园、港桥工业园、三教工业园和软件园，培育发展机器人及智能装备、电子信息、汽车及零部件、城市矿产、特色轻工、软件与信息技术服务 6 个百亿级产业集群。永川区是亚洲足球展望城市、中国书法之乡、重庆市民间文化艺术之乡；永川山水纵横、气候温和、地势平坦，有“五山五河”自然生态屏障，全区森林覆盖率 46.5%，空气质量优良天数比率 94.5%，拥有茶山竹海、主题娱乐公园乐和
6、乐都、全国乡村旅游示范区黄瓜山。2017 年永川区实现地区生产总值 704.5 亿元，按可比价计算，比上年增长 9.4%。第一产业实现增加值 57.1 亿元，比上年增长3.9%。第二产业实现增加值 397.7 亿元，比上年增长 11.1%。其中，工业实现增加值 309.4 亿元，比上年增长 10.9%。第三产业实现增加值 249.7亿元，比上年增长 8.0%。三次产业结构由 2016 年的 8.7:56.0:35.3 调整为8.1:56.5:35.4。2017 年，全市居民消费价格总水平较上年上涨 1.0%，八大类商品和服务价格“七涨一降”，其中，食品烟酒价格下降 1.8%，衣着上涨 2.8%
7、，居住上涨 1.9%，生活用品及服务上涨 0.7%，交通和通信上涨 1.5%，教育文化和娱乐上涨 3.3%，医疗保健上涨 4.2%，其他用品和服务类价格上涨 0.8%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00 平方米（折合约 200.00 亩），其中：代征公共用地面积Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 37560.00 平方米，净用地面积 132774.00 平方米（红线范围折合约 199.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 94681.13 平方米；项目规划总建筑面积 135575.52 平方米，其中：不计容建筑面积
8、0.00 平方米，计容建筑面积 135575.52 平方米；绿化面积 9108.30 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 25298.17 平方米；土地综合利用面积132774.00 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照明目上清片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合明目上清片制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：明目上清片行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3195.98 万元
9、/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展明目上清片的制造和销售业务。七、环境保护Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 37本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。通过实施传统产业清洁化改造工程，实现全国削减烟粉尘 100 万吨/年、二氧化硫 50 万吨/年、
10、氮氧化物 180 万吨/年，削减废水 4 亿吨/年、化学需氧量 50 万吨/年、氨氮 5 万吨/年，削减汞使用量 280 吨/年，减排总铬 15 吨/年、总铅 15 吨/年、砷 10 吨/年。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“明目上清片投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 6
11、6239.55 万元，其中：固定资产投资 42434.05 万元，占项目总投资的 64.06 %；流动资金 23805.50 万元，占项目总投资的 35.94 %。2、在固定资产投资中，建设投资 42281.91 万元，占项目总投资的Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 3763.83 %；建设期固定资产借款利息 152.14 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 42281.91 万元，其中：工程建设费用38227.05 万元，占项目总投资的 57.71 %，包括：建筑工程投资16491.78 万元，占项目总投资的 24.90 %；设备购置费 21113.81 万
12、元，占项目总投资的 31.87 %；安装工程费 621.46 万元，占项目总投资的0.94 %。工程建设其他费用 3430.00 万元，占项目总投资的 5.18 %（其中：土地使用权费 2400.00 万元，占项目总投资的 3.62 %）；预备费624.86 万元，占项目总投资的 0.94 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=42281.91 +152.14 +23805.50 =66239.55 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 66239.55 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）53351.26 万
13、元，占项目总投资的 80.54 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6947.53 万元，占项目总投资的 10.49 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4947.53 万元，占项目总投资的 7.47 %；本期工程项目正常经营期拟申Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 37请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.02 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5940.76 万元，占项目总投资的 8.97 %（其中：申请国家专项资金 3394.72 万元，占项目总投资的5.12 %；其他融资 2546.04 万元，占项目总投资的 3.84 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲
